重庆市潼南区宝龙镇人民政府 2022年度部门决算公开情况说明

[ 索引号 ] 115002230093323008/2023-00008 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区宝龙镇 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2023-09-14 [ 发布日期 ] 2023-09-14 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

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重庆市潼南区宝龙镇人民政府

2022年度部门决算公开情况说明

一、 部门基本情况

（一） 职能职责

宝龙镇位于潼南区东北，东与合川二郎镇相邻，西与潼南古溪镇相接，北靠四川省蓬溪县群利镇，是四区县交界之地。全镇辖 2 个社区，7 个行政村，幅员面积 42.38 平方公里，总人口 2.7万人。特色经果为柚子、桃子，全镇有耕地 41789.9 亩，主产水稻、玉米、花生、油菜等，是典型的农业镇。按照精简效能原则,适应履职需要, 特设立以下机构：

1 、镇党委、政府综合办事机构

( 1 ) 党政办公室：主要负责综合协调工作，拟订机关内部管理制度并监督实施；负责文电、会务、接待、信息、后勤、保密、机要、法制、档案、节能、固定资产管理、督查考核等工作。

( 2 ) 党建工作办公室：主要负责党的建设、意识形态、纪检、党风廉政、宣传、统战、民宗侨台以及机构编制、干部人事、群团、离退休干部服务等工作。

( 3 ) 经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室)：主要负责经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、脱贫攻坚、招商引资等工作。

( 4 ) 民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室)：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、科技、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。

( 5 ) 平安建设办公室：主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

( 6 ) 规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设等工作。

( 7 ) 财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

( 8 ) 应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管和应急管理，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通安全等安全生产日常监管工作。

2 、镇党委、政府事业单位

( 1 ) 农业服务中心：主要承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作。

( 2 ) 文化服务中心：主要负责组织开展宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动，开展旅游咨询、市场推广等服务工作，配合做好文化遗产保护和文化市场监管工作。

( 3 ) 劳动就业和社会保障服务所：主要负责提供就业、社会保障和劳动维权等服务。

( 4 ) 退役军人服务站：主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

( 5 ) 综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、劳动监察、交通运输、民族宗教等领域的综合行政执法工作，与综合行政执法办公室统筹运行。

( 6 ) 村镇建设服务中心：主要承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作。

( 7 ) 产业发展服务中心：主要承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作；负责招商引资年度计划和产业发展规划的实施；承担农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作，承担各类招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作。

（二）单位构成

本部门实有在职职工58人，其中行政人员23人，机关工勤1人，参公事业4人，事业人员30人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,400.57万元，支出总计2,400.57万元。收支较上年决算数增加376.79万元,增长18.62%，主要原因是项目增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2,400.57万元，较上年决算数增加376.79万元，增长18.62%，主要原因是项目收入增加。其中：财政拨款收入2,400.57万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,400.57万元，较上年决算增加376.79万元，增长18.62%，主要原因是美丽宜居乡镇建设等项目支出增加。其中：基本支出1,414.07万元，占58.9%；项目支出986.50万元，占41.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,400.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加376.79万元，增长18.62%。主要原因是美丽宜居乡镇建设等项目拨款收、支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,280.66万元，较上年决算数增加256.89万元，增长12.69%。主要原因是一般公共预算项目收入增加。较年初预算数增加223.66万元，增长10.9%。主要原因是年中追加招商引资、村干部补助等项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,280.66万元，较上年决算数增加256.89万元，增长12.69%。主要原因是一般公共预算项目支出增加。较年初预算数增加223.66万元，增长10.9%。主要原因是招商引资、村干部补助等项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,127.10万元，占49.4%，较年初预算数增加202.57万元，增长21.9%，主要原因是年中追加招商引资等项目支出。

（2）公共安全支出2.16万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）文化旅游体育与传媒支出43.37万元，占1.9%，较年初预算数减少8.26万元，下降16%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（4）社会保障与就业支出273.56万元，占12%，较年初预算数增加48.14万元，增长21.4%，主要原因是年中追加临时救助等项目支出。

