各位代表：

柏梓镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请代表们予以审议，并请列席会议的同志们提出宝贵的意见和建议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，在区财政局的亲切关怀下，我们积极培植财源，狠抓财税征管，认真组织财政收入，科学合理安排支出，实现了年初既定目标。

（一）2021年全镇公共财政一般预算收入（预计）完成 1458.49万元，完成年初人代会批准计划870万元的167.64%，比年初计划增收588.49万元，比2020年的1455.74万元增收2.75万元，其中：招商引资税收完成1288.51万元，完成年初预算600万元的214.75%，比2020年1392.59万元减收104.08万元，非税收入完成169.98万元，完成年初预算270万元的63%，比2020年63.15万元增收106.83万元 ，2021年镇本级收入分项情况是：

1. 招商引资企业税收收入           1288.51万元

2. 罚没收入                        158.17万元

3. 其他收入                        11.81万元    

（二）2021年镇财政一般预算补助收入：4920.82万元 

分项情况是：

1. 区财政体制补助收入               4008万元

2. 一般转移支付补助                 164.82万元

（其中：优抚生活补助资金8.65万元、临时救助等社保资金20万元、耕地地力保护工作经费3.5万元、牺牲病故人员待遇62916元、残疾人专职委员补助12800元、选调生补助资金44000元、退休中人一次性补助资金3483元、其他一般性转移支付补助120.3501万元）

3. 专项转移支付补助                 748万元

（其中：乡村振兴旅游环线项目建设资金260万元、农村基础设施建设旧房提升建设项目资金263万元、土地出让安排征地成本205万元、养老服务事业补助资金20万元）

（三）2021年镇公共财政一般预算支出（预计）完成：6379.31万元，

分项情况是：

人大事务支出                   100.23万元              

政府事务支出                   1125.26万元

财政事务支出                   100.58万元   

商贸事务招商引资支出           523.81万元       

共产党事务支出                 186.57万元

文化体育与传媒支出             61.39万元

公共安全支出                   89.84万元

社会保障综合业务管理费         113.77万元

其他民政管理事务支出           11.75万元

行政事业单位离退休支出         242.22万元

机关事业单位基本养老保险缴费   197.24万元

机关事业单位职业年金缴费       127.58万元

死亡抚恤支出                   6.29万元

临时救助支出                   44.16万元

退役军人管理事务支出           44.93万元

行政事业单位医疗               147.41万元

其他医疗卫生与计划生育支出      0.71万元

城乡社区管理支出               152.47万元

城乡社区环境卫生支出           183.56万元

农村基础设施建设支出                263.00万元

城乡社区公共设施支出           12.56万元

农业农村事务支出               614.32万元

农业农村执法监管支出           143.91万元

农业生产发展支出                3.5万元

农村产业发展事务支出            90.81万元

交通劝导员补助支出              6.00万元

离任村干部补助支出             62.07万元

农村老党员补助支出             72.27万元

村社干部、大学生村官补助支出       683.66万元

村支部和村委会补助支出         157.50万元

禁毒社工补助支出               6.16万元

住房公积金改革支出             318.78万元

养老服务业发展补助资金          20万元

安排征地成本支出                205万元                

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出  260.00万元    

2021年决算，镇财政一般预算本级收入1458.49万元，上级补助收入4920.82万元，2021年财政总收入为6379.31万元，财政总支出为6379.31万元，财政当年收支平衡，财政累计赤字416.57万元。

一年来，在镇党委政府领导的重视和关怀下，我们坚持“量入为出、收支平衡”的工作方针，积极组织财政收入，规范各方面的财务管理，财政运行良好，主要工作措施是：

（一）强化财税征管，收入工作取得实效

1. 狠抓非税收入，重点是对场镇及农村违法建设的清理，加大处罚和收缴力度，共征收补缴罚没收入和垃圾处置费169.98万元。

2. 用好用活扶持政策，支持实体经济发展，积极引进和发展招商引资企业，全年招商引资入驻企业55户，其中重庆得信邦贸易有限责任公司、重庆珈晗贸易有限责任公司、重庆粤晟建筑工程有限公司三户重点纳税企业入库税收全口径达到2342.16万元，2021年全镇本级税收实现1288.51万元，税收总量名列镇街第一。

（二）严格支出管理，民生保障到位

1. 科学合理安排资金，千方百计保障了政府正常运转资金的需要。

2. 全额上缴全镇干部职工、村(社区）干部、住房公积金、医疗补贴、养老保险等社会保障经费。

3. 积极筹集资金614.28万元，支付干部职工工会经费31.16万元；干部职工差旅费172.23万元，城乡环境卫生经费183.56万元，城镇管理及建设经费92.46万元，补缴2018-2019年干部公积金88.96万元，疫情防控经费15.24万元，房屋租赁费30.67万元，。

4. 积极筹集资金184.8万元，支付离任村干部原遗留问题资金40万元、精简职工困难补助31.6万元，龙舟比赛、建党100周年庆祝活动经费26.8万元，临聘人员及公益性岗位经费等86.4万元。

