重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会为区委、区政府派出机构,受梓潼街道办事处的委托,代管李家祠社区、石碾社区、胜利社区、卫星社区等4个社区和丰产村、新生村、前进村等3个村,上述村(社区)党组织由大佛寺景区党工委领导和管理。其主要职责是承担辖区内经济发展、社会管理、民生保障、环境保护、安全监管、灾害防治、综合治理、人民调解、政法武装、基层设施建设,产城景融合发展和党的建设等职责任务。

(二)机构设置

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会核定行政编制15名,下属事业编制35名。管委会下设党政办公室、经济发展与社会事务办公室、平安建设与应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财务办公室5个内设机构,设立产业发展中心、社会事务服务中心2个事业单位。离退休人员3名,在编公务车1辆。

(三)单位构成

从预算单位构成看,我单位2019年为一级预算单位。

(四)机构改革情况

根据区委、区政府关于印发《大佛寺景区管委会机构设置和管理体制调整方案》的通知(潼委办[2019]35号)要求,设立中共重庆市潼南区委大佛寺景区工作委员会、重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会,分别为区委、区政府派出机构。中共重庆市潼南区委大佛寺景区工作委员会与重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会合署办公。受梓潼街道办事处的委托,代管李家祠社区、石碾社区、胜利社区、卫星社区等4个社区和丰产村、新生村、前进村等3个村。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2019年度收入总计526.73万元,支出总计526.73万元。收支较上年决算数减少1,630.62万元、下降75.6%,主要原因是本年度未安排项目资金。 本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况。2019年度收入合计526.73万元,较上年决算数减少1,630.62万元,下降75.6%,主要原因是本年度未安排项目资金。其中:财政拨款收入526.73万元,占100.0%。

3、支出情况。2019年度支出合计526.73万元,较上年决算数减少1,630.62万元,下降75.6%,主要原因是本年度未安排项目资金。其中:基本支出526.73万元,占100.0%。

4、结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是收支平衡,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计526.73万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1,630.62万元,下降75.6%。主要原因是本年度未安排项目资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入526.73万元,较上年决算数减少1,630.62万元,下降75.6%。主要原因是本年度未安排项目资金。较年初预算数增加227万元,增长75.7%。主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致经费拨款增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2、支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出526.73万元,较上年决算数减少1,630.62万元,下降75.6%。主要原因是本年度未安排项目资金。较年初预算数增加227万元,增长75.7%。主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致经费拨款增加。

3、结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是收支平衡,无结转结余。

4、比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出41.1万元,占7.8%,较年初预算数增加11.2万元,增长37.5%,主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致社会保障与就业支出增加。

(2)卫生健康支出18.28万元,占3.5%,较年初预算数增加3.76万元,增长25.9%,主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致卫生健康支出增加。

(3)城乡社区支出443.65万元,占84.2%,较年初预算数增加201.16万元,增长83.0%,主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致城乡社区支出增加。

(4)住房保障支出23.71万元,占4.5%,较年初预算数增加10.89万元,增长83.0%,主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致住房保障支出增加。  

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出526.73万元。其中:人员经费389.95万元,较上年决算数增加174.5万元,增长81.0%,主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费136.79万元,较上年决算数增加75.89万元,增长124.6%,主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.31万元,较年初预算数减少1.19万元,下降12.5%,主要原因是严格管理,公务接待与公务运行经费减少。较上年支出数减少1.99万元,下降19.3%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0万元,主要是本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4万元,主要用于主要用于机要文件交换、因公出行、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元,下降20.0%,主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少1.9万元,下降32.2%,主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费4.31万元,主要用于接待征地拆迁、招商引资、扶贫加班等。费用支出较年初预算数减少0.19万元,下降4.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。较上年支出数减少0.09万元,下降2.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待75批次530人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费81.26元,车均购置费0万元,车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是2019年度本单位未发生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.28万元,较上年决算数减少0.98万元,下降77.8%,主要原因是2019年度本单位培训人次减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年度本单位未预算专项资金,未开展绩效自评工作。

(二)绩效自评结果

1、绩效目标自评表

2019年度本单位未预算专项资金,未开展绩效自评工作。

2、绩效自评报告或案例

2019年度本单位未预算专项资金,部门未委托第三方开展绩效自评工作。

(三)重点绩效评价结果

2019年度本单位未预算专项资金,市财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-81655589。