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- [索引号] 11500223009332298L/2021-00010
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 潼南区古溪镇
- [ 成文日期 ] 2021-01-19
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2021-01-19
一、部门基本情况
（一）职能职责。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与周边地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置。保留重庆市潼南区古溪镇农业服务中心、重庆市潼南区古溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市潼南区古溪镇文化服务中心；新成立重庆市潼南区古溪镇退役军人服务站、重庆市潼南区古溪镇综合行政执法大队；撤销重庆市潼南区古溪镇财政所。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区古溪镇农业服务中心、重庆市潼南区古溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市潼南区古溪镇文化服务中心、重庆市潼南区古溪镇退役军人服务站、重庆市潼南区古溪镇综合行政执法大队等。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。保留重庆市潼南区古溪镇农业服务中心、重庆市潼南区古溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市潼南区古溪镇文化服务中心；新成立重庆市潼南区古溪镇退役军人服务站、重庆市潼南区古溪镇综合行政执法大队；撤销重庆市潼南区古溪镇财政所。二是财政财务调整情况。分部门进行预算决算，对党委、人大、政府等一级预算单位及重庆市潼南区古溪镇农业服务中心、重庆市潼南区古溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市潼南区古溪镇文化服务中心，重庆市潼南区古溪镇退役军人服务站、重庆市潼南区古溪镇综合行政执法大队5个二级预算单位分别进行账务核算。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计4,054.67万元，支出总计4,054.67万元。收支较上年决算数增加443.59万元、增长12.28%，主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用变动；年中追加安排乡村振兴专项经费、一事一议、临时救助等项目支出预算553万元；结算补助收入支出增加。
2.收入情况。2019年度收入合计4,054.67万元，较上年决算数增加443.59万元，增长12.28%，主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加；年中追加安排乡村振兴专项经费、一事一议、临时救助等项目支出预算553万元。其中：财政拨款收入4,054.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2019年度支出合计4,054.67万元，较上年决算数增加443.59万元，增长12.28%，主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加。其中：基本支出2,479.77万元，占61.16%；项目支出1,574.91万元，占38.84%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4,054.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加443.59万元，增长12.28%。主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加；年中追加安排乡村振兴专项经费、一事一议、临时救助等项目支出预算553万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,954.67万元，较上年决算数增加343.59万元，增长9.51%。主要原因是主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加。较年初预算数增加731.73万元，增长22.70%。主要原因是主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加；年中追加安排乡村振兴专项经费、一事一议、临时救助等项目支出预算553万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,954.67万元，较上年决算数增加343.59万元，增长9.51%。主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加。较年初预算数增加731.73万元，增长22.70%。主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加；年中追加安排乡村振兴专项经费、一事一议、临时救助等项目支出预算553万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,537.07万元，占38.87%，较年初预算数增加490.95万元，增长46.93%，主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加。
（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（4）公共安全支出54.32万元，占1.37%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照年初预算方案执行。
（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（7）文化旅游体育与传媒支出74.02万元，占1.87%，较年初预算数减少24.12万元，下降24.58%，单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用减少。
（8）社会保障与就业支出462.78万元，占11.70%，较年初预算数增加156.23万元，增长50.96%，主要原因是年中追加临时救助项目资金49万元，单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加。
（9）卫生健康支出129.96万元，占3.29%，较年初预算数增加4.18万元，增长3.32%，主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加。
（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少110.00万元，下降100.00%，主要原因是严格按照年初预算方案执行。
（12）农林水支出1,563.04万元，占39.52%，较年初预算数增加224.50万元，增长16.77%，主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加；年中追加安排乡村振兴专项经费、一事一议、临时救助等项目支出预算553万元。
（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少60.00万元，下降100.00%。
（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（19）住房保障支出83.49万元，占2.11%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加。。
（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（21）灾害防治及应急管理支出50.00万元，占1.26%，较年初预算数增加50.00万元，增长0.00%，严格按照年初预算方案执行。
（22）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出2,479.77万元。其中：人员经费1,912.16万元，较上年决算数增加125.15万元，增长7.00%，主要原因是单位人员正常变动导致相应工资福利费用及日常办公费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费567.61万元，较上年决算数增加296.57万元，增长109.42%，主要原因是人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、宣传费、咨询费、手续费、会议费、培训费、劳务费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入100.00万元，较上年决算数增加100.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加农业发展资金100万元。本年支出100.00万元，较上年决算数增加100.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加农业发展资金100万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计31.04万元，较年初预算数减少18.96万元，下降37.92%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。较上年支出数增加3.16万元，增长11.33%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车运行维护费4.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.07万元，下降67.13%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.40%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。
公务接待费26.11万元，主要用于接待国内其他单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.89万元，下降25.40%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。较上年支出数增加3.19万元，增长13.92%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制三公经费支出，属于合理变动范围，未超出年初部门预算。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待365批次2,901人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费90.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.64万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出259.39万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少1.81万元，下降0.69%，主要原因是我单位根据中央八项规定，严格控制办公经费。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.30万元，较上年决算数减少4.31万元，下降40.62%，主要原因是我单位根据上级规定，严格控制缩减会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.71万元，较上年决算数减少10.99万元，下降93.93%，主要原因是我单位根据上级规定，严格控制缩减培训支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金1474.91万元从评价情况看，总体完成度较好，完成年初预算145.81%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
古溪镇项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况。项目全年预算数为1011.56万元，执行数为1474.91万元，完成预算的145.81%。主要产出和效果：一是全年基本完成年初预算指标任务，二是年终执行效果与年初预算基本一致。发现的问题及原因，一是绩效目标执行力度需要加强，二是目标考核制度不健全。下一步改进措施，一是完善绩效目标考核制度建设，二是加大绩效目标考核监督力度。
2.绩效自评报告或案例
|