5. 积极筹集资金38.67万元用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

6. 积极筹集资金207.84万元，用于支付西部志愿者工资37.34万元、第七次人口普查6.52万元、产权制度改革3.68万元、河长制工作清漂工作21.46万元、镇域场镇公交补助10万元、消防队服装及消防器材添置17.68万元、跨境反诈工作14.73万元、信访及涉诉经费18.68万元、城管队员遗留问题处置经费30.86万元、安全生产隐患排查经费13.8万元，市政实施维修维护及场镇建设租地33.27万元。

（三）加强精细管理，资金安全运行

1. 进一步完善和执行了“人员分设、印鉴分管、打卡发放、票款同行，直接支付，资金拨付电子化”等一系列财务管理制度和规定。

2. 进一步完善了镇、村财务管理制度、村集体经济财务管理制度、规范政府性工程工作流程并予以落实，牢固树立过紧日子的思想，严控了“三公经费”、会议费、培训费。

3. 针对审计发现问题，进一步加强了村级财务的监管，镇财政专门明确两名干部负责村级财务管理工作。

4. 通过完善和强化一系列制度建设，将权利关进制度的笼子，大力加强干部廉政建设教育，积极打造“阳光财政”，确保了财政干部和财政资金的安全。

二、2022年财政预算草案

2022年预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压，防范和化解政府隐性债务风险，促进经济社会持续健康发展，确保全面建成小康社会和“十四五”良好开局。

2022年预算编制原则是：一是树立艰苦奋斗、勤俭节约、坚决落实过紧日子的要求，厉行节约办一切事业。二是坚持以收定支、实事求是。三是精打细算、量入为出。四是收支平衡、统筹兼顾的原则，为柠檬小镇经济发展提供财力保障。       2022年财税工作目标任务是：全镇地方财政收入一般公共预算收入计划782.96万元。

（一）2022年收入测算情况：4816.03万元

1. 镇本级收入预算782.96万元，其中：

（1）招商引资企业税收收入          700万元

（2）罚没收入                      72万元

（3）其他收入                      10.96万元                     

2. 2022年财政一般预算补助收入     4033.07万元

（1）财政体制补助收入              3664.07万元

（2）缓解镇级财政困难补助（3万元/人） 369万元

（二）2022年一般预算支出测算情况： 4816.03万元

按照《预算法》的要求和2022区财政局预算编制口径的规定，坚持“以收定支、收支平衡”的原则，积极应对新冠肺炎疫情带来的“减收增支”的严峻形势，通过预算2021年镇财政一般预算支出为4878万元，其中：

1. 2022年基本预算支出测算：2895.99万元

（1）人大事务支出                    89.49万元              

（2）政府事务支出                    544.14万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

（3）共产党事务支出                  194.39万元

（4）文化体育与传媒 支出              83.08万元

（5）社会保障管理事务支出             129.18万元

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出 158万元

（7）机关事业单位职业年金缴费支出     79万元

（8）其他行政事业单位离退休支出       208.8万元

（9）退役军人管理事务支出             49.31万元

（10）行政事业单位医疗支出            145.38万元

（11）城乡社区管理事务支出            175.82万元

（12）农业农村事业运转支出            675.78万元

（13）农业农村执法监管支出           160.03万元

（14）农村合作经济支出               85.08万元                                                        

（15）住房公积金支出                 118.50万元                  

2. 2022年项目预算支出测算：1920.04万元

（1）人大活动经费                    14万元

（2）安全稳定支出                    30万元

（3）西部志愿者经费支出              36.96万元

（4）城乡社区环境卫生资金            230万元

（5）农村交通劝导员支出              6万元

（6）禁毒社工补助支出                4.32万元

（7）农村老党员补助资金              72.77万元

（8）离任村干部补助资金              68.88万元

（9）本土大学生补助支出              73.08万元

（10）村干部养老保险支出             85.34万元

（11）临聘及公益性岗位支出           72.00万元

（12）在职村社干部补贴支出           611.98万元

（13）村级运转及服务群众工作经费     157.5万元

（14）招商引资及支持企业发展资金     400万元

（16）镇专职消防队资金               50万元

（17）异地工人肉贴支出               0.9万元

（18）选调生到村任职补助             6.3万元

2022年镇财政总收入4816.03万元，其中，一般预算收入为782.96万元，财政一般预算补助收入 4033.07万元，财政总支出 4816.03万元，当年预算收支平衡。

各位代表，2022年财政工作任务艰巨而繁重，我们一定在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，扎实抓好增收节支，统筹调度用好资金，以新的工作举措进一步扎实工作，更加主动地规范财政管理，牢固树立过紧日子的思想，采取强有力的措施，以永不懈怠的精神状态和顶压前行的奋进姿态，殚精竭虑抓发展，克难攻坚谋跨越，脚踏实地加油干，想尽千方百计, 为圆满完成全年财政预算任务而努力奋斗，为开创柏梓高质量发展新局面而继续奋勇前进。

    （此件公开发布）