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重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）2022年度决算公开
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重庆市潼南区古溪镇人民政府(本级)
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;完成区委、区政府交办的其他任务事项。
(二)机构设置
重庆市潼南区古溪镇人民政府(本级)为重庆市潼南区古溪镇人民政府下属二级预算行政单位,核定编制数45人,2022年12月31日实际在编在岗39人,其中行政人员37人、机关工勤2人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,092.96万元,支出总计2,092.96万元。收支较上年决算数增加2,092.96万元,增长100%,主要原因是本级为本年新增独立核算单位。
2.收入情况。2022年度收入合计2,092.96万元,较上年决算数增加2,092.96万元,增长100%,主要原因是本级为本年新增独立核算单位。其中:一般公共预算财政拨款收入1,913.54万元,占91.4%;政府性基金预算财政拨款收入179.42万元,占8.6%。
3.支出情况。2022年度支出合计2,092.96万元,较上年决算增加2,092.96万元,增长100%,主要原因是本级为本年新增独立核算单位,其中:基本支出1229.62万元,占58.8%;项目支出863.34万元,占41.2%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,092.96万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加2,092.96万元,增长100%。主要原因是本级为本年新增独立核算单位。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,913.54万元,较上年决算数增加1,913.54万元,增长100%。主要原因是本级为本年新增独立核算单位。较年初预算数减少206.40万元,下降9.7%。主要原因是年中公用经费由4.5万元/人*年降低至3.3万元/人*年;年初预算较为全面,预算执行过程中有所缩减,年初预算项目部份未执行。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,913.54万元,较上年决算数增加1,913.54万元,增长100%。主要原因是本级为本年新增独立核算单位。较年初预算数减少564.40万元,下降22.8%。主要原因是年中公用经费由4.5万元/人*年降低至3.3万元/人*年;年初预算较为全面,预算执行过程中有所缩减,年初预算项目部份未执行。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%.
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,208.13万元,占63.1%,较年初预算数减少317.07万元,下降20.8%,主要原因是年中公用经费由4.5万元/人*年降低至3.3万元/人*年;年初预算项目部份未执行。
(2)公共安全支出83.03万元,占4.3%,较年初预算数减少0.33万元,下降0.4%,主要原因是由于财力原因12月专职消防队工资、生活费未支出。
(3)社会保障与就业支出306.77万元,占16%,较年初预算数增加109.35万元,增长55.4%,主要原因是社保缴纳基数调整,养老保险与职业年金支出增加;临时救助金支出增加。
(4)卫生健康支出47.92万元,占2.5%,较年初预算数减少9.06万元,下降15.9%,主要原因是下半年医保垫底资金未支出、二次医疗预算指标未使用,通过指标调剂被财政收回。
(5)城乡社区支出76.40万元,占4%,较年初预算数减少175.59万元,下降69.7%,主要原因是由于财力原因12月社区清洁工工资及运转经费未开支、年初预算项目部份未执行。
(6)农林水支出124.35万元,占6.5%,较年初预算数减少60.05万元,下降32.6%,主要原因是由于财力原因农村综合改革乡村道路建设工程款部分资金未拨付、7-12月交通劝导员补助未支出。
(7)住房保障支出66.94万元,占3.5%,较年初预算数增加26.36万元,增长65%,主要原因是单位人员正常变动,工资福利费用增加。
(8)其他支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少138万元,下降100%,主要原因是此预算由政府性基金预算财政拨款项目支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,229.62万元。其中:人员经费1,039.84万元,较上年决算数增加1,039.84万元,增长100%,主要原因是本级为本年新增独立核算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费189.77万元,较上年决算数增加189.77万元,增长100%,主要原因是本级为本年新增独立核算单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、宣传费、咨询费、手续费、会议费、培训费、劳务费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入179.42万元,较上年决算数增加179.42万元,增长100%,主要原因是本级为本年新增独立核算单位。本年支出179.42万元,较上年决算数增加179.42万元,增长100%,主要原因是本级为本年新增独立核算单位。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计11.88万元,较年初预算数减少6.12万元,下降34%,主要原因是修理厂未及时报账导致公务车运行维护费使用较少。较上年支出数增加11.88万元,增长100%,主要原因是本级为本年新增独立核算单位。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%。本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%。本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费1.9万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.1万元,下降76.3%,主要原因是修理厂未及时报账导致公务车运行维护费使用较少。较上年支出数增加1.90万元,增长100%,主要原因是本级为本年新增独立核算单位。
公务接待费9.98万元,主要用于接待国内其他单位到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.2%,主要原因是我单位根据中央八项规定,严格控制三公经费支出。较上年支出数增加9.98万元,增长100%,主要原因是本级为本年新增独立核算单位。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待264批次2,217人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费45元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.63万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.75万元,较上年决算数增加2.75万元,增长100%,主要原因是本级为本年新增独立核算单位。本年度培训费支出0.82万元,较上年决算数增加0.82万元,增长100%,主要原因是本级为本年新增独立核算单位。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出189.77万元,主要用于开支办公费、水电费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数增加189.77万元,增长100%,主要原因是本级为本年新增独立核算单位。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额132.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出132.00万元。授予中小企业合同金额132.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额132.00万元,占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位部门整体31个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评31项,涉及资金863.34万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
(1)公开范围。农村综合改革转移支付项目绩效自评表、“三事分流”项目补助资金项目绩效自评表、使用临时救助金项目绩效自评表。
(2)公开内容。
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称: |
根据潼财基发【2021】380号渝财农【2020】137号下达2021年农村综合改革转移支付(古溪镇禄沟村、碾子村、九岭村98.8万元;下炮村、飞仙村道路建设项目46.8万元)。 |
项目编码: |
50015222T000002164408 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门: |
814-潼南区古溪镇 |
财政归口处室: |
008-基层财政科 |
部门联系人: |
张波 |
联系电话: |
13648332228 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
1,456,302.00 |
988,593.00 |
988,593.00 |
||||||||
|
其中:财政拨款 |
1,456,302.00 |
988,593.00 |
988,593.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
根据潼财基发【2021】380号渝财农【2020】137号下达2021年农村综合改革转移支付(古溪镇禄沟村、碾子村、九岭村98.8万元;下炮村、飞仙村道路建设项目46.8万元)。 |
用于2021年农村综合改革转移支付 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
完成古溪镇飞仙村道路建设项目 |
万元 |
= |
26.7709 |
26.7709 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
完成古溪镇九岭村道路建设项目 |
万元 |
= |
45 |
45 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
完成古溪镇碾子村道路建设项目 |
万元 |
= |
53.8593 |
53.8593 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
完成古溪镇下炮村道路建设项目 |
万元 |
= |
20 |
20 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
项目质量达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
资金足额拨付率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
项目完工及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
成本节约率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
方便群众办事率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称: |
根据潼财社发【2020】893号调整“三事分流”项目补助资金 |
项目编码: |
50015222T000002307015 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门: |
814-潼南区古溪镇 |
财政归口处室: |
008-基层财政科 |
部门联系人: |
张波 |
