重庆市潼南区桂林街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

在区委、区政府和街道党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。履职重点包括基层党的建设，经济发展职能，公共服务职能，公共管理职能，公共安全职能，推进综合行政执法，扩大服务管理权限。

（二）单位构成

重庆市潼南区桂林街道办事处是区人民政府派出机构，承担桂林辖区的社会管理事务工作，街道辖5个行政村，13个社区居委会，幅员面积80.38平方公里，总人口9.25万人。街道由街道本级和综合行政执法大队、社区文化服务中心、社保所、农业服务中心、退役军人服务站、社区建设服务中心、社区事务服务中心八个预算单位组成，其中街道本级为行政单位，其他均为全额拨款事业单位，在编职工121人，离退休38人。在编执法车2辆，应急通讯保障车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4912.09万元，其中：一般公共预算拨款1652.97万元。收入较去年增加682.95万元，主要是增加保障机关正常运转的各项商品服务支出拨款，增加了项目建设支出。

（二）支出预算：2021年年初预算数5199.86万元，其中：一般公共服务1652.97万元，公共安全支出8.64万元，文化旅游体育与传媒支出55.42万元，社会保障和就业484.41万元，卫生健康支出141.85万元，城乡社区支出448.01万元，农林水支出2293.35万元，住房保障115.21万元。支出较去年增加970.72万元，主要是基本支出减少6.4万元，项目支出增加977.13万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4912.09万元，比上年增加682.95万元；一般公共预算财政拨款支出5199.86万元，比上年增加970.72万元。其中：基本支出2849.61万元，比上年减少6.4万元，主要原因是工作人员比年初减少，其中调出2人，退休3人；项目支出2350.25万元，比上年增加977.13万元，主要原因是上年结转灾后重建资金287.77万元，增加乐耕农业租金补偿95万元，以及企业发展资金，民政救助、精准扶贫、环境卫生、安全维稳、村居运转、村社干部补助。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算50万元，与上年比无变化。公务接待费38万元，与上年比无变化；公务用车运行维护费12万元，公务用车购置费0万元，与上年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费261万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额67万元：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算37万元；其中一般公共预算拨款政府采购67万元：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算37万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款410万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：龙丽华 联系方式：13594663336

附件1

附件2

附件3

附件4

• 重庆市潼南区桂林街道办事处 一般公共预算“三公”经费支出表
  单位：万元
  2020年预算数						2021年预算数
  合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
  		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
  50.00		12.00		12.00	38.00	50.00		12.00		12.00	38.00




附件5

重庆市潼南区桂林街道办事处 政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出			项目支出
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）




附件6

重庆市潼南区桂林街道办事处部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一般公共预算拨款收入	4912.09	一般公共服务支出		1652.97
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入预算		公共安全支出		8.64
事业单位经营收入预算		教育支出
其他收入预算		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出		55.42
		社会保障和就业支出		484.41
		社会保险基金支出
		卫生健康支出		141.85
		节能环保支出
		城乡社区支出		448.01
		农林水支出		2293.35
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出		115.21
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	4912.09	本年支出合计		5199.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	4912.09	支出总计		5199.86




附件7

重庆市潼南区桂林街道办事处部门收入总表
															单位：万元
科目		合计	上年 结转		一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算		用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称										非教育收费收入预算	教育收费收入预算
	总计:	4912.09			4912.09
201	一般公共服务支出	1652.97			1652.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1622.97			1622.97
2010301	行政运行	892.57			892.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	730.4			730.4
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00			30.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00			30.00
204	公共安全支出	8.64			8.64
20402	公安	8.64			8.64
2040299	其他公安支出	8.64			8.64
207	文化旅游体育与传媒支出	55.42			55.42
20701	文化和旅游	55.42			55.42
2070109	群众文化	55.42			55.42
208	社会保障和就业支出	449.68			449.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.55			70.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.55			70.55
20805	行政事业单位养老支出	315.29			315.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.62			153.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.81			76.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.86			84.86
20828	退役军人管理事务	49.89			49.89
2082850	事业运行	49.89			49.89
20899	其他社会保障和就业	13.95			13.95
2089999	其他社会保障和就业支出	13.95			13.95
210	卫生健康支出	141.85			141.85
21011	行政事业单位医疗	141.85			141.85
2101101	行政单位医疗	48.79			48.79
2101102	事业单位医疗	66.42			66.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.64			26.64
212	城乡社区支出	448.01			448.01
21201	城乡社区管理事务	290.08			290.08
2120104	城管执法	113.62			113.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.46			176.46
21299	其他城乡社区支出	157.93			157.93
2129999	其他城乡社区支出	157.93			157.93
213	农林水支出	2040.31			2040.31
21301	农业农村	841.87			841.87
2130104	事业运行	518.21			518.21
2130110	执法监管	228.66			228.66
2130124	农村合作经济	95.00			95.00
21303	水利	431.00			431.00
2130306	水利工程运行与维护	431.00			431.00
21307	农村综合改革	767.44			767.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640.94			640.94
2130706	对村集体经济组织的补助	126.5			126.5
221	住房保障支出	115.21			115.21
22102	住房改革支出	115.21			115.21
2210201	住房公积金	11521			11521




