潼南区古溪镇人民政府

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[ 索引号 ] 11500223009332298L/2021-00011 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区古溪镇 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2021-01-19 [ 发布日期 ] 2021-01-19 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

(02.20)重庆市潼南区古溪镇人民政府2020年部门预算情况说明

重庆市潼南区古溪镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)宣传和执行党的路线方针政策,贯彻执行上级的各项决议,组织带领全体干部,努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务;加强党组织自身建设,领导以村(居)党组织为核心的村(居)组织体系建设;领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作;领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证其依照各自章程开展工作;以经济建设为中心,抓好招商引资、向上争资工作,做好培植税源工作,努力为区域经济发展营造好的社会环境,促进区域经济发展;组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位,密切关注辖区内的治安动态,掌握、分析治安状况,及时向上级部门上报信息,重大问题报告党政领导研究解决;对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能,协调有关部门,动员各方力量,整合各类资源,服务群众,共同推进社区建设;承办上级交办的其他事项。

(二)单位构成

古溪镇由行政机关人大机关、行政机关、共产党机关和全额拨款事业单位:农业服务中心、文化站、社保所、退役军人事务站、综合执法大队等预算部门构成。其中有行政编制45人,实有在职人数40人;全额拨款事业单位,事业编制80人,含参公5人,实有在职73人。

(三)本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,将财政所职能与行政机关职能整合,撤销财政所事业单位;将水务站相关职能与农业服务中心整合,撤销事业单位水务站;将民政办退役军人事务职能职责整合,重新组建退役军人事务站;将市政管理职责整合,组建事业单位综合执法大队。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数3983.38万元,其中:一般公共预算拨款3376.38万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入607.00万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数3983.38万元,其中:一般公共服务支出预算1122.06万元,公共安全支出预算54.32万元,文化旅游体育与传媒支出预算89.14万元,社会保障和就业支出预算501.96万元,卫生健康支出预算147.81万元,节能环保支出预算130.00万元,农林水支出预算1,600.23万元,商品服务支出预算180.00万元,住房保障支出预算107.85 万元,债务还本支出预算50.00万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3376.38万元,一般公共预算财政拨款支出3376.38万元,比2019年增加153.44万元。其中:基本支出2,506.05万元,比2019年增加294.67万元,主要原因是机构改革导致机关事业单位人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出870.33万元,比2019年减少141.23万元,主要原因是为合理缩减政府一般性公共预算开支,稳定实现“三保”,减少了一般公共服务、农林水等项目支出141.23万元。

古溪镇2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公经费情况说明

2020三公经费预算42.00万元,比2019年减少11.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2020年减少0.00万元;公务接待费34.00万元,比2019年减少4.00万元,主要原因是严格遵照中央八项规定精神,严格控制公务接待费用;公务用车运行维护费8.00万元,比2019年减少7.00万元,主要原因是公务用车费用标准从每辆5万元降低为4万元每辆,减少公务用车一辆;公务用车购置费0.00万元,比2019年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费392.99万元,比上年减少138.36万元,主要原因为人员经费标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款50.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截止201912月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:张波 ;联系电话:023-44210001


附件

重庆市潼南区古溪镇人民政府2020年财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

3376.38

一、本年支出

3376.38

3376.38



一般公共预算拨款

3376.38

一般公共服务支出

891.54

891.54



政府性基金预算拨款


外交支出





国有资本经营预算拨款


国防支出







公共安全支出

54.32

54.32





教育支出







科学技术支出







文化旅游体育与传媒支出

89.14

89.14





社会保障和就业支出

485.48

485.48





社会保险基金支出







卫生健康支出

147.81

147.81





节能环保支出







城乡社区支出







农林水支出

1600.23

1600.23





交通运输支出







资源勘探工业信息等支出







商业服务业等支出







金融支出







援助其他地区支出







自然资源海洋气象等支出







住房保障支出

107.85

107.85





粮油物资储备支出







国有资本经营预算支出







灾害防治及应急管理支出







预备费







其他支出







转移性支出





二、上年结转


债务还本支出





一般公共预算拨款


债务付息支出





政府性基金预算拨款


债务发行费用支出





国有资本经营预算拨款


二、结转下年





本年收入总计

3376.38

支出总计

3376.38

3376.38



重庆市潼南区古溪镇人民政府

2020年一般公共预算财政拨款支出预算表






单位:万元

功能分类科目

2020年预算数


科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



总计:

3,376.38

2,506.05

870.33


201

一般公共服务支出

891.54

841.54

50.00


20101

人大事务

52.39

52.39



2010101

行政运行

52.39

52.39



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

591.56

541.56

50.00


2010301

行政运行

541.56

541.56



2010302

一般行政管理事务

50.00


50.00


20106

财政事务

84.20

84.20



2010601

行政运行

84.20

84.20



20108

审计事务

0.33

0.33



2010801

行政运行

0.33

0.33



20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

163.05

163.05



2013101

行政运行

163.05

163.05



204

公共安全支出

54.32


54.32


20408

强制隔离戒毒

4.32


4.32


2040899

其他强制隔离戒毒支出

4.32


4.32


20499

其他公共安全支出

50.00


50.00


2049901

其他公共安全支出

50.00


50.00


207

文化旅游体育与传媒支出

89.14

89.14



20701

文化和旅游

89.14

89.14



2070109

群众文化

89.14

89.14



208

社会保障和就业支出

485.48

485.48



20801

人力资源和社会保障管理事务

86.20

86.20



2080104

综合业务管理

86.20

86.20



20805

行政事业单位养老支出

357.46

357.46



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143.80

143.80



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

71.90

71.90



2080599

其他行政事业单位离退休支出

141.75

141.75



20828

退役军人管理事务

41.82

41.82



2082850

事业运行

41.82

41.82



210

卫生健康支出

147.81

147.81



21011

行政事业单位医疗

147.81

147.81



2101101

行政单位医疗

51.17

51.17



2101102

事业单位医疗

61.40

61.40



2101199

其他行政事业单位医疗支出

35.24

35.24



213

农林水支出

1,600.23

834.23

766.01


21301

农业农村

834.23

834.23



2130104

事业运行

614.65

614.65



2130110

执法监管

219.57

219.57



21307

农村综合改革

766.01


766.01


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

645.01


645.01


2130706

对村集体经济组织的补助

121.00


121.00


221

住房保障支出

107.85

107.85



22102

住房改革支出

107.85

107.85



2210201

住房公积金

107.85

107.85



备注:本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。










重庆市潼南区古溪镇人民政府

2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


总计:

2,506.05

2,113.06

392.99

301

工资福利支出

1,890.15

1,890.15


30101

基本工资

466.90

466.90


30102

津贴补贴

174.18

174.18


30103

奖金

251.87

251.87


30107

绩效工资

548.87

548.87


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

143.80

143.80


30109

职业年金缴费

71.90

71.90


30110

职工基本医疗保险缴费

71.90

71.90


30112

其他社会保障缴费

34.90

34.90


30113

住房公积金

107.85

107.85


30114

医疗费

17.98

17.98


302

商品服务支出

392.99


392.99

30201

办公费

129.97


129.97

30206

电费

2.50


2.50

30207

邮电费

3.00


3.00

30211

差旅费

57.00


57.00

30213

维修()

8.50


8.50

30215

会议费

2.75


2.75

30216

培训费

5.00


5.00

30217

公务招待费

34.00


34.00

30226

劳务费

24.00


24.00

30228

工会经费

10.79


10.79

30229

福利费

16.34


16.34

30231

公务车运行维护费

8.00


8.00

30239

其他交通费用

40.87


40.87

30299

其他商品服务支出

50.27


50.27

303

对个人和家庭的补助

222.92

222.92


30305

生活补助

7.55

7.55


30307

医疗费

35.24

35.24


30399

其他对个人和家庭的补助支出

180.13

180.13


重庆市潼南区古溪镇人民政府

2020年一般公共预算“三公”经费支出表






单位:万元

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

42.00


8.00


8.00

34.00








重庆市潼南区古溪镇人民政府

政府性基金预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出






(备注:本单位无政府性基金预算收支,故此表无数据。)











重庆市潼南区古溪镇人民政府收支总表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算款收入

3,376.38

一般公共服务支出

891.54

政府性基金预算拨款收入


外交支出


国有资本经营预算拨款收入


国防支出


事业收入预算


公共安全支出

54.32

事业单位经营收入预算


教育支出


其他收入预算


科学技术支出




文化旅游体育与传媒支出

89.14



社会保障和就业支出

485.48



社会保险基金支出




卫生健康支出

147.81



节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出

1,600.23



交通运输支出




资源勘探工业信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

107.85



粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出


本年收入合计

3,376.38

本年支出合计

3,376.38

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

3,376.38

支出总计

3,376.38






重庆市潼南区古溪镇人民政府2020年部门收入总表











单位:万元

科目

合计

上年

结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收预算入


总计:

3,376.38


3,376.38








201

一般公共服务支出

891.54


891.54








20101

人大事务

52.39


52.39








2010101

行政运行

52.39


52.39








20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

591.56


591.56








2010301

行政运行

541.56


541.56








2010302

一般行政管理事务

50.00


50.00








20106

财政事务

84.20


84.20








2010601

行政运行

84.20


84.20








20108

审计事务

0.33


0.33








2010801

行政运行

0.33


0.33








20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

163.05


163.05








2013101

行政运行

163.05


163.05








204

公共安全支出

54.32


54.32








20408

强制隔离戒毒

4.32


4.32








2040899

其他强制隔离戒毒支出

4.32


4.32








20499

其他公共安全支出

50.00


50.00








2049901

其他公共安全支出

50.00


50.00








207

文化旅游体育与传媒支出

89.14


89.14








20701

文化和旅游

89.14


89.14








2070109

群众文化

89.14


89.14








208

社会保障和就业支出

485.48


485.48








20801

人力资源和社会保障管理事务

86.20


86.20








2080104

综合业务管理

86.20


86.20








20805

行政事业单位养老支出

357.46


357.46








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143.80


143.80








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

71.90


71.90








2080599

其他行政事业单位离退休支出

141.75


141.75








20828

退役军人管理事务

41.82


41.82








2082850

事业运行

41.82


41.82








210

卫生健康支出

147.81


147.81








21011

行政事业单位医疗

147.81


147.81








2101101

行政单位医疗

51.17


51.17








2101102

事业单位医疗

61.40


61.40








2101199

其他行政事业单位医疗支出

35.24


35.24








213

农林水支出

1,600.23


1,600.23








21301

农业农村

834.23


834.23








2130104

事业运行

614.65


614.65








2130110

执法监管

219.57


219.57








21307

农村综合改革

766.01


766.01








2130705

对村民委员会和村党支部的补助

645.01


645.01








2130706

对村集体经济组织的补助

121.00


121.00








221

住房保障支出

107.85


107.85








22102

住房改革支出

107.85


107.85








2210201

住房公积金

107.85


107.85





















重庆市潼南区古溪镇人民政府2020年部门支出总表








单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位

补助支出


总计:

3,983.38

2,716.57

1,266.81




201

一般公共服务支出

1,122.06

1,002.06

120.00




20101

人大事务

52.39

52.39





2010101

行政运行

52.39

52.39





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

822.08

702.08

120.00




2010301

行政运行

702.08

702.08





2010302

一般行政管理事务

120.00


120.00




20106

财政事务

84.20

84.20





2010601

行政运行

84.20

84.20





20108

审计事务

0.33

0.33





2010801

行政运行

0.33

0.33





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

163.05

163.05





2013101

行政运行

163.05

163.05





204

公共安全支出

54.32


54.32




20408

强制隔离戒毒

4.32


4.32




2040899

其他强制隔离戒毒支出

4.32


4.32




20499

其他公共安全支出

50.00


50.00




2049901

其他公共安全支出

50.00


50.00




207

文化旅游体育与传媒支出

89.14

89.14





20701

文化和旅游

89.14

89.14





2070109

群众文化

89.14

89.14





208

社会保障和就业支出

501.96

485.48

16.48




20801

人力资源和社会保障管理事务

86.20

86.20





2080104

综合业务管理

86.20

86.20





20805

行政事业单位养老支出

357.46

357.46





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143.80

143.80





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

71.90

71.90





2080599

其他行政事业单位离退休支出

141.75

141.75





20807

就业补助

6.48


6.48




2080705

公益性岗位补贴

6.48


6.48




20820

临时救助

10.00


10.00




2082001

临时救助支出

10.00


10.00




20828

退役军人管理事务

41.82

41.82





2082850

事业运行

41.82

41.82





210

卫生健康支出

147.81

147.81





21011

行政事业单位医疗

147.81

147.81





2101101

行政单位医疗

51.17

51.17





2101102

事业单位医疗

61.40

61.40





2101199

其他行政事业单位医疗支出

35.24

35.24





211

节能环保支出

130.00


130.00




21101

环境保护管理事务

130.00


130.00




2110101

行政运行

130.00


130.00




213

农林水支出

1,600.23

834.23

766.01




21301

农业农村

834.23

834.23





2130104

事业运行

614.65

614.65





2130110

执法监管

219.57

219.57





21307

农村综合改革

766.01


766.01




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

645.01


645.01




2130706

对村集体经济组织的补助

121.00


121.00




216

商业服务业等支出

180.00


180.00




21699

其他商业服务业等支出

180.00


180.00




2169999

其他商业服务业等支出

180.00


180.00




221

住房保障支出

107.85

107.85





22102

住房改革支出

107.85

107.85





2210201

住房公积金

107.85

107.85





231

债务还本支出

50.00

50.00





23103

地方政府一般债务还本支出

50.00

50.00





2310399

地方政府其他一般债务还本支出

50.00

50.00





重庆市潼南区古溪镇人民政府

2020年政府采购预算明细表










单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

合计











货物类











服务类











工程类











(备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。)
















2020年绩效目标申报表

项目名称

审批大厅人员工资配套经费

主管部门


实施单位

重庆市潼南区古溪镇人民政府

资金情况

年度资金总额

50.00万元




年度目标

目标:切实改变群众办事难问题,明显改善解决民生问题状况,促进当地安全稳定,经济发展。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成年度服务民生工作

40000人次

配套工作人员数量

14

清洁工、安保人员

3

质量指标

提升工作人员工作效率

100%

时效指标

开始时间

2020年01月

终止时间

2020年12月

成本指标

工作人员工资及社保

≤50万元


社会效益
指标

受益居民人数

≥8万人

可持续影响
指标

服务群众改善情况

明显改善

满意度指标

服务对象
满意度指标

受益人口满意度

≥98%

居民满意度

≥98%









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