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（02.20）重庆市潼南区古溪镇人民政府2020年部门预算情况说明
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重庆市潼南区古溪镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造好的社会环境，促进区域经济发展；组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设；承办上级交办的其他事项。
（二）单位构成
古溪镇由行政机关人大机关、行政机关、共产党机关和全额拨款事业单位：农业服务中心、文化站、社保所、退役军人事务站、综合执法大队等预算部门构成。其中有行政编制45人，实有在职人数40人；全额拨款事业单位，事业编制80人，含参公5人，实有在职73人。
（三）本轮机构改革相关情况
根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将财政所职能与行政机关职能整合，撤销财政所事业单位；将水务站相关职能与农业服务中心整合，撤销事业单位水务站；将民政办退役军人事务职能职责整合，重新组建退役军人事务站；将市政管理职责整合，组建事业单位综合执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数3983.38万元，其中：一般公共预算拨款3376.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入607.00万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数3983.38万元，其中：一般公共服务支出预算1122.06万元，公共安全支出预算54.32万元，文化旅游体育与传媒支出预算89.14万元，社会保障和就业支出预算501.96万元，卫生健康支出预算147.81万元，节能环保支出预算130.00万元，农林水支出预算1,600.23万元，商品服务支出预算180.00万元，住房保障支出预算107.85 万元，债务还本支出预算50.00万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入3376.38万元，一般公共预算财政拨款支出3376.38万元，比2019年增加153.44万元。其中：基本支出2,506.05万元，比2019年增加294.67万元，主要原因是机构改革导致机关事业单位人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出870.33万元，比2019年减少141.23万元，主要原因是为合理缩减政府一般性公共预算开支，稳定实现“三保”，减少了一般公共服务、农林水等项目支出141.23万元。
古溪镇2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算42.00万元，比2019年减少11.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2020年减少0.00万元；公务接待费34.00万元，比2019年减少4.00万元，主要原因是严格遵照中央八项规定精神，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费8.00万元，比2019年减少7.00万元，主要原因是公务用车费用标准从每辆5万元降低为4万元每辆，减少公务用车一辆；公务用车购置费0.00万元，比2019年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费392.99万元，比上年减少138.36万元，主要原因为人员经费标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50.00万元。
4．国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：张波 ；联系电话：023-44210001）
附件
|
重庆市潼南区古溪镇人民政府2020年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
3376.38 |
一、本年支出 |
3376.38 |
3376.38 |
||
|
一般公共预算拨款 |
3376.38 |
一般公共服务支出 |
891.54 |
891.54 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
54.32 |
54.32 |
||||
|
教育支出 |
||||||
|
科学技术支出 |
||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
89.14 |
89.14 |
||||
|
社会保障和就业支出 |
485.48 |
485.48 |
||||
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
147.81 |
147.81 |
||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
1600.23 |
1600.23 |
||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
107.85 |
107.85 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
二、上年结转 |
债务还本支出 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
债务付息支出 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
债务发行费用支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
二、结转下年 |
|||||
|
本年收入总计 |
3376.38 |
支出总计 |
3376.38 |
3376.38 |
||
|
重庆市潼南区古溪镇人民政府 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
2020年预算数 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
总计: |
3,376.38 |
2,506.05 |
870.33 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
891.54 |
841.54 |
50.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
52.39 |
52.39 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
52.39 |
52.39 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
591.56 |
541.56 |
50.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
541.56 |
541.56 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
84.20 |
84.20 |
||||
|
2010601 |
行政运行 |
84.20 |
84.20 |
||||
|
20108 |
审计事务 |
0.33 |
0.33 |
||||
|
2010801 |
行政运行 |
0.33 |
0.33 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
163.05 |
163.05 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
163.05 |
163.05 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
54.32 |
54.32 |
||||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
4.32 |
4.32 |
||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
4.32 |
4.32 |
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
89.14 |
89.14 |
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
89.14 |
89.14 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
89.14 |
89.14 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
485.48 |
485.48 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
86.20 |
86.20 |
||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
86.20 |
86.20 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
357.46 |
357.46 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
143.80 |
143.80 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
71.90 |
71.90 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
141.75 |
141.75 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
41.82 |
41.82 |
||||
|
2082850 |
事业运行 |
41.82 |
41.82 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
147.81 |
147.81 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
147.81 |
147.81 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.17 |
51.17 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61.40 |
61.40 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
35.24 |
35.24 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,600.23 |
834.23 |
766.01 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
834.23 |
834.23 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
614.65 |
614.65 |
||||
|
2130110 |
执法监管 |
219.57 |
219.57 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
766.01 |
766.01 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
645.01 |
645.01 |
||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
