一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会为区委、区政府派出机构,受梓潼街道办事处的委托,代管李家祠社区、石碾社区、胜利社区、卫星社区等4个社区和丰产村、新生村、前进村等3个村,上述村(社区)党组织由大佛寺景区党工委领导和管理。其主要职责是承担辖区内经济发展、社会管理、民生保障、环境保护、安全监管、灾害防治、综合治理、人民调解、政法武装、基层设施建设,产城景融合发展和党的建设等职责任务。

(二)机构设置

重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会核定行政编制15名,下属事业编制35名。管委会下设党政办公室、经济发展与社会事务办公室、平安建设与应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财务办公室5个内设机构,设立产业发展中心、社会事务服务中心2个事业单位。离退休人员3名,在编公务车1辆。

(三)单位构成

从预算单位构成看,我单位2020年为一级预算单位。

(四)机构改革情况

根据区委、区政府关于印发《大佛寺景区管委会机构设置和管理体制调整方案》的通知(潼委办[2020]35号)要求,设立中共重庆市潼南区委大佛寺景区工作委员会、重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会,分别为区委、区政府派出机构。中共重庆市潼南区委大佛寺景区工作委员会与重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会合署办公。受梓潼街道办事处的委托,代管李家祠社区、石碾社区、胜利社区、卫星社区等4个社区和丰产村、新生村、前进村等3个村。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2020年度收入总计2,085.81万元,支出总计2,085.81万元。收支较上年决算数增加1,559.08万元、增长296%,主要原因是主要是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致经费拨款增加。

2、收入情况。2020年度收入合计2,085.81万元,较上年决算数增加1,559.08万元,增长296%,主要原因是主要是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致经费拨款增加。其中:财政拨款收入2,085.81万元,占100%

3、支出情况。2020年度支出合计2,085.81万元,较上年决算数增加1,559.08万元,增长296%,主要原因是主要是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致经费拨款增加。其中:基本支出 984.95万元,占47.2%;项目支出1,100.86万元,占52.8%。

4、结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是收支平衡,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,085.81万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1,559.08万 元,增长296%。主要原因是主要是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致经费拨款增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,885.81万元,较上年决算数增加1,359.08万元,增长258%。主要原因是主要是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致经费拨款增加。较年初预算数 增加437.76万元,增长30.2%。主要原因是主要是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致经费拨款增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2、支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,885.81万元,较上年决算数增加1,359.08万元,增长258%。主要原因是主要是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致经费拨款增加。较年初预算数 增加437.76万 元,增长30.2%。主要原因是主要是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致经费拨款增加。

3、结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是收支平衡,无结转结余。

4、比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出221.26万元,占11.7%,较年初预算数增加105.26万 元,增长90.7%,主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致社会保障与就业支出增加。

(2)社会保障与就业支出99.51万元,占5.3%,较年初预算数增加6.06万元,增长6.5%,主要原因是主要是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致经费拨款增加,受梓潼街道办事处的委托,代管李家祠社区、石碾社区、胜利社区、卫星社区等4个社区和丰产村、新生村、前进村等3个村,上述村(社区)村级运转及服务群众专项经费、民生事务费、村社干部工资、保险等导致项目支出增加。

(3)卫生健康支出42.27万元,占2.2%,较年初预算数减少6.69万 元,下降13.7%,主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致卫生健康支出增加。

(4)城乡社区支出1,162.76万元,占61.7%,较年初预算数增加298.22万 元,增长34.5%,主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致城乡社区支出增加,受梓潼街道办事处的委托,代管李家祠社区、石碾社区、胜利社区、卫星社区等4个社区和丰产村、新生村、前进村等3个村,上述村(社区)村级运转及服务群众专项经费、民生事务费、村社干部工资、保险等导致项目支出增加。

(5)农林水支出300.29万元,占15.9%,较年初预算数增加19.29万 元,增长6.9%,主要原因是受梓潼街道办事处的委托,代管李家祠社区、石碾社区、胜利社区、卫星社区等4个社区和丰产村、新生村、前进村等3个村,上述村(社区)村级运转及服务群众专项经费、民生事务费、村社干部工资、保险等导致项目支出增加。

(6)住房保障支出44.72万元,占2.4%,较年初预算数增加0.62万 元,增长1.4%,主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致住房保障支出增加。  

(7)灾害防治及应急管理支出15.00万元,占0.8%,较年初预算数增加15.00万元,主要原因是8.12、8.16洪灾应急管理支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出984.95万元。其中:人员经费767.90万元,较上年决算数增加377.95万元,增长96.9%,主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费217.05万元,较上年决算数增加80.26万元,增长58.7%,主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入200.00万元,较上年决算数增加200.00万元,主要原因是受梓潼街道办事处的委托,代管李家祠社区、石碾社区、胜利社区、卫星社区等4个社区和丰产村、新生村、前进村等3个村,民生事务费支出增加。本年支出200.00万元,较上年决算数增加200.00万元,主要原因是受梓潼街道办事处的委托,代管李家祠社区、石碾社区、胜利社区、卫星社区等4个社区和丰产村、新生村、前进村等3个村,民生事务费支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计18.98万元,较年初预算数减少0.52万元,下降2.7%,主要原因是严格管理,公务接待与公务运行经费减少。较上年支出数增加10.67万 元,增长128.4%,主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致人员经费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0万元,主要是本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4万元,主要用于主要用于机要文件交换、因公出行、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降11.1%,主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费14.98万元,主要用于接待征地拆迁、招商引资、扶贫加班等。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。较上年支出数增加10.67万元,增长247.6%,主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致人员经费增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待240批次1,872人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费80.01元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出217.05万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数增加217.05万元,主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致人员经费增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是2020年度本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出 1.06万元,较上年决算数增加0.78万元,增长278.6%,主要原因是从梓潼街道办事处、区新城管委会、区工业园区管委会等单位调入人员36名导致单位培训人次增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额1.26万元,其中:政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和13个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评13项,涉及资金2085.81万元。从评价情况来看,所有 13 个项目均编制了绩效目标,完成了绩效自评。政策和项目绩效目标编制覆盖率、政策和项目绩效自评覆盖率均达到 100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-81655579。