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||
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（2019年度） | ||||||||
|
专项(项目) |
消防安全 |
联系人及电话 |
张波 023-44210001 | |||||
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名称 | ||||||||
|
项目单位 |
重庆市潼南区古溪镇人民政府 |
实施单位 |
重庆市潼南区古溪镇人民政府 | |||||
|
项目资金 （万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||||
|
总量 |
50.00 |
总量 |
50.00 |
100% | ||||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
其中：财政资金 |
50.00 |
100% | ||||
|
年度总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
目标 |
及时支付消防队员工资，维持辖区内生命财产安全 |
及时足额支付了消防队员工资，维护了辖区内生命财产安全 | ||||||
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绩效指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值（目标批复值） |
全年完成值 |
完成比例 |
权重 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
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指标 |
（二级指标） |
及相关说明 | ||||||
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产 出 |
数量指标 |
消防队员人数8人 |
全年实际聘用消防队员人数8人 |
实际完成率 |
30 |
100% |
||
|
质量指标 |
质量合格率 |
|||||||
|
时效指标 |
每月发放消防队员工资 |
每月按时发放了消防队员工资 |
完成及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
消防队员每人每月工资1800元 |
消防队员每人每月按1800元的标准进行发放 |
成本节约率 |
100% |
||||
|
效益 |
经济效益 |
40 |
||||||
|
社会效益 |
全年重特大安全事件发生数为0 |
2019年度本单位辖区内无重特大安全事件发生 |
100% |
|||||
|
生态效益 |
||||||||
|
可持续影响 |
持续发挥作用年限为长期 |
本项目为常年项目，可持续发挥作用年限为长期。 |
100% |
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|
管理 |
项目、财务管理 |
按已制定的财务管理办法，经批准后，直接支付该资金 |
按已制定的财务管理办法，经批准后，直接支付该资金 |
10 |
100% |
|||
|
满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
消防队员人员满意度达95% |
消防队员人员满意度为95% |
20 |
100% |
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|
100 |
100 |
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（三）重点绩效评价结果
2019年，我镇年初设定绩效目标，年终及时完成年初设定情况。及时足额支付了禁毒社工工资，维护了辖区内安全稳定。按时支付村社区人员补助、按时缴纳村居五险、及时拨付村居运转及服务群众专项经费，保证了村（社区）正常运转。及时支付了企业发展补助；对贫困家庭开展了临时救助；支付了计生卫生奖扶；支付了城乡社区环卫及巡逻队补助。及时足额支付了消防队员工资，维护了辖区内生命财产安全。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44210001
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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公开部门：重庆市潼南区古溪镇人民政府 |
2019年度 |
单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
4,054.67 |
一、一般公共服务支出 |
1,537.07 |
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
54.32 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
74.02 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
462.78 | ||
|
九、卫生健康支出 |
129.96 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
1,563.04 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
83.49 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50.00 | ||
|
二十二、其他支出 |
100.00 | ||
|
二十三、债务还本支出 |
|||
|
二十四、债务付息支出 |
|||
|
本年收入合计 |
4,054.67 |
本年支出合计 |
4,054.67 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
4,054.67 |
总计 |
4,054.67 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
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收入决算表 |
||||||||||||
|
公开02表 |
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公开部门：重庆市潼南区古溪镇人民政府 |
2019年度 |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
合计 |
4,054.67 |
4,054.67 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,537.08 |
1,537.08 |
|||||||||
|
20101 |
人大事务 |
37.08 |
37.08 |
|||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
37.08 |
37.08 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,127.48 |
1,127.48 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,127.48 |
1,127.48 |
|||||||||
|
20106 |
财政事务 |
44.49 |
44.49 |
|||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
44.49 |
44.49 |
|||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
238.19 |
238.19 |
|||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
238.19 |
238.19 |
|||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
81.56 |
81.56 |
|||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
81.56 |
81.56 |
|||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8.28 |
8.28 |
|||||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
8.28 |
8.28 |
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
54.32 |
54.32 |
|||||||||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
4.32 |
4.32 |
|||||||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
4.32 |
4.32 |
|||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
74.02 |
74.02 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
74.02 |
74.02 |
|||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
74.02 |
74.02 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
462.78 |
462.78 |
|||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
76.33 |
76.33 |
|||||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
76.33 |
76.33 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
323.77 |
323.77 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.40 |
132.40 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.35 |
61.35 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
130.02 |
130.02 |
|||||||||
|
20820 |
临时救助 |
62.68 |
62.68 |
|||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
62.68 |
62.68 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
129.95 |
129.95 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
129.95 |
129.95 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.00 |
58.00 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.60 |
41.60 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.38 |
13.38 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.97 |
16.97 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,563.03 |
1,563.03 |
|||||||||
|
21301 |
农业 |
518.77 |
518.77 |
|||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
464.77 |
464.77 |
|||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||
|
21303 |
水利 |
136.83 |
136.83 |
|||||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
36.83 |
36.83 |
|||||||||
|
2130316 |
