潼南区桂林街道办事处

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[ 索引号 ] 115002237907293725/2021-00019 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区桂林街道 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2021-02-25 [ 发布日期 ] 2021-02-25 [ 体裁分类 ] 其他

2021年部门预算情况说明

重庆市潼南区桂林街道办事处

2021年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责。

在区委、区政府和街道党工委的领导下,贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。履职重点包括基层党的建设,经济发展职能,公共服务职能,公共管理职能,公共安全职能,推进综合行政执法,扩大服务管理权限。

(二)单位构成

重庆市潼南区桂林街道办事处是区人民政府派出机构,承担桂林辖区的社会管理事务工作,街道辖5个行政村,13个社区居委会,幅员面积80.38平方公里,总人口9.25万人。街道由街道本级和综合行政执法大队、社区文化服务中心、社保所、农业服务中心、退役军人服务站、社区建设服务中心、社区事务服务中心八个预算单位组成,其中街道本级为行政单位,其他均为全额拨款事业单位,在编职工121人,离退休38人。在编执法车2辆,应急通讯保障车1辆。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数4912.09万元,其中:一般公共预算拨款1652.97万元。收入较去年增加682.95万元,主要是增加保障机关正常运转的各项商品服务支出拨款,增加了项目建设支出。

(二)支出预算:2021年年初预算数5199.86万元,其中:一般公共服务1652.97万元,公共安全支出8.64万元,文化旅游体育与传媒支出55.42万元,社会保障和就业484.41万元,卫生健康支出141.85万元,城乡社区支出448.01万元,农林水支出2293.35万元,住房保障115.21万元。支出较去年增加970.72万元,主要是基本支出减少6.4万元,项目支出增加977.13万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4912.09万元,比上年增加682.95万元;一般公共预算财政拨款支出5199.86万元,比上年增加970.72万元。其中基本支出2849.61万元,比上年减少6.4万元,主要原因是工作人员比年初减少,其中调出2人,退休3人;项目支出2350.25万元,比上年增加977.13万元,主要原因是上年结转灾后重建资金287.77万元,增加乐耕农业租金补偿95万元,以及企业发展资金,民政救助、精准扶贫、环境卫生、安全维稳、村居运转、村社干部补助。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算50万元,与上年比无变化。公务接待费38万元,与上年比无变化;公务用车运行维护费12万元,公务用车购置费0万元,与上年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费261万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预总额67万元:政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算37万元;其中一般共预算拨款政府采购67万元:政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算37万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款410万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人龙丽华 联系方式13594663336


附件1

重庆市潼南区桂林街道办事处财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

4912.09

一、本年支出

5199.86

5199.86

一般公共预算拨款

4912.09

一般公共服务支出

1652.97

1652.97

政府性基金预算拨款


公共安全支出

8.64

8.64



国有资本经营预算拨款

文化旅游体育与传媒支出

55.42

55.42

二、上年结转

社会保障和就业支出

484.41

484.41

一般公共预算拨款

卫生健康支出

141.85

141.85

政府性基金预算拨款

城乡社区支出

448.01

448.01

国有资本经营预算拨款

农林水支出

2293.35

2293.35


住房保障支出

115.21

115.21


二、结转下年

收入总数

4912.09

支出总数

5199.86

5199.86


附件2

重庆市潼南区桂林街道办事处

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

2021年预算数


科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



总计:

4229.14

5199.86

2849.61

2350.25


201

一般公共服务支出

1065.63

1652.97

892.57

760.4


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1036.63

1622.97

892.57

730.4


2010301

行政运行

856.23

892.57

892.57



2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

180.40

730.4


730.4


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

29.00

30.00


30.00


2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

29.00

30.00


30.00


204

公共安全支出

12.00

8.64


8.64


20402

公安

12.00

8.64


8.64


2040299

其他公安支出

12.00

8.64


8.64


207

文化旅游体育与传媒支出

53.88

55.42

55.42



20701

文化和旅游

53.88

55.42

55.42



2070109

群众文化

53.88

55.42

55.42



208

社会保障和就业支出

438.11

484.41

449.68

34.73


20801

人力资源和社会保障管理事务

85.26

70.55

70.55



2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

85.26

70.55

70.55



20805

行政事业单位养老支出

304.74

315.29

315.29



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

159.99

153.62

153.62



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

80

76.81

76.81



2080599

其他行政事业单位养老支出

64.75

84.86

84.86



20820

临时救助


34.73


34.73


2082001

临时救助支出


34.73


34.73


20828

退役军人管理事务

48.11

49.89

49.89



2082850

事业运行

48.11

49.89

49.89



20899

其他社会保障和就业支出


13.95

13.95



2089999

其他社会保障和就业支出


13.95

13.95



210

卫生健康支出

147.33

141.85

141.85



21011

行政事业单位医疗

147.33

141.85

141.85



2101101

行政单位医疗

52.47

48.79

48.79



2101102

事业单位医疗

66.99

66.42

66.42



2101199

其他行政事业单位医疗支出

27.88

26.64

26.64



212

城乡社区支出

467.44

448.01

448.01



21201

城乡社区管理事务

316.58

290.08

290.08



2120104

城管执法

146.67

113.62

113.62



2120199

其他城乡社区管理事务支出

169.91

176.46

176.46



21299

其他城乡社区支出

15.86

157.93

157.93



2129999

其他城乡社区支出

150.86

157.93

157.93



213

农林水支出

1924.75

2293.35

746.87

1546.48


21301

农业农村

773.02

1094.91

746.87

348.04


2130104

事业运行

554.58

518.21

518.21



2130110

执法监管

218.44

228.66

228.66



2130124

农村合作经济


95.00


95.00


2130199

其他农业支出


253.04


253.04


21303

水利

431

431


431


2130306

水利工程运行与维护

431

431


431


21307

农村综合改革

720.72

767.44


767.44


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

594.22

640.94


640.94


2130706

对村集体经济组织的补助

126.5

126.5


126.5


221

住房保障支出

120

115.21

115.21



22102

住房改革支出

120

115.21

115.21



2210201

住房公积金

120

115.21

115.21
















附件3

重庆市潼南区桂林街道办事处

一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

总计:

2849.61

2212.17

637.44

301

工资福利支出

2099.45

2099.45


30101

基本工资

502.74

502.74


30102

津贴补贴

177.45

177.45


30103

奖金

274.09

274.09


30107

绩效工资

610.36

610.36


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

153.62

153.62


30109

职业年金缴费

76.81

76.81


30110

职工基本医疗保险缴费

81.61

81.61


30112

其他社会保障缴费

28.35

28.35


30113

住房公积金

115.21

115.21


30114

医疗费

19.20

19.20


20199

其他工资福利支出

60.00

60.00


302

商品服务支出

637.44


637.44

30201

办公费

191.76


191.76

30205

水费

2.00


2.00

30206

电费

18.00


18.00

30207

邮电费

20.00


20.00

30209

物业管理费

25.00


25.00

30211

差旅费

214.20


214.20

30213

维修()

35.40


35.40

30216

培训费

3.77


3.77

30217

公务招待费

38.00


38.00

30228

工会经费

18.60


18.60

30229

福利费

17.60


17.60

30231

公务车运行维护费

12.00


12.00

30239

其他交通费用

41.11


41.11

303

对个人和家庭的补助

112.72

112.72


30305

生活补助

10.08

10.08


30307

医疗费

26.64

26.64


30399

其他对个人和家庭的补助支出

76.00

76.00











































附件4

    • 重庆市潼南区桂林街道办事处

      一般公共预算“三公”经费支出表

      单位:万元

      2020年预算数

      2021年预算数

      合计

      因公出国(境)费

      公务用车购置及运行费

      公务接待费

      合计

      因公出国(境)费

      公务用车购置及运行费

      公务接待费

      小计

      公务用车购置费

      公务用车运行费

      小计

      公务用车购置费

      公务用车运行费

      50.00

      12.00

      12.00

      38.00

      50.00

      12.00

      12.00

      38.00


    • 附件5

      重庆市潼南区桂林街道办事处

      政府性基金预算支出表





      单位:万元

      科目编码

      科目名称

      本年政府性基金预算财政拨款支出

      合计

      基本支出

      项目支出

      (备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)