联系电话: |
13648332228 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
古溪镇支“三事分流”费用 |
古溪镇支“三事分流”费用 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
购买照明装置 |
套 |
= |
7 |
7 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
苗木费用 |
元 |
= |
14052 |
14052 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
照明装置费用 |
元 |
= |
5948 |
5948 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
清除辖区内杂草 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
改善辖区内环境 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
3.绩效自评报告或案例。无
4.关于绩效自评结果的说明。无
(三)重点绩效评价结果。无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
张波 023-44210002
重庆市潼南区古溪镇人民政府(本级)2022年收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称: |
依据潼财预发【2022】23号使用临时救助金 |
项目编码: |
50015223T000002724741 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门: |
814-潼南区古溪镇 |
财政归口处室: |
008-基层财政科 |
部门联系人: |
张波 |
联系电话: |
13648332228 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
||||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
合理合规使用临时救助金,及时改善困难群众生活,维持社会稳定。 |
合理合规使用临时救助金,及时改善困难群众生活,维持社会稳定。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
平均每年救助临时困难群众人数 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
困难群众基本生活保障水平 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
提升困难群众生活水平 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
维持社会稳定,减少信访 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
重庆市潼南区古溪镇人民政府(本级)2022年收入决算表
公开02表
单位:万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,913.54 |
一、一般公共服务支出 |
1,208.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
179.42 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
83.03 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
306.77 | |
|
九、卫生健康支出 |
47.92 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
125.82 | ||
|
十二、农林水支出 |
124.35 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
66.94 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
130.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,092.96 |
本年支出合计 |
2,092.96 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
2,092.96 |
总计 |
2,092.96 |
|
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,092.96 |
2,092.96 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,208.13 |
1,208.13 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
35.28 |
35.28 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
35.28 |
35.28 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
764.72 |
764.72 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
673.03 |
673.03 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
91.69 |
91.69 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
170.19 |
170.19 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
170.19 |
170.19 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
136.54 |
136.54 |
||||||
|
2013101 |
行政运行 |
136.54 |
136.54 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
1.40 |
1.40 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.40 |
1.40 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
83.04 |
83.04 |
||||||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
1.31 |
1.31 |
||||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
1.31 |
1.31 |
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
81.73 |
81.73 |
||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
81.73 |
81.73 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
306.78 |
306.78 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.01 |
2.01 |
||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
2.01 |
2.01 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
4.54 |
4.54 |
||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.54 |
2.54 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
263.10 |
263.10 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.03 |
73.03 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.05 |
27.05 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
163.02 |
163.02 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
3.48 |
3.48 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.48 |
3.48 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2081006 |
养老服务 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
21.65 |
21.65 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
21.65 |
21.65 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.92 |
47.92 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.92 |
47.92 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.82 |
33.82 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.10 |
14.10 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
125.82 |
125.82 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
76.40 |
76.40 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
76.40 |
76.40 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
49.42 |
49.42 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
49.42 |
49.42 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
124.36 |
124.36 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
124.36 |
124.36 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
98.86 |
98.86 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
25.50 |
25.50 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
66.94 |
66.94 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.94 |
66.94 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.94 |
66.94 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
130.00 |
130.00 |
||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
130.00 |
130.00 |
||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
130.00 |
130.00 |
||||||
|
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
重庆市潼南区古溪镇人民政府(本级)2022年支出决算表
