重庆市潼南区古溪镇人民政府2022年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与周边地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置。重庆市潼南区古溪镇农业服务中心、重庆市潼南区古溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市潼南区古溪镇文化服务中心、重庆市潼南区古溪镇退役军人服务站、重庆市潼南区古溪镇综合行政执法大队。年末实编制有人数114人,其中行政人员编制39人,参照公务员法管理事业人员4人,事业单位人员71人。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区古溪镇农业服务中心、重庆市潼南区古溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市潼南区古溪镇文化服务中心、重庆市潼南区古溪镇退役军人服务站、重庆市潼南区古溪镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,479.4万元,支出总计4,479.4万元。收支较上年决算数增加417.03万元、提高10.3%。主要原因是单位本年度增加安排政府性基金179.42万元、临时救助等项目收入,合计增加417.03万元。

2.收入情况。2022年度收入合计4,479.4万元,较上年决算数增加417.03万元,提高10.3%,主要原因是单位本年度增加安排政府性基金179.42万元、临时救助等项目收入,合计增加417.03万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,299.98万元,占96.0%,政府性基金预算财政拨款收入179.42万元,占4.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计4,479.40万元,较上年决算数增加417.03万元,提高10.3%,主要原因是单位本年度增加安排政府性基金179.42万元、临时救助等项目支出,合计增加417.03万元。其中:基本支出2,852.09万元,占63.7%;项目支出1,627.32万元,占36.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4,479.4万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加417.03万元,提高10.3%。主要原因是单位本年度增加安排政府性基金179.42万元、临时救助等项目支出,合计增加417.03万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,299.98万元,较上年决算数增加270.11万元,提高6.7%。主要原因是由于财力原因导致上年结算补助及其他一些未拨付公用经费在本年度拨付。较年初预算减少385.37万元,下降8.2%。主要原因是年中公用经费由4.5万元/人*年降低至3.3万元/人*年;年初预算较为全面,预算执行过程中有所缩减,年初预算项目部份未执行。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,299.98万元,较上年决算数增加270.11万元,提高6.7%。主要原因单位人员变动及由于财力原因导致上年结算补助及其他一些未拨付公用经费在本年度拨付。较年初预算减少743.37万元,下级14.7%。主要原因是年中公用经费由4.5万元/人*年降低至3.3万元/人*年;年初预算较为全面,预算执行过程中有所缩减,年初预算项目部份未执行。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,285.39万元,占29.9%,较年初预算数减少325.09万元,降低20.2%,主要原因是本年公用经费由4.5万元/人*年降低至3.3万元/人*年;年初预算项目部份未执行。

(2)公共安全支出83.03万元,占1.9%,较年初预算数减少0.33万元,下降0.4%,主要原因是由于财力原因12月专职消防队工资、生活费未支出。

(3)文化旅游体育与传媒支出81.23万元,占1.9%,较年初预算数减少2.19万元,下降2.6%。主要原因是年中公用经费由4.5万元/人*年降至3.3万元/人*年。

(4)社会保障与就业支出666.51万元,占15.5%,较年初预算数增加127.85万元,增长23.74%,主要原因是年中追加了离退休健康休养费项目;社保缴纳基数调整,养老保险与职业年金支出增加;临时救助金支出增加。

(5)卫生健康支出104.22万元,占2.4%,较年初预算数减少33.12万元,下降24.1%,主要原因是下半年医保垫底资金未支出、二次医疗预算指标未使用,通过指标调剂被财政收回。

(6)城乡社区支出323.5万元,占7.5%,较年初预算数减少203.11万元,下降38.6%,主要原因是年中公用经费由4.5万元/人*年降至3.3万元/人*年;由于财力原因12月社区清洁工工资及运转经费未开支、年初预算项目部份未执行。

(7)农林水支出1620.52万元,占37.7%,较年初预算数减少195.73万元,下降10.8%,主要原因是年中公用经费由4.5万元/人*年降低至3.3万元/人*年;由于财力原因导致部分旧房整治提升资金、农村综合改革乡村道路建设工程款、村级运转工作经费以及村干部、本土人才等人员的补助资金未拨付。

(8)住房保障支出135.57万元,占3.2%,较年初预算数增加26.36万元,增长24.1%,主要原因是单位人员正常变动,相应工资福利费用增加。

(9)其他支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少138.00万元,下降100%,主要原因是此预算由政府性基金预算财政拨款项目支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2,852.09万元。其中:人员经费2,529.82万元,较上年决算数增加87.39万元,增长3.6%,主要原因是人员增加及往年未拨付资金于本年度拨付,导致基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费322.27万元,较上年决算数减少63.65万元,下降16.5%,主要原因是年中公用经费由4.5万元/人*年降至3.3万元/人*年。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、宣传费、咨询费、手续费、会议费、培训费、劳务费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入179.42万元,较上年决算数增加146.92万元,增加452.1%,主要原因是年中安排债券资金及旧房提升改造资金146.92万元。本年支出179.42万元,较上年决算数增加146.92万元,增加452.1%,要原因是年中安排债券资金及旧房提升改造资金146.92万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计26.48万元,较年初预算数减少6.52万元,下降19.8%,主要原因是修理厂未及时报账导致公务车运行维护费使用较少;我单位根据中央八项规定,严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.31万元,下降1.2%,主要原因是我单位根据中央八项规定,严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%。本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%。本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费1.9万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.1万元,下降76.3%,主要原因是修理厂未及时报账导致公务车运行维护费使用较少。较上年支出数减少0.17万元,下降8.0%,主要原因是我单位根据中央八项规定,严格控制三公经费支出。

公务接待费24.58万元,主要用于接待国内其他单位到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.42万元,下降1.7%,主要原因是我单位根据中央八项规定,严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.14万元,下降0.6%,主要原因是我单位根据中央八项规定,严格控制三公经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待639批次5462人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费44.99元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.63万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.64万元,较上年决算数增加3.74万元,增加414.9%,主要原因是上年度我镇人大会议支出金额基数小。本年度培训费支出1.37万元,较上年决算数增加0.76万元,增长123.6%,主要原因是在职职工、村干部的专业培训支出较多。

(二)机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出227.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数减少110.65万元,下降32.7%,主要原因是精简会议、差旅、培训、庆典等公务活动,严格执行各项经费开支标准,努力节约日常经费开支。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

  (四)政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额132万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132万元。授予中小企业合同金额132万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额132万元,占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我镇对部门整体和40个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评40项,涉及资金1627.32万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

(1)公开范围。2022年度部门整体绩效自评表、农村旧房整治提升市级专项补助资金项目绩效自评表。

(2)公开内容。

3.绩效自评报告或案例。无

4.关于绩效自评结果的说明。无

(三)重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张波;联系电话:023-44210002

重庆市潼南区古溪镇人民政府2022年收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

重庆市潼南区古溪镇人民政府2022年收入决算表

公开02表

单位:万元

重庆市潼南区古溪镇人民政府2022年支出决算表

公开03表

单位:万元

重庆市潼南区古溪镇人民政府2022年财政拨款收入支出

决算总表

公开04表

单位:万元

重庆市潼南区古溪镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款

支出决算表

公开05表

单位:万元