潼南区大佛街道办事处

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[ 索引号 ] /2021-17964 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区大佛街道 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政 [成文日期 ] 2021-10-26 [ 发布日期 ] 2021-10-26 [ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会 2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会为区委、区政府派出机构,受梓潼街道办事处的委托,代管李家祠社区、石碾社区、胜利社区、卫星社区等4个社区和丰产村、新生村、前进村等3个村,上述村(社区)党组织由大佛寺景区党工委领导和管理。其主要职责是承担辖区内经济发展、社会管理、民生保障、环境保护、安全监管、灾害防治、综合治理、人民调解、政法武装、基层设施建设,产城景融合发展和党的建设等职责任务。

(二)单位构成

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会核定行政编制15名,下属事业编制35名。管委会下设党政办公室、经济发展与社会事务办公室、平安建设与应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财务办公室5个内设机构,设立产业发展中心、社会事务服务中心2个事业单位。离退休人员3,在编公务车1

(三)本轮机构改革相关情况

根据委、政府关于印发《大佛寺景区管委会机构设置和管理体制调整方案的通知》要求,设立中共重庆市潼南区委大佛寺景区工作委员会、重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会,分别为区委、区政府派出机构。中共重庆市潼南区委大佛寺景区工作委员会与重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会合署办公。受梓潼街道办事处的委托,代管李家祠社区、石碾社区、胜利社区、卫星社区等4个社区和丰产村、新生村、前进村等3个村。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1448.05万元,其中:一般公共预算拨款1448.05万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加1148.32万元,主要是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致经费拨款增加1148.32万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数1448.05万元,其中:一般公共服务116.00万元,教育0万元,社会保障和就业93.45万元,卫生健康支出48.96万元,住房保障44.10万元,城乡社区支出864.54万元,农林水支出281.00万元。支出较去年增加1148.32万元,主要是基本支出增加725.32万元,项目支出增加423.00万元。主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致基本支出增加,受梓潼街道办事处的委托,代管李家祠社区、石碾社区、胜利社区、卫星社区等4个社区和丰产村、新生村、前进村等3个村,上述村(社区)村级运转及服务群众专项经费、民生事务费、村社干部工资、保险等导致项目支出增加。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1448.05万元,一般公共预算财政拨款支出1448.05万元,比2019年增加1148.32万元。其中:基本支出1025.05万元,比2019年增加725.32万元,主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名、政策性调资和职工保险经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出423.00万元,比2019年增加423.00万元,主要原因是受梓潼街道办事处的委托,代管李家祠社区、石碾社区、胜利社区、卫星社区等4个社区和丰产村、新生村、前进村等3个村,主要用于上述村(社区)村级运转及服务群众专项经费、民生事务费、村社干部工资、保险等工作。

2020年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,与2019年相同,重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会2020使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2020“三公”经费预算19万元,比2019增加9.50万元。其中:因公出国(境)费用0.00 万元,与2019年相同;公务接待费15.00万元,比2019年或增加10.50万元,主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名;公务用车运行维护费4.00万元,比2019年减少1.00万元,主要原因是预算定额标准发生变化;公务用车购置费0万元,与2019年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费243.64万元,比上年增加172.80万元,主要原因为从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额45.90万元:政府采购货物预算45.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般共预算拨款政府采购45.90万元:政府采购货物预算45.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款126.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201912月,所属各预算单位共有车辆 辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

9、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人:  联系方式: (张木,电话:023-81655589)

1







重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会财政拨款收支总表














单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,448.05

一、本年支出

1,448.05

1,448.05



一般公共预算拨款

1,448.05

一般公共服务支出

116.00

116.00



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

93.45

93.45



国有资本经营预算拨款


卫生健康支出

48.96

48.96



二、上年结转


城乡社区支出

864.54

864.54



一般公共预算拨款


农林水支出

281.00

281.00



政府性基金预算拨款


住房保障支出

44.10

44.10



国有资本经营预算拨款
















二、结转下年












收入总数

1,448.05

支出总数

1,448.05

1,448.05



2





重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表










单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


总计:

1,448.05

1,025.05

423.00

201

一般公共服务支出

116.00


116.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

100.00


100.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

100.00


100.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

16.00


16.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

16.00


16.00

208

社会保障和就业支出

93.45

93.45


20805

行政事业单位养老支出

93.45

93.45


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.80

58.80


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.40

29.40


2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.25

5.25


210

卫生健康支出

48.96

48.96


21011

行政事业单位医疗

48.96

48.96


2101101

行政单位医疗

11.46

11.46


2101102

事业单位医疗

31.14

31.14


2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.36

6.36


212

城乡社区支出

864.54

838.54


21201

城乡社区管理事务

229.47

229.47


2120101

行政运行

229.47

229.47


21202

城乡社区规划与管理

635.06

609.06


2120201

城乡社区规划与管理

635.06

609.06


213

农林水支出

281.00



21307

农村综合改革

281.00



2130705

对村民委员会和村党支部的补助

235.00



2130706

对村集体经济组织的补助

46.00



221

住房保障支出

44.10

44.10


22102

住房改革支出

44.10

44.10


2210201

住房公积金

44.10

44.10


备注:本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。




3





重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表










单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

1,025.05

781.41

243.64

301

工资福利支出

767.88

767.88


30101

基本工资

186.75

186.75


30102

津贴补贴

46.41

46.41


30103

奖金

62.46

62.46


30107

绩效工资

291.73

291.73


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

58.80

58.80


30109

职业年金缴费

29.40

29.40


30110

职工基本医疗保险缴费

29.40

29.40


30112

其他社会保障缴费

11.47

11.47


30113

住房公积金

44.10

44.10


30114

医疗费

7.35

7.35


302

商品和服务支出

243.64


243.64

30201

办公费

20.55


20.55

30202

印刷费

7.00


7.00

30209

物业管理费

4.00


4.00

30211

差旅费

86.00


86.00

30213

维修(护)费

5.00


5.00

30216

培训费

1.40


1.40

30217

公务招待费

15.00


15.00

30226

劳务费

21.00


21.00

30228

工会经费

12.11


12.11

30229

福利费

6.54


6.54

30231

公务车运行维护费

4.00


4.00

30239

其他交通费用

11.74


11.74

30299

其他商品服务支出

49.30


49.30

303

对个人和家庭的补助

13.53

13.53


30307

医疗费

8.28

8.28


30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.25

5.25



4

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表
















单位:万元



2020年预算数



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费



19.00


4.00


4.00

15.00








5





重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会政府性基金预算支出表










单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出






(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)




6




重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会部门收支总表








单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

1,448.05

一般公共服务支出

116.00

政府性基金预算拨款收入


社会保障和就业支出

93.45

国有资本经营预算拨款收入


卫生健康支出

48.96

事业收入


城乡社区支出

864.54

事业单位经营收入


农林水支出

281.00

其他收入


住房保障支出

44.10

本年收入合计

1,448.05

本年支出合计

1,448.05

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

1,448.05

支出总计

1,448.05

7












重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会部门收入总表
























单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入


总计:

1,448.05


1,448.05








201

一般公共服务支出

116.00


116.00








20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

100.00


100.00








2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

100.00


100.00








20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

16.00


16.00








2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

16.00


16.00








208

社会保障和就业支出

93.45


93.45








20805

行政事业单位养老支出

93.45


93.45








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.80


58.80








7
























重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会部门收入总表












单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.40


29.40








2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.25


5.25








210

卫生健康支出

48.96


48.96








21011

行政事业单位医疗

48.96


48.96








2101101

行政单位医疗

11.46


11.46








2101102

事业单位医疗

31.14


31.14








2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.36


6.36








212

城乡社区支出

864.54


864.54








21201

城乡社区管理事务

229.47


229.47








2120101

行政运行

229.47


229.47








7

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会部门收入总表
























单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入

21202

城乡社区规划与管理

635.06


635.06








2120201

城乡社区规划与管理

635.06


635.06








213

农林水支出

281.00


281.00








21307

农村综合改革

281.00


281.00








2130705

对村民委员会和村党支部的补助

235.00


235.00








2130706

对村集体经济组织的补助

46.00


46.00








221

住房保障支出

44.10


44.10








22102

住房改革支出

44.10


44.10








2210201

住房公积金

44.10


44.10








8








重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会部门支出总表








单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


总计:

1,448.05

1,025.05

423.00




201

一般公共服务支出

116.00


116.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

100.00


100.00




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

100.00


100.00




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

16.00


16.00




2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

16.00


16.00




208

社会保障和就业支出

93.45

93.45





20805

行政事业单位养老支出

93.45

93.45





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.80

58.80





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.40

29.40





2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.25

5.25





210

卫生健康支出

48.96

48.96





8

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会部门支出总表
















单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

21011

行政事业单位医疗

48.96

48.96





2101101

行政单位医疗

11.46

11.46





2101102

事业单位医疗

31.14

31.14





2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.36

6.36





212

城乡社区支出

864.54

838.54

26.00




21201

城乡社区管理事务

229.47

229.47





2120101

行政运行

229.47

229.47





21202

城乡社区规划与管理

635.06

609.06

26.00




2120201

城乡社区规划与管理

635.06

609.06

26.00




213

农林水支出

281.00


281.00




21307

农村综合改革

281.00


281.00




8

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会部门支出总表








单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

235.00


235.00




2130706

对村集体经济组织的补助

46.00


46.00




221

住房保障支出

44.10

44.10





22102

住房改革支出

44.10

44.10





2210201

住房公积金

44.10

44.10





9











重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会采购预算明细表






















单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入

教育收费收入

合计

45.90


45.90








货物类

45.90


45.90








服务类











工程类






















10











2020年部门(单位)整体绩效目标表



部门(单位)

名称

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会

预算支出总量(万元)