公开03表
单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
2,092.96 |
1,229.62 |
863.34 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,208.13 |
851.66 |
356.47 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
35.28 |
35.28 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
35.28 |
35.28 |
||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
764.72 |
673.03 |
91.69 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
673.03 |
673.03 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
91.69 |
91.69 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
170.19 |
6.81 |
163.38 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
170.19 |
6.81 |
163.38 |
|||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
136.54 |
136.54 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
136.54 |
136.54 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
1.40 |
1.40 |
||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.40 |
1.40 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
83.04 |
83.04 |
||||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
1.31 |
1.31 |
||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
1.31 |
1.31 |
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
81.73 |
81.73 |
||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
81.73 |
81.73 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
306.78 |
263.10 |
43.68 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.01 |
2.01 |
||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
2.01 |
2.01 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
4.54 |
4.54 |
||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.54 |
2.54 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
263.10 |
263.10 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.03 |
73.03 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.05 |
27.05 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
163.02 |
163.02 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
3.48 |
3.48 |
||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.48 |
3.48 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2081006 |
养老服务 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
20820 |
临时救助 |
21.65 |
21.65 |
||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
21.65 |
21.65 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.92 |
47.92 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.92 |
47.92 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.82 |
33.82 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.10 |
14.10 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
125.82 |
125.82 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
76.40 |
76.40 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
76.40 |
76.40 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
49.42 |
49.42 |
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
49.42 |
49.42 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
124.36 |
124.36 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
124.36 |
124.36 |
||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
98.86 |
98.86 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
25.50 |
25.50 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
66.94 |
66.94 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.94 |
66.94 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.94 |
66.94 |
||||
|
229 |
其他支出 |
130.00 |
130.00 |
||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
130.00 |
130.00 |
||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
130.00 |
130.00 |
||||
|
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
重庆市潼南区古溪镇人民政府(本级)2022年财政拨款
收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,913.54 |
一、一般公共服务支出 |
1,208.13 |
1,208.13 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
179.42 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
83.03 |
83.03 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
306.77 |
306.77 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
47.92 |
47.92 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
125.82 |
76.40 |
49.42 |
|||
|
十二、农林水支出 |
124.35 |
124.35 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
66.94 |
66.94 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
130.00 |
130.00 |
||||
|
本年收入合计 |
2,092.96 |
二十四、债务还本支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十五、债务付息支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
本年支出合计 |
2,092.96 |
1,913.54 |
179.42 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
总计 |
2,092.96 |
总计 |
2,092.96 |
1,913.54 |
179.42 |
|
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
重庆市潼南区古溪镇人民政府(本级)2022年一般公共
预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,913.54 |
1,229.62 |
683.92 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,208.13 |
851.66 |
356.47 |
|
20101 |
人大事务 |
35.28 |
35.28 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
35.28 |
35.28 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
764.72 |
673.03 |
91.69 |
|
2010301 |
行政运行 |
673.03 |
673.03 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
91.69 |
91.69 | |
|
20113 |
商贸事务 |
170.19 |
6.81 |
163.38 |
|
2011308 |
招商引资 |
170.19 |
6.81 |
163.38 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
136.54 |
136.54 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
136.54 |
136.54 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.40 |
1.40 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.40 |
1.40 | |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
100.00 | |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
100.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
83.04 |
83.04 | |