附件8

重庆市潼南区桂林街道办事处部门支出总表
											单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		上缴上级 支出		事业单位 经营支出			对下级单位补助支出
	总计:	5199.86	2849.61		2350.25
201	一般公共服务支出	1652.97	892.57		760.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1622.97	892.57		730.4
2010301	行政运行	892.57	892.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	730.4			730.4
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00			30.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00			30.00
204	公共安全支出	8.64			8.64
20402	公安	8.64			8.64
2040299	其他公安支出	8.64			8.64
207	文化旅游体育与传媒支出	55.42	55.42
20701	文化和旅游	55.42	55.42
2070109	群众文化	55.42	55.42
208	社会保障和就业支出	484.41	449.68		34.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.55	70.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.55	70.55
20805	行政事业单位养老支出	315.29	315.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.62	153.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.81	76.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.86	84.86
20820	临时救助	34.73			34.73
2082001	临时救助支出	34.73			34.73
20828	退役军人管理事务	49.89	49.89
2082850	事业运行	49.89	49.89
20899	其他社会保障和就业	13.95	13.95
2089999	其他社会保障和就业支出	13.95	13.95
210	卫生健康支出	141.85	141.85
21011	行政事业单位医疗	141.85	141.85
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79
2101102	事业单位医疗	66.42	66.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.64	26.64
212	城乡社区支出	448.01	448.01
21201	城乡社区管理事务	290.08	290.08
2120104	城管执法	113.62	113.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.46	176.46
21299	其他城乡社区支出	157.93	157.93
2129999	其他城乡社区支出	157.93	157.93
213	农林水支出	2293.35	746.87		1546.48
21301	农业农村	1094.91	746.87		348.04
2130104	事业运行	518.21	518.21
2130110	执法监管	228.66	228.66
2130124	农村合作经济	95.00			95.00
2130199	其他农业支出	253.04			253.04
21303	水利	431.00			431.00
2130306	水利工程运行与维护	431.00			431.00
21307	农村综合改革	767.44			767.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640.94			640.94
2130706	对村集体经济组织的补助	126.50			126..50
221	住房保障支出	115.21	115.21
22102	住房改革支出	115.21	115.21
2210201	住房公积金	11521	11521




附件9

重庆市潼南区桂林街道办事处政府采购预算明细表

单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

合计

67.00

67.00

货物类

30.00

30.00

服务类

37.00

37.00

工程类




附件10




2021年部门（单位）预算整体绩效目标表
					单位：万元
部门（单位）名称	重庆市潼南区桂林街道办事处		支出预算总量	410.00
			其中：部门预算支出	410.00
当年整体绩效目标	及时解决因病、因灾、涉军等困难群众临时救助；加强村社区党建阵地建设；及时排除辖区内安全隐患，维持辖区内安全、稳定；做好城市管理、老旧小区改造、环境保护；及时支付三块石电站伤残补助，粮差补贴，浸淹地补偿及入股分红资金
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	因病、因灾、涉军等困难群众临时救助	10	人次	≥	1200
	村社区党建阵地建设	10	个	≥	18
	城市管理、老旧小区改造、环境保护覆盖率	20	%	≥	95
	及时支付伤残补助	10	人	═	134
	准确核查浸淹地面积	10	亩	≥	219.5
	开展安全维稳排查	20	次	≥	30
	全年各项集中宣传次数	20	次	≥	12




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