——2019年3月7日在古溪镇第十八届人民代表大会第五次会议上

张 波

各位代表：

我受古溪镇人民政府的委托，向镇第十八届人民代表大会第五次会议报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予以审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，我镇财政工作在区委、区政府的指导及各部门帮助下，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，认真贯彻执行《预算法》，以经济建设为中心，积极招商引资，坚持依法理财，努力增收节支，促进了全镇经济和社会各项事业的持续健康发展，圆满完成了本年预算任务。

2018年财政预算收入执行情况：2018年上级下达我镇一般预算收入410万元，完成750万元占年初预算的125%。其中：非税收入完成300万元，总部经济完成450万元。按现行财政管理体制，本级一般预算收入750万元加上级财政补助收入2861.08万元,2018年我镇实际收入3611.08万元。

2018年财政支出情况：2018年我镇一般公共预算支出3611.08万元，其中项目支出1553.02万元，基本支出   2058.06万元。具体分项是：（1）一般公共服务支出1058.14万元［其中，2018年“三公”经费支出情况是：因公出国（境）费用0万元、公务接待费22.93万元、公务车购置及运行维护费4.59万元］；（2）公共安全支出38.60万元；（3）文化体育与传媒支出65.78万元；（4）社会保障和就业支出400.93元；（5）医疗卫生与计划生育支出127.88万元；（6）城乡社区支出187.98万元；（7）农林水支出1633.22万元；（8）住房保障支出98.55万元，本年度财政收支品迭持平。

为完成全年预算任务，2018年重点抓了以下几项工作：

（一） 突出一个‘早’字。

根据区委、区政府年初安排，结合我镇实际，年初把具体目标任务细化到人，谁负责培植巩固既有税源，谁负责招引新的企业，招引多少，新的招商引资企业能带来多少效益，能否实现今年目标任务，早安排，早落实，才能做到心中有数，围绕这个任务努力奋斗，确保全年收入目标顺利实现。

（二）以规章制度管人管事。

按税法要求狠抓总部经济，城市建设配套费、人防费等重点收入征管。同时积极开展财政精细化管理，严格执行中央“八项”规定，按照‘八项’规定的要求做底线，严格控制“三公”经费支出，努力增收节支，确保了全镇各项工作健康发展。

（三）加强学习，提高勤政廉政素质

2018年，在区财政局和镇党委、政府的关心领导下，全体财政人员除了认真学习贯彻执行党的十九大方针政策及习近平总书记系列讲话外，还积极参加了市财政学校举办的两次为期一周的业务培训，同时参加了镇党委、政府组织的勤政廉政警示教育，建立起了一只勤政廉洁的高素质的财政队伍。

回顾过去一年的工作，虽然做出了一些成绩，但我们也清醒地看到在发展中还存在不少困难和问题。一是财政收支矛盾仍然突出，保民生保运转的刚性支出大，支出口子多，支出的增长速度大大超过收入增长速度，财政运转依然还较困难；二是没有成规模、上档次的骨干实体工业企业作支撑，企业税收基础薄弱。我们必须正视这些困难和问题，千方百计招商引资，齐心协力抓收入，团结一致谋发展，为把我镇建设成潼南北部强镇而努力奋斗。

二、2019年财政预算（草案）

根据《预算法》，结合我镇实际情况和经济社会发展目标， 2019年全镇本级财政一般公共预算收入安排为500万元，加上财政体制拨款2722.94万元，2019年预计收入3222.94万元。

2019年本级财政支出预算安排为：3222.94万元。（1）一般公共服务支出1046.12万元［其中，2019年“三公”经费支出情况是：因公出国（境）费用0万元、公务接待费38万元、公务车运行维护费15万元］；（2）公共安全支出54.32万元；（3）文化体育与传媒支出98.14万元；（4）社会保障和就业支出306.55万元；（5）卫生健康支出125.78万元；（6）城乡社区支出110万元；（7）农林水支出1338.54万元；（8）资源勘探信息支出60万元；（9）住房保障支出83.49万元。年初本级财政预算安排收支平衡。

三、2019年工作思路

（一）财政收入方面

2019年财政工作在培植好四川油建司等现有税源的基础上，计划新增建材销售公司30家，运输公司15家，劳务公司5家，力争今年财政收入达到800万元，为我镇经济和社会发展提供有力的财力保障。

（二）在涉农惠农方面

进一步做好各项惠民资金的发放工作；做好扶贫资金的管理，把扶贫资金真正用在扶贫项目上，绝不坐支挪用扶贫资金；积极向上级争取更多的“一事一议”及其他专项资金，让这些资金为古溪的发展奠定坚实的基础。

（三）村财民理镇代管方面

切实加强村财民理镇代管工作，集体资金的使用必须经过四议两公开程序，并在村民理财监督小组的监督下使用。工程项目必须经过预算评审后实行招标、邀标等方式进行，项目结束经过集体验收并经过结算评审后，在资料完善的情况下，才能拨付资金。村涉农惠农资金绝对不允许坐支挪用。报销发票必须按财经纪律和法律法规执行。

（四）严格预算管理，规范财政收支行为方面

镇级财政是镇级政权建设的基础，切实加强镇级财政财务管理，对于确保镇级政权和基层组织正常运转，促进农村经济社会持续健康发展有着十分重要的作用，是构建公共财政体制的重要内容，是整顿和规范秩序，推进廉政建设的重大措施。

严格执行预算安排，规范财政支出行为，才能提高预算执行力。严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费，继续牢固树立过紧日子的思想。加大财政专项资金的监管力度，确保财政资金使用安全，大力支持“三农”发展，改善农村生产生活环境。

各位代表，在新的一年里，财政工作责任重大，任务艰巨，我们既面临新的发展机遇，又面临着严峻的挑战。在镇党委、政府的领导下，我们一定振奋精神，再接再厉，扎实工作，努力打造阳光财政，积极稳妥地推进财政工作改革创新，赶超发展，按照建立社会主义公共财政体制的要求，加快财源建设，厉行增收节支，圆满完成全年财政工作任务，为全镇各项事业健康发展和社会和谐稳定提供有力的财力保障。

谢谢！

2018年度预算公开表.pdf