121.00 |
121.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
107.85 |
107.85 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
107.85 |
107.85 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
107.85 |
107.85 |
||||
|
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
重庆市潼南区古溪镇人民政府 2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
总计: |
2,506.05 |
2,113.06 |
392.99 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,890.15 |
1,890.15 |
|
|
30101 |
基本工资 |
466.90 |
466.90 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
174.18 |
174.18 |
|
|
30103 |
奖金 |
251.87 |
251.87 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
548.87 |
548.87 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
143.80 |
143.80 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
71.90 |
71.90 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
71.90 |
71.90 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
34.90 |
34.90 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
107.85 |
107.85 |
|
|
30114 |
医疗费 |
17.98 |
17.98 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
392.99 |
392.99 | |
|
30201 |
办公费 |
129.97 |
129.97 | |
|
30206 |
电费 |
2.50 |
2.50 | |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
57.00 |
57.00 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
8.50 |
8.50 | |
|
30215 |
会议费 |
2.75 |
2.75 | |
|
30216 |
培训费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30217 |
公务招待费 |
34.00 |
34.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
24.00 |
24.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
10.79 |
10.79 | |
|
30229 |
福利费 |
16.34 |
16.34 | |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
40.87 |
40.87 | |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
50.27 |
50.27 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
222.92 |
222.92 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.55 |
7.55 |
|
|
30307 |
医疗费 |
35.24 |
35.24 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
180.13 |
180.13 |
|
|
重庆市潼南区古溪镇人民政府 2020年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
2020年预算数 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
42.00 |
8.00 |
8.00 |
34.00 | |||
|
重庆市潼南区古溪镇人民政府 政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。） |
||||||
|
重庆市潼南区古溪镇人民政府收支总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一般公共预算拨款收入 |
3,376.38 |
一般公共服务支出 |
891.54 | |
|
政府性基金预算拨款收入 |
外交支出 |
|||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
国防支出 |
|||
|
事业收入预算 |
公共安全支出 |
54.32 | ||
|
事业单位经营收入预算 |
教育支出 |
|||
|
其他收入预算 |
科学技术支出 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
89.14 | |||
|
社会保障和就业支出 |
485.48 | |||
|
社会保险基金支出 |
||||
|
卫生健康支出 |
147.81 | |||
|
节能环保支出 |
||||
|
城乡社区支出 |
||||
|
农林水支出 |
1,600.23 | |||
|
交通运输支出 |
||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
||||
|
商业服务业等支出 |
||||
|
金融支出 |
||||
|
援助其他地区支出 |
||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||
|
住房保障支出 |
107.85 | |||
|
粮油物资储备支出 |
||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
预备费 |
||||
|
其他支出 |
||||
|
转移性支出 |
||||
|
债务还本支出 |
||||
|
债务付息支出 |
||||
|
债务发行费用支出 |
||||
|
本年收入合计 |
3,376.38 |
本年支出合计 |
3,376.38 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
|||
|
上年结转 |
||||
|
收入总计 |
3,376.38 |
支出总计 |
3,376.38 | |
|
重庆市潼南区古溪镇人民政府2020年部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收预算入 | |||||||||
|
总计: |
3,376.38 |
3,376.38 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
891.54 |
891.54 |
|||||||||
|
20101 |
人大事务 |
52.39 |
52.39 |
|||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
52.39 |
52.39 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
591.56 |
591.56 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
541.56 |
541.56 |
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
20106 |
财政事务 |
84.20 |
84.20 |
|||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
84.20 |
84.20 |
|||||||||
|
20108 |
审计事务 |
0.33 |
0.33 |
|||||||||
|
2010801 |
行政运行 |
0.33 |
0.33 |
|||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
163.05 |
163.05 |
|||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
163.05 |
163.05 |
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
54.32 |
54.32 |
|||||||||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
4.32 |
4.32 |
|||||||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
4.32 |
4.32 |
|||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
89.14 |
89.14 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
89.14 |
89.14 |
|||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
89.14 |
89.14 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
485.48 |
485.48 |
|||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
86.20 |
86.20 |
|||||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
86.20 |
86.20 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
357.46 |
357.46 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
143.80 |
143.80 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
71.90 |
71.90 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
141.75 |
141.75 |
|||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
41.82 |
41.82 |
|||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
41.82 |
41.82 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
147.81 |
147.81 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
147.81 |
147.81 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.17 |
