重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

在区委、区政府和街道党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作；做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、生态环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理、应急管理工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作;发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产;负责卫生健康、劳动就业、社会保障工作；指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项；承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

大佛街道办事处（本级）辖6个社区居委会，5个行政村，内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大、工会、团委、妇联等12个办公室。大佛街道（本级）核定编制人数29人，在职职工29人，离退休人员38名，在编公务车2辆。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位2022年为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2022年度收入总计2260.84万元，支出总计2260.84万元。收支较上年决算数增加2260.84万元、增长100%，主要原因是大佛街道办事处（本级）新报单位导致经费拨款增加。

2、收入情况。2022年度收入合计2260.84万元，较上年决算数增加1066.73万元，增长100%，其中：财政拨款收入2260.84万元，占100%，主要原因是大佛街道办事处（本级）新报单位导致经费拨款增加。

3、支出情况。2022年度支出合计2260.84万元，较上年决算数增加2260.84万元，增长100%，其中：基本支出1217.56万元，占53.85%；项目支出1043.28万元，占46.15%。

4、结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2260.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2260.84万元，增长100%。主要原因是大佛街道办事处（本级）新报单位导致经费拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2127.84万元，较上年决算数增加2127.84万元，增长100%， 较年初预算数减少9.17万元，减少0.43%。年初财政拨款结转和结余0万元。

2、支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2127.84万元，较上年决算数增加2127.84万元，增长100%， 较年初预算数减少9.17万元，减少0.43%。

3、结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是收支平衡，无结转结余。

4、比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1215.52万元，占57.12%，较年初预算数减少193.99万元，减少15.96%，主要原因是厉行节俭导致经费支出减少。

（2）社会保障与就业支出319.19万元，占15%，较年初预算数增加167.24万元，增长52.4%，主要原因是人员增加及下辖6个社区5个村，上述村（社区）村级运转及服务群众专项经费、民生事务费、村社干部工资、保险等导致项目导致支出增加。

（3）卫生健康支出41.75万元，占1.96%，较年初预算数减少1.56万元，减少3.74%，主要原因是厉行节俭导致经费支出减少。

（4）城乡社区支出15万元，占0.7%，较年初预算数减少0万元，减少0%。

（5）农林水支出491.18万元，占23.08%，较年初预算数增加5.42万元，增加1.1%，主要原因是人员增加及下辖6个社区5个村，上述村（社区）村社干部工资导致项目导致支出增加。

（6）住房保障支出45.2万元，占2.12%，较年初预算数增加13.73万元，增长30.38%，主要原因是人员增加及调资调待导致住房保障支出增加。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2127.84万元。其中：人员经费841.87万元，较上年决算数增加841.87万元，增长100%，主要原因是大佛街道办事处（本级）新报单位导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费375.69万元，较上年决算数增加375.69万元，增长100%，主要原因是大佛街道办事处（本级）新报单位导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年收入133.00万元，较上年决算数增加133.00万元，主要原因是养老服务站补助支出导致收入增加。本年支出133.00 万元，较上年决算数增加133.00万元，主要原因是养老服务站补助支出导致支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计38万元，与预算持平。较上年支出数增加38万元，增加100%，主要原因是大佛街道办事处（本级）新报单位导致支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。

2022年度公务车购置费0万元。

公务车运行维护费8万元，主要用于机要文件交换、因公出行、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。经严格落实公车使用管理规定，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数增加8万元，增加100%，主要原因是大佛街道办事处（本级）新报单位导致支出增加。

公务接待费30万元，主要用于接待征地拆迁、招商引资、扶贫加班等。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数增加30万元，增长100%。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待498批次2998人，未发生国内外事接待和国（境）外公务接待。2022年本部门人均接待费100.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度机关运行经费支出375.69万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等，机关运行经费较上年决算数增加375.69万元，主要原因是大佛街道办事处（本级）新报单位导致支出增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出2.92万元，较上年决算数增加2.92万元，增加100%，主要原因是大佛街道办事处（本级）新报单位导致增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆（应急保障用车），无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额17.59万元，其中：政府采购货物支出17.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金1776.99万元。

（二）绩效自评结果

在重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处（汇总）决算中公开

（三）重点绩效评价结果

本部门2022年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81655589。