重庆市潼南区崇龛镇镇人民政府2017年部门预算情况说明

[ 索引号 ] 11500223009332511P/2021-00002 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区崇龛镇 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2021-01-20 [ 发布日期 ] 2021-01-20 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

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重庆市潼南区崇龛镇镇人民政府2017年部门预算情况说明

一、主要职责

(一)宣传和执行党的路线方针政策,贯彻执行上级的各项决议,组织带领全体干部,努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务;

(二)加强党组织自身建设,领导以村(居)党组织为核心的村(居)组织体系建设; 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作;

(三)领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证其依照各自章程开展工作;

(四)以经济建设为中心,抓好招商引资、向上争资工作,做好培植税源工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,促进区域经济发展;

(五)组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位,密切关注辖区内的治安动态,掌握、分析治安状况,及时向上级部门上报信息,重大问题报告党政领导研究解决;

(六)对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能,协调有关部门,动员各方力量,整合各类资源,服务群众,共同推进社区建设。

二、部门概况

崇龛镇由行政部门:人大、行政、共产党及全额拨款事业单位:文化、社保所、财政、农业服务中心预算部门组成,其中行政部门, 有行政编制 37 人;在职行政人员 36 人;全额拨款事业单位,事业编制 41 人,实有在职的 32人。退休 37 人,其中行政退休 22 人,事业退休 15 人。

三、收支预算安排情况

2017年度崇龛镇人民政府一般预算收入达2283.92万元,较上年增加195.92万元,一般预算支出2283.91万元,较上年增加195.92 万元,收支平衡。其中基本支出1134.9 万元,较上年增加:6.9万元,主要是因为人员调资及基本养老保险、职业年金缴费;项目支出1149.02万元,较上年增加189.02万元,主要是村社干部人员增加及农村老党员缴费基数调高。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出450.5万元,占19.72%;社会保障和就业支出1053.59万元,占46.13%;医疗与计划生育支出67.46万元,占2.95%;文体体育与传媒支出60.38万元,占2.64%;农林水支出495.48万元,占21.69%;住房保障支出48.54万元,占2.13%;城乡社区建设支出 85万元,占3.72%;资源勘探等支出23万元,占1.02%。

四、“三公”经费情况说明 2017年“三公”经费预算 33万元,较2016年减少4万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费 15万元,公务用车费 18 万元。

重庆市潼南区崇龛镇2017年收支预算总表
填报单位:潼南区崇龛镇人民政府					单位:万元
收入			支出
项目	预算数		项目	预算数
项目	2016年	2017年	项目	2016年	2017年
一、一般公共预算财政拨款收入	2,088.10	2,283.92	一、一般公共服务支出	456.46	450.46
			人大事务	26.78	14.57
			行政运行	8.00	7.92
			人大会议	18.78	6.65
			政府办公厅(室)及相关机构事务	342.45	345.60
			行政运行	330.45	345.60
			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12.00
			群众团体事务	15.82	12.26
			行政运行	15.82	12.26
			财政事务	13.67	9.77
			行政运行	13.67	9.77
			党委办公厅(室)及相关机构事务	57.74	68.25
			行政运行	57.74	68.25
			二、文化体育与传媒支出	11.30	60.38
			文化	11.30	60.38
			群众文化	11.30	60.38
			三、社会保障和就业支出	923.65	1,053.59
			人力资源和社会保障管理事务	23.19	47.75
			行政事业单位离退休	42.46	241.88
			归口管理的行政事业单位离退休	26.00	97.41
			事业单位离退休	16.46	64.63
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.27
			机关事业单位职业年金缴费支出		25.56
			抚恤	342.00	358.08
			伤残抚恤	123.00	123.02
			在乡复员、退伍军人生活补助	219.00	235.06
			社会福利
			最低生活保障	361.00	364.45
			城市最低生活保障支出	26.00	27.66
			农村最低生活保障支出	335.00	336.79
			特困人员救助供养	155.00	41.44
			农村特困人员救助供养支出	155.00	41.44
			四、医疗卫生与计划生育支出	104.05	67.46
			计划生育事务	40.00	7.80
			其他计划生育事务	40.00	7.80
			医疗保障	64.05	59.66
			行政单位医疗	30.00	29.97
			事业单位医疗	19.05	15.73
			公务员医疗补助	8.00	8.84
			其他行政事业单位医疗	7.00	5.12
			五、城乡社区支出	85.00	85.00
			城乡社区环境卫生	85.00	85.00
			城乡社区环境卫生	85.00	85.00
			六、农林水支出	443.29	495.48
			农业	175.03	218.48
			事业运行	110.00	121.40
			农村综合改革	268.26	277.00
			对村民委员会和村党支部的补助	183.26	186.00
			对村集体经济组织的补助	35.00	35.00
			其他农林水支出	50.00	56.00
			七、资源勘探信息等支出	23.00	23.00
			支持中小企业发展和管理支出	23.00	23.00
			其他支持中小企业技术发展和管理支出	23.00	23.00
			八、住房保障支出	41.35	48.54
			住房改革支出	41.35	48.54
			住房公积金	41.35	48.54
本年收入合计	2,088.10	2,283.92	本年支出合计	2088.10	2,283.92

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