重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处(本级)

2022年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1.党政办公室:主要负责综合协调工作,拟订机关内部管理制度并监督实施;负责文电、会务、接待、信息、后勤、保密、机要、法制、档案、节能、固定资产管理、督查考核等工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

2.党建工作办公室:主要负责党的建设、意识形态、纪检、党风廉政、宣传、统战、民宗侨台、精神文明创建以及机构编制、干部人事、群团、离退休干部服务等工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

3.经济发展办公室(统计办公室):主要负责经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、脱贫攻坚、 招商引资等工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

4.民政和社区事务办公室(卫生健康办公室):主要负责民政、卫生、计生、老龄、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

5.平安建设办公室:主要负责信访、社会治安综合治理、 防范和处理邪教等工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

6.规划建设管理环保办公室:主要负责辖区内规划、建设、市政公用、市容环卫、交通建设等工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

7.财政办公室:主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

8.应急管理办公室:主要负责安全生产综合监管和应急管理,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

9.综合行政执法办公室:集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、劳动监察、交通运输、民族宗教等领域行政执法权;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

10.人大工委办公室:承办街道人大工委召开的各种会议;做好代表履职学习、联系人大代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作;受理人大代表和人民群众的来信来访;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

11.工会:负责指导区域内企事业单位和村(社区)工会组建和会员发展工作;开展区域性平等协商、签订集体合同工作,指导企业建立工资集体协商、劳动合同制度;监督企业落实劳动保护措施,依法维护职工的合法权益;做好劳动争议协调处理工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

12.团工委:贯彻落实党、团组织的各项方针、政策;抓好基层团组织建设;指导和帮助青少年,组织开展工作;抓好基层团组织、团干部、团员的教育管理工作,做好维护青少年权益、志愿服务工作,完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

13.妇联:宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策,拟定各项妇女工作计划,指导村(社区)妇女组织开展工作;贯彻实施有关妇女儿童的法律、法规;接待妇女信访,维护妇女儿童合法权益;组织基层妇女开展各类评优推荐活动,培养和教育妇女,全面提高妇女素质;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

本单位编制36人,实有在职职工36人。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,016.21万元,支出总计2,016.21万元。收支较上年决算数增加2,016.21万元,增长100%,主要原因是桂林街道办事处行政本级从2022年开始独立建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

2.收入情况。2022年度收入合计1994.72万元,较上年决算数增加1994.72万元,增长100%,主要原因是桂林街道办事处行政本级从2022年开始独立建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

其中:财政拨款收入1958.20万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1994.72万元,较上年决算增加1994.72万元,增长100%,主要原因是桂林街道办事处行政本级从2022年开始独立建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。其中:基本支出1,060.63万元,占53.2%;项目支出934.09万元,占46.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余21.49万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,016.21万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加2,016.210万元,增长100%,主要原因是桂林街道办事处行政本级从2022年开始独立建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,642.22万元,较上年决算数增加1,642.22万元,增长100%,主要原因是桂林街道办事处行政本级从2022年开始独立建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。较年初预算数减少531.35万元,下降24.4%。主要原因是年中压减了社会事务等项目支出。此外,年初财政拨款结转和结余21.49万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,642.22万元,较上年决算数增加1,642.22万元,增长100%,主要原因是桂林街道办事处行政本级从2022年开始独立建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。较年初预算数减少552.84万元,下降25.2%。主要原因是压减社会事务支出,减少了抗洪救灾项目资金的拨付。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余21.49万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,086.15万元,占66.1%,较年初预算数减少499.89万元,下降31.5%,主要原因是年初预算时将总部经济及非税收入600万元整合为“政府运转”一个预算项目,纳入行政本级一般公共服务里预算。

(2)社会保障与就业支出232.17万元,占14.1%,较年初预算数增加74.29万元,增长47.1%,主要原因是离退休人员健康修养费调标,公务员社保缴费基数调整以及年中追加了临时救助、退役士兵再就业补助等项目支出等。

(3)卫生健康支出42.50万元,占2.6%,较年初预算数减少5.65万元,下降11.7%,主要原因是二次医疗由区财政统一代缴,预算追减。

(4)城乡社区支出88.99万元,占5.4%,较年初预算数减少61.01万元,下降40.7%,主要原因是人员变动使基本支出减少,以及根据上级财政要求调减人员公用经费支出。

(5)农林水支出2.00万元,占0.1%,较年初预算数减少3.20万元,下降61.5%,主要原因一是根据上级财政要求减少人员公用经费。

(6)资源勘探信息等支出84.60万元,占5.2%,较年初预算数减少125.40万元,下降59.7%,主要原因是总部经济收入未完成年初目标。

(7)住房保障支出37.79万元,占2.3%,与年初预算数保持一致。

(8)灾害防治及应急管理支出68.00万元,占4.1%,较年初预算数增加68.00万元,增长100%,主要原因是财政收回再安排高层建筑消防整改资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,060.63万元。其中:人员经费875.51万元,较上年决算数增加875.51万元,增长100%,主要原因是桂林街道办事处行政本级从2022年开始独立建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。人员经费用途主要包括职工工资、社保费、公积金等。公用经费185.12万元,较上年决算数增加185.12万元,增长100%,主要原因是桂林街道办事处行政本级从2022年开始独立建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入352.50万元,较上年决算数增加352.50万元,增长100%,主要原因是桂林街道办事处行政本级从2022年开始独立建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。本年支出352.50万元,较上年决算数增加352.50万元,增长100%,主要原因是桂林街道办事处行政本级从2022年开始独立建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计41.71万元,较年初预算数减少8.29万元,下降16.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。严格落实公车使用规定,节约公车运行维护成本。较上年支出数增加41.71万元,增长100%,主要原因是桂林街道办事处行政本级从2022年开始独立建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位无因公出国(境)费用。

2022年度本单位无公务车购置费。

2022年度本单位公务车运行维护费11.53万元,主要用于公务车燃油费、维修维护费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少0.47万元,下降3.9%,主要原因是严格落实公车使用规定,节约公车运行维护成本。较上年支出数增加11.53万元,增长100%,主要原因是桂林街道办事处行政本级从2022年开始独立建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

2022年度本单位公务接待费30.18万元,主要用于接待招商引资企业来潼考察人员,接待来潼考察调研人员,接待检查指导、学习交流、执行任务等公务活动来潼人员。费用支出较年初预算数减少7.82万元,下降20.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加30.18万元,增长100%,主要原因是桂林街道办事处行政本级从2022年开始独立建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待236批次5,030人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费60.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.84万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元;本年度培训费支出10.15万元,较上年决算数增加10.15万元,增长100%,主要原因是桂林街道办事处行政本级从2022年开始独立建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出185.12万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、公务接待费、机关水电电话费、办公维修维护费、差旅费、福利费、工会经费等开支。机关运行经费较上年决算数增加185.12万元,增长100%,主要原因是桂林街道办事处行政本级从2022年开始独立建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对桂林街道单位整体开展了绩效自评。桂林街道办事处行政本级为二级预算单位,2022年度有18个项目支出,对18个项目以自评表的方式开展了绩效自评,涉及资金651.59万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)公开范围。社会事务自评表、桂林街道困难人员临时救助项目自评表。

(2)公开内容。

2.绩效自评报告或案例:无

3.关于绩效自评结果的说明:无

(三)重点绩效评价结果:无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-81659086