51.17 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61.40 |
61.40 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
35.24 |
35.24 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,600.23 |
1,600.23 |
|||||||||
|
21301 |
农业农村 |
834.23 |
834.23 |
|||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
614.65 |
614.65 |
|||||||||
|
2130110 |
执法监管 |
219.57 |
219.57 |
|||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
766.01 |
766.01 |
|||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
645.01 |
645.01 |
|||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
121.00 |
121.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
107.85 |
107.85 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
107.85 |
107.85 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
107.85 |
107.85 |
|||||||||
|
重庆市潼南区古溪镇人民政府2020年部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位 补助支出 |
|
总计: |
3,983.38 |
2,716.57 |
1,266.81 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,122.06 |
1,002.06 |
120.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
52.39 |
52.39 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
52.39 |
52.39 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
822.08 |
702.08 |
120.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
702.08 |
702.08 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
120.00 |
120.00 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
84.20 |
84.20 |
||||
|
2010601 |
行政运行 |
84.20 |
84.20 |
||||
|
20108 |
审计事务 |
0.33 |
0.33 |
||||
|
2010801 |
行政运行 |
0.33 |
0.33 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
163.05 |
163.05 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
163.05 |
163.05 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
54.32 |
54.32 |
||||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
4.32 |
4.32 |
||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
4.32 |
4.32 |
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
89.14 |
89.14 |
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
89.14 |
89.14 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
89.14 |
89.14 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
501.96 |
485.48 |
16.48 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
86.20 |
86.20 |
||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
86.20 |
86.20 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
357.46 |
357.46 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
143.80 |
143.80 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
71.90 |
71.90 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
141.75 |
141.75 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
6.48 |
6.48 |
||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
6.48 |
6.48 |
||||
|
20820 |
临时救助 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
41.82 |
41.82 |
||||
|
2082850 |
事业运行 |
41.82 |
41.82 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
147.81 |
147.81 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
147.81 |
147.81 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.17 |
51.17 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61.40 |
61.40 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
35.24 |
35.24 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
130.00 |
130.00 |
||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
130.00 |
130.00 |
||||
|
2110101 |
行政运行 |
130.00 |
130.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,600.23 |
834.23 |
766.01 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
834.23 |
834.23 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
614.65 |
614.65 |
||||
|
2130110 |
执法监管 |
219.57 |
219.57 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
766.01 |
766.01 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
645.01 |
645.01 |
||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
121.00 |
121.00 |
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
180.00 |
180.00 |
||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
180.00 |
180.00 |
||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
180.00 |
180.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
107.85 |
107.85 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
107.85 |
107.85 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
107.85 |
107.85 |
||||
|
231 |
债务还本支出 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
23103 |
地方政府一般债务还本支出 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
2310399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
重庆市潼南区古溪镇人民政府 2020年政府采购预算明细表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |||
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||||
|
合计 |
||||||||||||
|
货物类 |
||||||||||||
|
服务类 |
||||||||||||
|
工程类 |
||||||||||||
|
（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。） |
||||||||||||
|
2020年绩效目标申报表 | ||||||
|
项目名称 |
审批大厅人员工资配套经费 | |||||
|
主管部门 |
实施单位 |
重庆市潼南区古溪镇人民政府 | ||||
|
资金情况 |
年度资金总额 |
50.00万元 | ||||
|
总 |
年度目标 | |||||
|
目标：切实改变群众办事难问题，明显改善解决民生问题状况，促进当地安全稳定，经济发展。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成年度服务民生工作 |
40000人次 | |||
|
配套工作人员数量 |
14人 | |||||
|
清洁工、安保人员 |
3人 | |||||
|
质量指标 |
提升工作人员工作效率 |
100% | ||||
|
时效指标 |
开始时间 |
2020年01月 | ||||
|
终止时间 |
2020年12月 | |||||
|
成本指标 |
工作人员工资及社保 |
≤50万元 | ||||
|
社会效益 |
受益居民人数 |
≥8万人 | ||||
|
可持续影响 |
服务群众改善情况 |
明显改善 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益人口满意度 |
≥98% | |||
|
居民满意度 |
≥98% | |||||