      附件6

      重庆市潼南区桂林街道办事处部门收支总表




      单位:万元

      收入

      支出

      项目

      预算数

      项目

      预算数

      一般公共预算拨款收入

      4912.09

      一般公共服务支出

      1652.97

      政府性基金预算拨款收入

      外交支出


      国有资本经营预算拨款收入

      国防支出


      事业收入预算

      公共安全支出

      8.64

      事业单位经营收入预算

      教育支出


      其他收入预算

      科学技术支出


      文化旅游体育与传媒支出

      55.42

      社会保障和就业支出

      484.41

      社会保险基金支出


      卫生健康支出

      141.85

      节能环保支出


      城乡社区支出

      448.01

      农林水支出

      2293.35

      交通运输支出


      资源勘探工业信息等支出

      商业服务业等支出

      金融支出

      援助其他地区支出

      自然资源海洋气象等支出

      住房保障支出

      115.21

      粮油物资储备支出

      国有资本经营预算支出

      灾害防治及应急管理支出

      预备费

      其他支出

      转移性支出

      债务还本支出

      债务付息支出

      债务发行费用支出

      本年收入合计

      4912.09

      本年支出合计

      5199.86

      用事业基金弥补收支差额

      结转下年

      上年结转

      收入总计

      4912.09

      支出总计

      5199.86


      附件7

      重庆市潼南区桂林街道办事处部门收入总表











      单位:万元

      科目

      合计

      上年

      结转

      一般公共预算拨款收入

      政府性基金预算拨款收入

      国有资本经营预算拨款收入

      事业收入预算

      事业单位经营收入预算

      其他收入预算

      用事业基金弥补收支差额

      科目编码

      科目名称

      非教育收费收入预算

      教育收费收入预算


      总计:

      4912.09


      4912.09








      201

      一般公共服务支出

      1652.97


      1652.97








      20103

      政府办公厅(室)及相关机构事务

      1622.97


      1622.97








      2010301

      行政运行

      892.57


      892.57








      2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

      730.4


      730.4








      20131

      党委办公厅(室)及相关机构事务

      30.00


      30.00








      2013199

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务

      30.00


      30.00








      204

      公共安全支出

      8.64


      8.64








      20402

      公安

      8.64


      8.64








      2040299

      其他公安支出

      8.64


      8.64








      207

      文化旅游体育与传媒支出

      55.42


      55.42








      20701

      文化和旅游

      55.42


      55.42








      2070109

      群众文化

      55.42


      55.42








      208

      社会保障和就业支出

      449.68


      449.68








      20801

      人力资源和社会保障管理事务

      70.55


      70.55








      2080199

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

      70.55


      70.55








      20805

      行政事业单位养老支出

      315.29


      315.29








      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

      153.62


      153.62








      2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

      76.81


      76.81








      2080599

      其他行政事业单位养老支出

      84.86


      84.86








      20828

      退役军人管理事务

      49.89


      49.89








      2082850

      事业运行

      49.89


      49.89








      20899

      其他社会保障和就业

      13.95


      13.95








      2089999

      其他社会保障和就业支出

      13.95


      13.95








      210

      卫生健康支出

      141.85


      141.85








      21011

      行政事业单位医疗

      141.85


      141.85








      2101101

      行政单位医疗

      48.79


      48.79








      2101102

      事业单位医疗

      66.42


      66.42








      2101199

      其他行政事业单位医疗支出

      26.64


      26.64








      212

      城乡社区支出

      448.01


      448.01








      21201

      城乡社区管理事务

      290.08


      290.08








      2120104

      城管执法

      113.62


      113.62








      2120199

      其他城乡社区管理事务支出

      176.46


      176.46








      21299

      其他城乡社区支出

      157.93


      157.93








      2129999

      其他城乡社区支出

      157.93


      157.93








      213

      农林水支出

      2040.31


      2040.31








      21301

      农业农村

      841.87


      841.87








      2130104

      事业运行

      518.21


      518.21








      2130110

      执法监管

      228.66


      228.66








      2130124

      农村合作经济

      95.00


      95.00








      21303

      水利

      431.00


      431.00








      2130306

      水利工程运行与维护

      431.00


      431.00








      21307

      农村综合改革

      767.44


      767.44








      2130705

      对村民委员会和村党支部的补助

      640.94


      640.94








      2130706

      对村集体经济组织的补助

      126.5


      126.5








      221

      住房保障支出

      115.21


      115.21








      22102

      住房改革支出

      115.21


      115.21








      2210201

      住房公积金

      11521


      11521













































      附件8

      重庆市潼南区桂林街道办事处部门支出总表








      单位:万元

      科目编码

      科目名称

      合计

      基本支出

      项目支出

      上缴上级

      支出

      事业单位

      经营支出

      对下级单位补助支出


      总计:

      5199.86

      2849.61

      2350.25




      201

      一般公共服务支出

      1652.97

      892.57

      760.4




      20103

      政府办公厅(室)及相关机构事务

      1622.97

      892.57

      730.4




      2010301

      行政运行

      892.57

      892.57





      2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

      730.4


      730.4




      20131

      党委办公厅(室)及相关机构事务

      30.00


      30.00




      2013199

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务

      30.00


      30.00




      204

      公共安全支出

      8.64


      8.64




      20402

      公安

      8.64


      8.64




      2040299

      其他公安支出

      8.64


      8.64




      207

      文化旅游体育与传媒支出

      55.42

      55.42





      20701

      文化和旅游

      55.42

      55.42





      2070109

      群众文化

      55.42

      55.42





      208

      社会保障和就业支出

      484.41

      449.68

      34.73




      20801

      人力资源和社会保障管理事务

      70.55

      70.55





      2080199

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

      70.55

      70.55





      20805

      行政事业单位养老支出

      315.29

      315.29





      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

      153.62

      153.62





      2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

      76.81

      76.81





      2080599

      其他行政事业单位养老支出

      84.86

      84.86





      20820

      临时救助

      34.73


      34.73




      2082001

      临时救助支出

      34.73


      34.73




      20828

      退役军人管理事务

      49.89

      49.89





      2082850

      事业运行

      49.89

      49.89





      20899

      其他社会保障和就业

      13.95

      13.95





      2089999

      其他社会保障和就业支出

      13.95

      13.95





      210

      卫生健康支出

      141.85

      141.85





      21011

      行政事业单位医疗

      141.85

      141.85





      2101101

      行政单位医疗

      48.79

      48.79





      2101102

      事业单位医疗

      66.42

      66.42





      2101199

      其他行政事业单位医疗支出

      26.64

      26.64





      212

      城乡社区支出

      448.01

      448.01





      21201

      城乡社区管理事务

      290.08

      290.08





      2120104

      城管执法

      113.62

      113.62





      2120199

      其他城乡社区管理事务支出

      176.46

      176.46





      21299

      其他城乡社区支出

      157.93

      157.93





      2129999

      其他城乡社区支出

      157.93

      157.93





      213

      农林水支出

      2293.35

      746.87

      1546.48




      21301

      农业农村

      1094.91

      746.87

      348.04




      2130104

      事业运行

      518.21

      518.21





      2130110

      执法监管

      228.66

      228.66





      2130124

      农村合作经济

      95.00


      95.00




      2130199

      其他农业支出

      253.04


      253.04




      21303

      水利

      431.00


      431.00




      2130306

      水利工程运行与维护

      431.00


      431.00




      21307

      农村综合改革

      767.44


      767.44




      2130705

      对村民委员会和村党支部的补助

      640.94


      640.94




      2130706

      对村集体经济组织的补助

      126.50


      126..50




      221

      住房保障支出

      115.21

      115.21





      22102

      住房改革支出

      115.21

      115.21





      2210201

      住房公积金

      11521

      11521






































































      附件9

      重庆市潼南区桂林街道办事处政府采购预算明细表










      单位:万元

      项目

      合计

      上年结转

      一般公共预算拨款收入

      政府性基金预算拨款收入

      国有资本经营预算拨款收入

      事业收入预算

      事业单位经营收入预算

      其他收入预算

      用事业基金弥补收支差额

      非教育收费收入预算

      教育收费收入预算

      合计

      67.00

      67.00

      货物类

      30.00

      30.00

      服务类

      37.00

      37.00

      工程类


      附件10


      2021年部门(单位)预算整体绩效目标表






      单位:万元

      部门(单位)名称

      重庆市潼南区桂林街道办事处

      支出预算总量

      410.00

      其中:部门预算支出

      410.00

      当年整体绩效目标

      及时解决因病、因灾、涉军等困难群众临时救助;加强村社区党建阵地建设;及时排除辖区内安全隐患,维持辖区内安全、稳定;做好城市管理、老旧小区改造、环境保护;及时支付三块石电站伤残补助,粮差补贴,浸淹地补偿及入股分红资金

      绩效指标

      指标名称

      指标权重

      计量单位

      指标性质

      指标值

      因病、因灾、涉军等困难群众临时救助

      10

      人次

      1200

      村社区党建阵地建设

      10

      18

      城市管理、老旧小区改造、环境保护覆盖率

      20

      %

      95

      及时支付伤残补助

      10

      134

      准确核查浸淹地面积

      10

      219.5

      开展安全维稳排查

      20

      30

      全年各项集中宣传次数

      20

      12


      24


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