农田水利 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
907.43 |
907.43 |
|||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
200.00 |
200.00 |
|||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
586.43 |
586.43 |
|||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
121.00 |
121.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.49 |
83.49 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.49 |
83.49 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.49 |
83.49 |
|||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
公开部门：重庆市潼南区古溪镇人民政府 |
2019年度 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||||
|
合计 |
4,054.67 |
2,479.77 |
1,574.91 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,537.08 |
1,290.61 |
246.47 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
37.08 |
37.08 |
|||||||
|
2010101 |
行政运行 |
37.08 |
37.08 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,127.48 |
1,127.48 |
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,127.48 |
1,127.48 |
|||||||
|
20106 |
财政事务 |
44.49 |
44.49 |
|||||||
|
2010601 |
行政运行 |
44.49 |
44.49 |
|||||||
|
20113 |
商贸事务 |
238.19 |
238.19 |
|||||||
|
2011308 |
招商引资 |
238.19 |
238.19 |
|||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
81.56 |
81.56 |
|||||||
|
2013101 |
行政运行 |
81.56 |
81.56 |
|||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8.28 |
8.28 |
|||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
8.28 |
8.28 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
54.32 |
54.32 |
|||||||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
4.32 |
4.32 |
|||||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
4.32 |
4.32 |
|||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
74.02 |
74.02 |
|||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
74.02 |
74.02 |
|||||||
|
2070109 |
群众文化 |
74.02 |
74.02 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
462.78 |
400.10 |
62.68 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
76.33 |
76.33 |
|||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
76.33 |
76.33 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
323.77 |
323.77 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.40 |
132.40 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.35 |
61.35 |
|||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
130.02 |
130.02 |
|||||||
|
20820 |
临时救助 |
62.68 |
62.68 |
|||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
62.68 |
62.68 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
129.95 |
129.95 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
129.95 |
129.95 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.00 |
58.00 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.60 |
41.60 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.38 |
13.38 |
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.97 |
16.97 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,563.03 |
501.60 |
1,061.43 |
||||||
|
21301 |
农业 |
518.77 |
464.77 |
54.00 |
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
464.77 |
464.77 |
|||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
50.00 |
50.00 |
|||||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
4.00 |
4.00 |
|||||||
|
21303 |
水利 |
136.83 |
36.83 |
100.00 |
||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
36.83 |
36.83 |
|||||||
|
2130316 |
农田水利 |
100.00 |
100.00 |
|||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
907.43 |
907.43 |
|||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
200.00 |
200.00 |
|||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
586.43 |
586.43 |
|||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
121.00 |
121.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.49 |
83.49 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.49 |
83.49 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.49 |
83.49 |
|||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
50.00 |
50.00 |
|||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
50.00 |
50.00 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
|||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
|||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
100.00 |
100.00 |
|||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开04表 | |||||
|
公开部门：重庆市潼南区古溪镇人民政府 |
2019年度 |
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,954.67 |
一、一般公共服务支出 |
1,537.07 |
1,537.07 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
100.00 |
二、外交支出 |
|||
|
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
54.32 |
54.32 |
|||
|
五、教育支出 |
|||||
|
六、科学技术支出 |
|||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
74.02 |
74.02 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
462.78 |
462.78 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
129.96 |
129.96 |
|||
|
十、节能环保支出 |
|||||
|
十一、城乡社区支出 |
|||||
|
十二、农林水支出 |
1,563.04 |
1,563.04 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
83.49 |
83.49 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
50.00 |
|||
|
二十二、其他支出 |
100.00 |
100.00 | |||
|
二十三、债务还本支出 |
|||||
|
二十四、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
4,054.67 |
本年支出合计 |
4,054.67 |
3,954.67 |
100.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
4,054.67 |
总计 |
4,054.67 |
3,954.67 |
100.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||
|
公开部门：重庆市潼南区古溪镇人民政府 |
2019年度 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
3,954.67 |
3,954.67 |
2,479.77 |
1,474.91 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,537.08 |
1,537.08 |
1,290.61 |
246.47 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
37.08 |
37.08 |
37.08 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
37.08 |
37.08 |
37.08 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,127.48 |
1,127.48 |
1,127.48 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,127.48 |