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
1.31 |
1.31 | |
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
1.31 |
1.31 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
81.73 |
81.73 | |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
81.73 |
81.73 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
306.78 |
263.10 |
43.68 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.01 |
2.01 | |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
2.01 |
2.01 | |
|
20802 |
民政管理事务 |
4.54 |
4.54 | |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2.00 |
2.00 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.54 |
2.54 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
263.10 |
263.10 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.03 |
73.03 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.05 |
27.05 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
163.02 |
163.02 |
|
|
20807 |
就业补助 |
3.48 |
3.48 | |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.48 |
3.48 | |
|
20808 |
抚恤 |
7.00 |
7.00 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.00 |
7.00 | |
|
20810 |
社会福利 |
5.00 |
5.00 | |
|
2081006 |
养老服务 |
5.00 |
5.00 | |
|
20820 |
临时救助 |
21.65 |
21.65 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
21.65 |
21.65 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
47.92 |
47.92 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.92 |
47.92 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.82 |
33.82 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.10 |
14.10 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
76.40 |
76.40 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
76.40 |
76.40 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
76.40 |
76.40 | |
|
213 |
农林水支出 |
124.36 |
124.36 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
124.36 |
124.36 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
98.86 |
98.86 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
25.50 |
25.50 | |
|
221 |
住房保障支出 |
66.94 |
66.94 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.94 |
66.94 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.94 |
66.94 |
|
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
重庆市潼南区古溪镇人民政府(本级)2022年一般公共
预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
853.58 |
302 |
商品和服务支出 |
185.15 |
310 |
资本性支出 |
4.63 |
|
30101 |
基本工资 |
266.60 |
30201 |
办公费 |
12.31 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
174.30 |
30202 |
印刷费 |
6.01 |
31002 |
办公设备购置 |
4.63 |
|
30103 |
奖金 |
189.83 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
6.41 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
73.03 |
30206 |
电费 |
4.73 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.36 |
30207 |
邮电费 |
24.93 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.74 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.31 |
30211 |
差旅费 |
0.42 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
80.41 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
0.63 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
186.27 |
30215 |
会议费 |
2.75 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.80 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
9.98 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
13.60 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
158.57 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
17.07 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
14.10 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
14.75 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
16.11 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.90 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
36.74 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.61 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,039.84 |
公用经费合计 |
189.77 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
重庆市潼南区古溪镇人民政府(本级)2022年政府性基金
预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
179.42 |
179.42 |
179.42 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
49.42 |
49.42 |
49.42 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
49.42 |
49.42 |
49.42 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
49.42 |
49.42 |
49.42 |
|||
|
229 |
其他支出 |
130.00 |
130.00 |
130.00 |
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
130.00 |
130.00 |
130.00 |
|||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
130.00 |
130.00 |
130.00 |
|||
|
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
重庆市潼南区古溪镇人民政府(本级)2022年国有资本
经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位:万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
|
备注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||
重庆市潼南区古溪镇人民政府(本级)2022年机构运行
信息表
公开09表
单位:万元
|
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
189.77 |
|
(一)支出合计 |
18.00 |
11.88 |
11.88 |
(一)行政单位 |
189.77 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
1.90 |
1.90 |
五、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
3 | |||
|
(2)公务用车运行维护费 |
8.00 |
1.90 |
1.90 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
10.00 |
9.98 |
9.98 |
2.主要领导干部用车 |
1 |
|
(1)国内接待费 |
— |
— |
9.98 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
— |
4.应急保障用车 |
2 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
— |
264 |
(一)政府采购支出合计 |
132.00 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
— |
2,217 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
3.政府采购服务支出 |
132.00 | |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
132.00 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
132.00 | |
|
二、会议费 |
— |
— |
2.75 |
||
|
三、培训费 |
— |
— |
0.82 |
||
|
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
