重庆市潼南区大佛街道办事处社区建设服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要承担城乡社区规划建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设等事务性工作。

（二）机构设置

重庆市潼南区大佛街道办事处社区建设服务中心核定编制人数9人，在职职工9人，离退休人员0名，在编公务车0辆。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位2022年为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2022年度收入总计182.03万元，支出总计182.03万元。收支较上年决算数增长182.03万元、增长100%，主要原因是重庆市潼南区大佛街道办事处社区建设服务中心新报单位导致经费拨款增长。

2、收入情况。2022年度收入合计182.03万元，较上年决算数增长182.03万元，增长100%，其中：财政拨款收入182.03万元，占100%。

3、支出情况。2022年度支出合计182.03万元，较上年决算数增长182.03万元，增长100%，其中：基本支出182.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

4、结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增长0万元，增长0.0%，主要原因是收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计182.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增长182.03万元，增长100%。主要原因是重庆市潼南区大佛街道办事处社区建设服务中心新报单位导致经费拨款增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入182.03万元，较上年决算数增长182.03万元，增长100%， 较年初预算数增长4.57万元，增长2.51%。年初财政拨款结转和结余0万元。

2、支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出182.03万元，较上年决算数增长182.03万元，增长100%， 较年初预算数减少4.57万元，减少2.51%。

3、结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增长0.00万元，增长0.0%，主要原因是收支平衡，无结转结余。

4、比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出15.49万元，占8.46%，较年初预算数增长0万元，增长0%，主要原因是厉行节俭导致经费支出减少。

（2）卫生健康支出7.73万元，占5.48%，较年初预算数减少1.29万元，减少16.69%，主要原因是厉行节俭导致经费支出减少。

（3）城乡社区支出151.06万元，占82.99%，较年初预算数增长5.85万元，增长3.87%，主要原因是人员增加及调资调待是厉行节俭导致经费支出增长。

（4）住房保障支出7.74万元，占0%，较年初预算数增长0万元，增长0%。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出182.03万元。其中：人员经费143.75万元，较上年决算数增长143.75万元，增长100%，主要原因是重庆市潼南区大佛街道办事处社区建设服务中心新报单位导致人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费38.28万元，较上年决算数增长38.28万元，增长100%，主要原因是重庆市潼南区大佛街道办事处社区建设服务中心新报单位导致公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

无。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，与预算持平。较上年支出数增长0万元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。

2022年度公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元，主要用于机要文件交换、因公出行、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。经严格落实公车使用管理规定，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数增长0万元，增长0%，主要原因是增长公务车一辆导致支出增长。

公务接待费0万元，主要用于接待征地拆迁、招商引资、扶贫加班等。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数增长0万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，未发生国内外事接待和国（境）外公务接待。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等，机关运行经费较上年决算数增长0万元。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增长0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增长0万元，增长0%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆（应急保障用车），无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81655589。