（5）卫生健康支出69.64万元，占3.1%，较年初预算数增加9.49万元，增长15.8%，主要原因是防疫支出增加。

（6）城乡社区支出85.20万元，占3.7%，较年初预算数减少49.33万元，下降36.7%，主要原因是调整一般公共预算至政府性基金预算支出。

（7）农林水支出566.93万元，占24.9%，较年初预算数减少13.04万元，下降2.2%，主要原因是村居办公及服务群众经费支出减少。

（8）住房保障支出112.69万元，占4.9%，较年初预算数增加34.09万元，增长43.4%，主要原因是公积金缴费基数调整，支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,414.07万元。其中：人员经费1,232.81万元，较上年决算数增加5.72万元，增长0.47%，主要原因是人员增加，基本支出增加。人员经费用途主要包括人员工资、绩效考核、职工保险等。公用经费181.25万元，较上年决算数减少8.2万元，减少4.33%，主要原因是厉行节约，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入119.90万元，较上年决算数增加119.90万元，增长100%，主要原因是增加柚子产业园生态停车场及附属设施建设、旧房整治提升补助等项目。本年支出119.90万元，较上年决算数增加119.90万元，增长100%，主要原因是增加柚子产业园生态停车场及附属设施建设、旧房整治提升补助等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计29.37万元，较年初预算数增加10.62万元，增长56.6%，主要原因是购置公务用车一辆，年初未预算，年中追加预算。较上年支出数增加13.44万元，增长84.3%，主要原因是购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022年度未发生因公出国 (境) 支出。

公务车购置费17.98万元，主要用于购置公务用车一辆。费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长100%，主要原因是购置公务用车一辆，年初未预算，年中追加预算。较上年支出数增加17.98万元，增长100%，主要原因是购置公务用车一辆。

公务车运行维护费1.01万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、财政业务检查、环境卫生工作检查、医疗卫生和计生工作、招商引资等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.99万元，下降87.4%，主要原因是厉行节约，公务用车燃油费减少。较上年支出数减少2.89万元，减少74.07%，主要原因是厉行节约，公务用车燃油费减少。

公务接待费10.38万元，主要用于招商引资工作接待。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降3.4%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、压缩了开支。较上年支出数减少1.66万元，减少13.76%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、压缩了开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次1,048人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.07元，车均购置费17.98万元，车均维护费1.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.48万元，较上年决算数增加0.15万元，增长45.45%，主要原因是会议增加。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数减少0.99万元，减少98.03%，主要原因是培训任务减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出126.05万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等维持机关运转的费用。机关运行经费较上年决算数减少53.54万元，减少29.81%。主要原因是节约开支，压减公用经费，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额822.71万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出804.73万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额822.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.98万元，占政府采购支出总额的2.2%。主要用于采购公务用车一辆。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和35个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评35项，涉及资金1068.6万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详情见“绩效自评表” ( 附件 1 ) 。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44220172

附件 1：绩效自评表

附件 2：收入支出决算总表

附件 3：收入决算表

附件 4：支出决算表

附件 5：财政拨款收入支出决算总表

附件 6：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 10：机构运行信息表

附件 1：

2022年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	潼南区宝龙镇整体自评		项目编码：		50015200022P000002		自评总分：		100.00
项目主管部门：	815-潼南区宝龙镇		财政归口处室：		008-基层财政科		部门联系人：		罗玉立				联系电话：				17365223547
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数				执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额		24,338,422.48			24,051,954.12			24,005,654.12
其中：财政拨款		24,338,422.48			24,051,954.12			24,005,654.12				100			10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内乡村振兴基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护社会治安综合治理、安全生产监管工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发挥村（居）民委员会自治作用，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。												维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内乡村振兴基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护社会治安综合治理、安全生产监管工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发挥村（居）民委员会自治作用，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值	全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重	指标得分			是否核心指标		说明		市财政局建议
发放交通劝导员补贴人次	人数	＝		6	6	0		100		10	10
交通劝导员每月上岗劝导次数	次	≥		10	10	0		100		10	10
禁毒社工人数	人数	＝		1	1	0		100		10	10
公务卡刷卡率	%	≥		75	75	0		100		10	10
基础设施维修合格率	%	≥		95	95	0		100		10	10
发放村社干部补助周期	月	＝		1	1	0		100		10	10
每年拨付村居办公经费和服务群众专项经费次数	次	＝		2	2	0		100		10	10
村社区干部、老党员满意度	%	≥		95	95	0		100		10	10
扶持企业满意度	%	≥		95	95	0		100		10	10
机关和村居正常运转率	%	≥		100	100	0		100		10	10

