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重庆市潼南区桂林街道社区事务服务中心2024年部门预算情况说明
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重庆市潼南区桂林街道社区事务服务中心
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
在区委、区政府和街道党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内残疾人事业、卫生、计生、城乡社区服务体系和服务网格建设；承办街道党工委、办事处交办其他事项。
（二）单位构成
潼南区桂林街道社区事务服务中心是潼南区桂林街道办事处下属事业单位，为全额拨款事业单位，在编职工7人，离退休5人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数144.61万元，其中：一般公共预算拨款144.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少27.71万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数144.61万元，其中：一般公共服务支出144.61万元，社会保障和就业支出13.03万元，卫生健康支出7.37万元，城乡社区支出117.95万元，住房保障支出6.25万元。支出较去年减少27.71万元，主要是减少了城乡社区支出22.22万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入144.61万元，一般公共预算财政拨款支出144.61万元，比2023年减少27.71万元。其中：基本支出144.61万元，比2023年减少27.71万元，主要原因是部门内部人员调整，职工离退休等，基本支出减少；2024年与2023年均无项目支出。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元。其中：公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元；均与上年无变化。
五、其他重要事项的情况说明
绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1928.25万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李海燕联系方式：13668056455
附件1
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
144.61 |
一、本年支出 |
144.61 |
144.61 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
144.61 |
社会保障和就业支出 |
13.03 |
13.03 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
7.37 |
7.37 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
117.95 |
117.95 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
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国有资本经营收入 |
|
|
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|
收入合计 |
144.61 |
支出合计 |
144.61 |
144.61 |
|
|
附件2
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
144.61 |
144.61 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.03 |
13.03 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.34 |
8.34 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.17 |
4.17 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.53 |
0.53 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
0.53 |
0.53 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.37 |
7.37 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.37 |
7.37 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.25 |
6.25 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.12 |
1.12 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
117.95 |
117.95 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
117.95 |
117.95 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
117.95 |
117.95 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.25 |
6.25 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.25 |
6.25 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.25 |
6.25 |
|
附件3
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
144.61 |
118.67 |
25.94 | |
|
301 |
工资福利支出 |
118.67 |
118.67 |
|
|
30101 |
基本工资 |
28.14 |
28.14 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.61 |
1.61 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
62.12 |
62.12 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.34 |
8.34 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.17 |
4.17 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.43 |
4.43 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.25 |
6.25 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
1.12 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
25.94 |
|
25.94 |
|
30201 |
办公费 |
20.35 |
|
20.35 |
|
30205 |
水费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30206 |
电费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30216 |
培训费 |
0.39 |
|
0.39 |
|
30228 |
工会经费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
30229 |
福利费 |
1.82 |
|
1.82 |
附件4
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
附件5
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
附件6
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
144.61 |
合计 |
144.61 |
|
一般公共预算资金 |
144.61 |
社会保障和就业支出 |
13.03 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
7.37 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
117.95 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
6.25 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
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|
附件7
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
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|
|
|
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|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
144.61 |
144.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.03 |
13.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.34 |
8.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.37 |
7.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.37 |
7.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
117.95 |
117.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
117.95 |
117.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
117.95 |
117.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
144.61 |
144.61 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.03 |
13.03 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.34 |
8.34 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.17 |
4.17 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.53 |
0.53 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
0.53 |
0.53 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.37 |
7.37 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.37 |
7.37 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.25 |
6.25 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.12 |
1.12 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
117.95 |
117.95 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
117.95 |
117.95 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
117.95 |
117.95 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.25 |
6.25 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.25 |
6.25 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.25 |
6.25 |
|
附件9
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
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|
|
|