1,127.48 |
1,127.48 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
44.49 |
44.49 |
44.49 |
||||||
|
2010601 |
行政运行 |
44.49 |
44.49 |
44.49 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
238.19 |
238.19 |
238.19 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
238.19 |
238.19 |
238.19 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
81.56 |
81.56 |
81.56 |
||||||
|
2013101 |
行政运行 |
81.56 |
81.56 |
81.56 |
||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8.28 |
8.28 |
8.28 |
||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
8.28 |
8.28 |
8.28 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
54.32 |
54.32 |
54.32 |
||||||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
||||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
74.02 |
74.02 |
74.02 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
74.02 |
74.02 |
74.02 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
74.02 |
74.02 |
74.02 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
462.78 |
462.78 |
400.10 |
62.68 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
76.33 |
76.33 |
76.33 |
||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
76.33 |
76.33 |
76.33 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
323.77 |
323.77 |
323.77 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.40 |
132.40 |
132.40 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.35 |
61.35 |
61.35 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
130.02 |
130.02 |
130.02 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
62.68 |
62.68 |
62.68 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
62.68 |
62.68 |
62.68 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
129.95 |
129.95 |
129.95 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
129.95 |
129.95 |
129.95 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.00 |
58.00 |
58.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.60 |
41.60 |
41.60 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.38 |
13.38 |
13.38 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.97 |
16.97 |
16.97 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,563.03 |
1,563.03 |
501.60 |
1,061.43 |
|||||
|
21301 |
农业 |
518.77 |
518.77 |
464.77 |
54.00 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
464.77 |
464.77 |
464.77 |
||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||
|
21303 |
水利 |
136.83 |
136.83 |
36.83 |
100.00 |
|||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
36.83 |
36.83 |
36.83 |
||||||
|
2130316 |
农田水利 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
907.43 |
907.43 |
907.43 |
||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
586.43 |
586.43 |
586.43 |
||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
121.00 |
121.00 |
121.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.49 |
83.49 |
83.49 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.49 |
83.49 |
83.49 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.49 |
83.49 |
83.49 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
公开部门：重庆市潼南区古溪镇人民政府 |
2019年度 |
单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,763.87 |
302 |
商品和服务支出 |
555.31 |
310 |
资本性支出 |
12.30 |
|
|
30101 |
基本工资 |
389.00 |
30201 |
办公费 |
89.22 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
394.55 |
30202 |
印刷费 |
8.87 |
31002 |
办公设备购置 |
12.30 |
|
|
30103 |
奖金 |
259.16 |
30203 |
咨询费 |
20.60 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
8.23 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
243.59 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
132.40 |
30206 |
电费 |
6.12 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
61.35 |
30207 |
邮电费 |
15.39 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
77.30 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.60 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26.68 |
30211 |
差旅费 |
114.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
94.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
30.35 |
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
46.44 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
148.28 |
30215 |
会议费 |
6.30 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.71 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
26.11 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
10.08 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
138.20 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
121.84 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
31299 |
其他对企业补助 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
7.07 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.93 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
39.06 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
93.84 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
|
人员经费合计 |
1,912.16 |
公用经费合计 |
567.61 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||
|
公开部门：重庆市潼南区古溪镇人民政府 |
2019年度 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市潼南区古溪镇人民政府 |
2019年度 |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
259.39 |
|
（一）支出合计 |
50.00 |
31.04 |
（一）行政单位 |
259.39 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
15.00 |
4.93 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
15.00 |
4.93 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
35.00 |
26.11 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
35.00 |
26.11 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
4.应急保障用车 |
3 | ||
|
（2）国（境）外接待费 |
5.执法执勤用车 |
|||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
365 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,901 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
6.50 |
6.30 |
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
三、培训费 |
0.75 |
0.71 |
||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