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：

2022年重点优抚对象“解三难”补助经费

项目编码：

50015223T000002827922

自评总分：

100.00

项目主管部门：

815-潼南区宝龙镇

财政归口处室：

008-基层财政科

部门联系人：

罗玉立

联系电话：

17365223547

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

20,000.00

其中：财政拨款

0.00

20,000.00

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

据实发放解三难困难补助

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

发放额度

万

≤

100

帮助困难人员率

≥

100

困难人员满意度

≥

100

附件 2：

收入支出决算总表

			公开02表
公开部门：重庆市潼南区宝龙镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,280.66	一、一般公共服务支出		1,127.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	119.90	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出		2.16
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		43.37
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		273.56
		九、卫生健康支出		69.64
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		130.61
		十二、农林水支出		566.93
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		112.69
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出		74.49
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,400.57	本年支出合计		2,400.57
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,400.57	总计		2,400.57
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附件 3：

收入决算表

公开03表

公开部门：重庆市潼南区宝龙镇人民政府

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目（按“项”级功能分类科目）

小计

其中：教育收费

合计

2,400.57

201

一般公共服务支出

1,127.09

20101

人大事务

31.00

2010101

行政运行

31.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

563.47

2010301

行政运行

384.79

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

178.68

20106

财政事务

74.33

2010601

行政运行

74.33

20113

商贸事务

439.64

2011308

招商引资

439.64

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

15.88

2013101

行政运行

15.88

20132

组织事务

2.77

2013202

一般行政管理事务

2.77

204

公共安全支出

2.16

20402

公安

2.16

2040299

其他公安支出

2.16

207

文化旅游体育与传媒支出

43.37

20701

文化和旅游

43.37

2070109

群众文化

43.37

208

社会保障和就业支出

273.56

20801

人力资源和社会保障管理事务

46.43

2080104

综合业务管理

46.43

20802

民政管理事务

3.36

2080299

其他民政管理事务支出

3.36

20805

行政事业单位养老支出

176.48

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.88

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.58

2080599

其他行政事业单位养老支出

67.02

20808

抚恤

4.00

2080899

其他优抚支出

4.00

20811

残疾人事业

3.16

2081199

其他残疾人事业支出

3.16

20820

临时救助

11.35

2082001

临时救助支出

11.35

20828

退役军人管理事务

28.78

2082850

事业运行

28.78

210

卫生健康支出

69.64

21011

行政事业单位医疗

69.64

2101101

行政单位医疗

25.12

2101102

事业单位医疗

27.65

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16.87

212

城乡社区支出

130.61

21202

城乡社区规划与管理

72.77

2120201

城乡社区规划与管理

72.77

21205

城乡社区环境卫生

6.43

2120501

城乡社区环境卫生

6.43

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

40.00

2120804

农村基础设施建设支出

40.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

5.41

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

5.41

21299

其他城乡社区支出

6.00

2129999

其他城乡社区支出

6.00

213

农林水支出

566.94

21301

农业农村

264.25

2130101

行政运行

12.30

2130104

事业运行

149.10

2130106

科技转化与推广服务

60.91

2130110

执法监管

41.94

21307

农村综合改革

302.69

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

302.69

221

住房保障支出

112.69

22102

住房改革支出

112.69

2210201

住房公积金

112.69

229

其他支出

74.49

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

69.49

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

69.49

22960

彩票公益金安排的支出

5.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

