重庆市潼南区桂林街道办事处社区文化服务中心

2022年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责组织开展宣传、教育、文化、旅游、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动,开展旅游咨询和市场推广等服务工作,做好文化遗产保护和文化旅游市场监管工作;承办街道党工委、办事处交办其他事项。

（二）机构设置

本单位为重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。本单位编制5人，实有在职职工5人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计87.27万元，支出总计87.27万元。收支较上年决算数增加87.27万元,增长100%，主要原因是桂林街道社区文化服务中心为桂林街道办事处二级预算单位，从2022年开始独立建账、独立填报决算报表，属于新增决算单位，无上年数。

2.收入情况。2022年度收入合计87.27万元，较上年决算数增加87.27万元，增长100%，主要原因是桂林街道社区文化服务中心为桂林街道办事处二级预算单位，从2022年开始独立建账、独立填报决算报表，属于新增决算单位，无上年数。其中：财政拨款收入87.27万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计87.27万元，较上年决算增加87.27万元，增长100%，主要原因是桂林街道社区文化服务中心为桂林街道办事处二级预算单位，从2022年开始独立建账、独立填报决算报表，属于新增决算单位，无上年数。其中：基本支出87.27万元，占0%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计87.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加87.27万元，增长100%。主要原因是桂林街道社区文化服务中心为桂林街道办事处二级预算单位，从2022年开始独立建账、独立填报决算报表，属于新增决算单位，无上年数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入87.27万元，较上年决算数增加87.27万元，增长100%。主要原因是桂林街道社区文化服务中心为桂林街道办事处二级预算单位，从2022年开始独立建账、独立填报决算报表，属于新增决算单位，无上年数。较年初预算数减少3.64万元，下降4%。主要原因是该单位人员减少，工资福利减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出87.27万元，较上年决算数增加87.27万元，增长100%。主要原因是桂林街道社区文化服务中心为桂林街道办事处二级预算单位，从2022年开始独立建账、独立填报决算报表，属于新增决算单位，无上年数。较年初预算数减少3.64万元，下降4%。主要原因是该单位人员减少，工资福利减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无变化。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出68.00万元，占77.9%，较年初预算数减少3.02万元，下降4.3%，主要原因是该单位年中人员减少，工资福利支出减少。

（2）社会保障与就业支出11.42万元，占13.1%，与年初预算数保持一致。

（3）卫生健康支出4.13万元，占4.7%，较年初预算数减少0.62万元，下降13.1%，主要原因是二次医疗由区财政统一代缴，该预算年中追减。

（4）住房保障支出3.71万元，占4.3%，与年初预算数保持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出87.27万元。其中：人员经费85.75万元，较上年决算数增加85.75万元，增长100%，主要原因是桂林街道社区文化服务中心为桂林街道办事处二级预算单位，从2022年开始独立建账、独立填报决算报表，属于新增决算单位，无上年数。人员经费用途主要包括职工工资、社保费、公积金等。公用经费1.52万元，较上年决算数增加1.52万元，增长100%，主要原因是桂林街道社区文化服务中心为桂林街道办事处二级预算单位，从2022年开始独立建账、独立填报决算报表，属于新增决算单位，无上年数。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位无因公出国（境）费用。

2022年度本单位无公务车购置费。

2022年度本单位无公务车运行维护费。

2022年度本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00万元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元；本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对桂林街道单位整体开展了绩效自评，但桂林街道社区文化服务中心为桂林街道办事处二级预算单位，未单独开展绩效自评工作。桂林街道社区文化服务中心2022年度有0个项目，支出涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果:无

（三）重点绩效评价结果：无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81659086