423



当年整体绩效目标

本年项目预算总支出423万元,其中项目支出126万元,人员性项目297万元,项目支出及时解决城乡困难家庭、退役军人等因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难;维护村居环境干净整洁、保证辖区内河流水质达标;对辖区内村社道路、开放式小区基础设施进行维修维护;及时排除辖区内安全隐患,完成全年禁毒、扫黑除恶等方面的法制宣传任务,维持辖区内安全、稳定;解决体育公园场内建设、进场公路土地租赁。



绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值



每年救助城乡困难群众人次

9.50%

500



每年救助精神障碍患者人次

3.2%

15



垃圾集中收集清理村居数

12.70%

5



辖区内主要水域污染治理河流数

12.70%

3



零星基础设施维修维护数

17.46%

18



每年安全排危次数

17.46%

15



各项集中宣传次数

6.35%


3-5



体育馆土地租赁

20.63%

292.23
















11

2020年区级预算绩效目标申报表

项目名称

民生事务费

主管部门

重庆市潼南区人民政府

实施单位

区大佛寺景区管委会

资金总额(万元)

100

项目性质(常年或一次)

常年

项目起始时间

202011

项目终止时间

20201231

项目概况

民政救助、精神病人医治、安全排危、环境整治、河长制水域治理、基础设施维修维护、文化宣传、维稳等民生事务

立项依据

潼府办发【201675号、潼府办发[2017]9号、潼综办发[2017]15号、潼河办发【20187号、潼防范办【201729号、潼禁毒办【20181

项目当年绩效目标

及时解决城乡困难家庭、退役军人等因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难;维护村居环境干净整洁、保证辖区内河流水质达标;对辖区内村社道路、开放式小区基础设施进行维修维护;及时排除辖区内安全隐患,完成全年禁毒、扫黑除恶等方面的法制宣传任务,维持辖区内安全、稳定;




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:平均每年救助城乡困难群众人次

500

指标2:平均每年救助精神障碍患者人次

15

指标3:垃圾集中收集清理村居数

5

指标4:辖区内主要水域污染治理河流数

3

指标5:零星基础设施维修维护数

18

指标6:平均每年安全排危次数

15

指标7:全年各项集中宣传次数

3-5

质量指标

指标1:城乡困难群众基本生活保障率

80%

指标2:全年辖区内所有河流水质达到或优于类标准的天数

300

指标3:上报的损坏基础设施维修率

70%

指标4:安全隐患排除率

90%

指标5:突发事件应急处置率

98%

时效指标

指标1:收到困难救助申请到支付救助资金平均周期(天)

30

指标2:村社道路每周清扫次数

1

指标3:水面漂浮物、河岸垃圾每月集中清理次数

2

指标4:发现安全隐患后到排除的时间(天数)

7

成本指标

指标1:困难群众临时救助人均补助标准(元)

230

指标2:清理垃圾、安全排危等工人每天补助标准(元)

200

指标3:材料费(万元)

15

指标4:挖土机、船舶等机械作业费(元/小时)

400

效益指标

经济效益

指标

指标1:


指标2:


……


社会效益

指标

指标1:严重精神障碍患者肇事肇祸率

10%

指标2:全年重特大安全事件发生率

≤10%

指标3:


生态效益

指标

指标1:村居白色垃圾污染率降低

30%

指标2:水域污染率降低

20%

……


可持续影响

指标

指标1:项目持续发挥作用年限

长期

指标2:


……


……



满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:群众困难救助满意率

80%

指标2:环境问题投诉率

20%

指标3:群众基础设施满意率

≥80%

指标4:群众安全稳定满意率

80%

2020年区级预算绩效目标申报表

项目名称

体育公园建设租地费用

主管部门

重庆市潼南区人民政府

实施单位

区大佛寺景区管委会

资金总额(万元)

26

项目性质(常年或一次)

一次

项目起始时间

202011

项目终止时间

20201231

项目概况

场内建设、进场公路共租用丰产村、杨柳沟水库、卫星村292.23亩地,每亩产量650斤(卫星村一社12.38亩,亩产1000斤),总产量194281斤,单价1.35/斤,合计金额26..00万元

立项依据


项目当年绩效目标





一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:场内建设丰产八社租用面积

35.3

指标2:场内建设丰产二社租用面积

74.88

指标3:场内建设杨柳沟租用面积

3.0

指标4:场内建设卫星村租用面积

27.29

指标5:场内建设新生村七社租用面积

90.8

指标6:进场公路卫星村一社租用面积

12.38

指标7:进场公路卫星村一社租用面积

11.84

指标8:进场公路丰产村租用面积

28.51

指标9:进场公路丰产村二社租用面积

8.23

质量指标

指标1:


指标2:


时效指标

指标1:


指标2:


指标3:


成本指标

指标1:每亩产量(斤)

650

指标2:卫星村一社12.38亩,每亩产量(斤)

1000

指标3:农作物单价(元)

1.35

效益指标

经济效益

指标

指标1:


指标2:


社会效益

指标

指标1:


指标2:


指标3:


生态效益

指标

指标1:


指标2:


……


可持续影响

指标

指标1:


指标2:


……


满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:群众满意率

80%

指标2:


……






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