5.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件4：

支出决算表

							公开04表
公开部门：重庆市潼南区宝龙镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		2,400.57	1,414.07	986.50
201	一般公共服务支出	1,127.09	599.67	527.43
20101	人大事务	31.00	31.00
2010101	行政运行	31.00	31.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.47	478.46	85.02
2010301	行政运行	384.79	384.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	178.68	93.67	85.02
20106	财政事务	74.33	74.33
2010601	行政运行	74.33	74.33
20113	商贸事务	439.64		439.64
2011308	招商引资	439.64		439.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.88	15.88
2013101	行政运行	15.88	15.88
20132	组织事务	2.77		2.77
2013202	一般行政管理事务	2.77		2.77
204	公共安全支出	2.16		2.16
20402	公安	2.16		2.16
2040299	其他公安支出	2.16		2.16
207	文化旅游体育与传媒支出	43.37	43.37
20701	文化和旅游	43.37	43.37
2070109	群众文化	43.37	43.37
208	社会保障和就业支出	273.56	251.69	21.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.43	46.43
2080104	综合业务管理	46.43	46.43
20802	民政管理事务	3.36		3.36
2080299	其他民政管理事务支出	3.36		3.36
20805	行政事业单位养老支出	176.48	176.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.88	72.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.02	67.02
20808	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
20811	残疾人事业	3.16		3.16
2081199	其他残疾人事业支出	3.16		3.16
20820	临时救助	11.35		11.35
2082001	临时救助支出	11.35		11.35
20828	退役军人管理事务	28.78	28.78
2082850	事业运行	28.78	28.78
210	卫生健康支出	69.64	69.64
21011	行政事业单位医疗	69.64	69.64
2101101	行政单位医疗	25.12	25.12
2101102	事业单位医疗	27.65	27.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.87	16.87
212	城乡社区支出	130.61	72.77	57.84
21202	城乡社区规划与管理	72.77	72.77
2120201	城乡社区规划与管理	72.77	72.77
21205	城乡社区环境卫生	6.43		6.43
2120501	城乡社区环境卫生	6.43		6.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.00		40.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.41		5.41
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.41		5.41
21299	其他城乡社区支出	6.00		6.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00		6.00
213	农林水支出	566.94	264.25	302.69
21301	农业农村	264.25	264.25
2130101	行政运行	12.30	12.30
2130104	事业运行	149.10	149.10
2130106	科技转化与推广服务	60.91	60.91
2130110	执法监管	41.94	41.94
21307	农村综合改革	302.69		302.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.69		302.69
221	住房保障支出	112.69	112.69
22102	住房改革支出	112.69	112.69
2210201	住房公积金	112.69	112.69
229	其他支出	74.49		74.49
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69.49		69.49
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	69.49		69.49
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件5：

财政拨款收入支出决算总表
						公开05表
公开部门：重庆市潼南区宝龙镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,280.66	一、一般公共服务支出	1,127.10	1,127.10
二、政府性基金预算财政拨款	119.90	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	2.16	2.16
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	43.37	43.37
		八、社会保障和就业支出	273.56	273.56
		九、卫生健康支出	69.64	69.64
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	130.61	85.20	45.41
		十二、农林水支出	566.93	566.93
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	112.69	112.69
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	74.49		74.49
本年收入合计	2,400.57	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2,400.57	2,280.66	119.90
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	2,400.57	总计	2,400.57	2,280.66	119.90
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件6：

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开06表
公开部门：重庆市潼南区宝龙镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出		项目支出


合计		2,280.66	1,414.07		866.59
201	一般公共服务支出	1,127.09	599.67		527.43
20101	人大事务	31.00	31.00
2010101	行政运行	31.00	31.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.47	478.46		85.02
2010301	行政运行	384.79	384.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	178.68	93.67		85.02
20106	财政事务	74.33	74.33
2010601	行政运行	74.33	74.33
20113	商贸事务	439.64			439.64
2011308	招商引资	439.64			439.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.88	15.88
2013101	行政运行	15.88	15.88
20132	组织事务	2.77			2.77
2013202	一般行政管理事务	2.77			2.77
204	公共安全支出	2.16			2.16
20402	公安	2.16			2.16
2040299	其他公安支出	2.16			2.16
207	文化旅游体育与传媒支出	43.37	43.37
20701	文化和旅游	43.37	43.37
2070109	群众文化	43.37	43.37
208	社会保障和就业支出	273.56	251.69		21.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.43	46.43
2080104	综合业务管理	46.43	46.43
20802	民政管理事务	3.36			3.36
2080299	其他民政管理事务支出	3.36			3.36
20805	行政事业单位养老支出	176.48	176.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.88	72.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.02	67.02
20808	抚恤	4.00			4.00
2080899	其他优抚支出	4.00			4.00
20811	残疾人事业	3.16			3.16
2081199	其他残疾人事业支出	3.16			3.16
20820	临时救助	11.35			11.35
2082001	临时救助支出	11.35			11.35
20828	退役军人管理事务	28.78	28.78
2082850	事业运行	28.78	28.78
210	卫生健康支出	69.64	69.64
21011	行政事业单位医疗	69.64	69.64
2101101	行政单位医疗	25.12	25.12
2101102	事业单位医疗	27.65	27.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.87	16.87
212	城乡社区支出	85.20	72.77		12.43
21202	城乡社区规划与管理	72.77	72.77
2120201	城乡社区规划与管理	72.77	72.77
21205	城乡社区环境卫生	6.43			6.43
2120501	城乡社区环境卫生	6.43			6.43
21299	其他城乡社区支出	6.00			6.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00			6.00
213	农林水支出	566.94	264.25		302.69
21301	农业农村	264.25	264.25
2130101	行政运行	12.30	12.30
2130104	事业运行	149.10	149.10
2130106	科技转化与推广服务	60.91	60.91
2130110	执法监管	41.94	41.94
21307	农村综合改革	302.69			302.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.69			302.69
221	住房保障支出	112.69	112.69
22102	住房改革支出	112.69	112.69
2210201	住房公积金	112.69	112.69
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件7：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开07表
公开部门：重庆市潼南区宝龙镇人民政府									单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额

301	工资福利支出	1,148.98	302	商品和服务支出	181.25	310	资本性支出
30101	基本工资	336.81	30201	办公费	11.08	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	109.74	30202	印刷费	1.14	31002	办公设备购置
30103	奖金	168.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.38	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	227.37	30205	水费	0.16	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.49	30206	电费	9.69	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	37.94	30207	邮电费	14.34	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	48.89	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	21.26	30211	差旅费	16.25	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	121.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.38	30213	维修（护）费	1.43	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.62	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	83.83	30215	会议费	0.48	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	10.38	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	68.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	1.14	30226	劳务费	62.38	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	7.72	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	8.04	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.01	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.48	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	23.34	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,232.81	公用经费合计					181.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件8：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市潼南区宝龙镇人民政府

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目（按“项”级功能分类科目）

合计

基本支出

项目支出

合计

119.90

212

城乡社区支出

45.41

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

40.00

2120804

农村基础设施建设支出

40.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

5.41

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

5.41

229

其他支出

74.49

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

69.49

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

69.49

22960

彩票公益金安排的支出

5.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

5.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件9：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
公开部门：重庆市潼南区宝龙镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

附件10：

机构运行信息表
					公开10表
公开部门：重庆市潼南区宝龙镇人民政府					单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	126.05
（一）支出合计	18.75	29.37	29.37	（一）行政单位	114.21
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	11.84
2．公务用车购置及运行维护费	8.00	18.99	18.99	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		17.98	17.98	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	8.00	1.01	1.01	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	10.75	10.38	10.38	2．主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	—	10.38	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	15	（一）政府采购支出合计	822.71
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	17.98
6．国内公务接待人次（人）	—	—	1,048	2．政府采购工程支出	804.73
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	822.71
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	17.98
二、会议费	—	—	0.48
三、培训费	—	—	0.02
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

（此件公开发布）

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