Sheet 1:汇总

潼南区2021年财政预算项目绩效目标申报汇总表
汇总科室：				单位：万元
序号	预算单位	项目名称	资金总额	备注
1	重庆市潼南区别口镇人民政府	村（社区）运转经费	245.53
2	重庆市潼南区别口镇人民政府	结算补助	837.71
3	重庆市潼南区别口镇人民政府	禁毒社工工资	2.16
4	重庆市潼南区别口镇人民政府	交通劝导员补助	2.64
5	重庆市潼南区别口镇人民政府	低保员补助	2.52
6	重庆市潼南区别口镇人民政府	敬老院人员工资及运转经费	8.72
7	重庆市潼南区别口镇人民政府	临时救助金	3
8	重庆市潼南区别口镇人民政府	2021年耕地地力保护补贴工作经费	2
9	重庆市潼南区别口镇人民政府	2021年医保工作经费	0.4
10	重庆市潼南区别口镇人民政府	春节、八一慰问金（社会事务）	3.8
11	重庆市潼南区别口镇人民政府	残疾人专(兼）职委员补助	1
12	重庆市潼南区别口镇人民政府	危房改造	29.4
13	重庆市潼南区别口镇人民政府	别口镇飞凤社区养老服务站建设补助资金	5
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Sheet 2:整体

2021年部门（单位）整体绩效目标表
部门(单位)	重庆市潼南区别口镇人民政府		预算支出总量(万元)	1965.22
	机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督
	、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监
	督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指
当年整体绩	导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员
效目标	会的群众自治作用；发展街道和村级经济；管理街道国有资产和集体资产；
	开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震
	、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的
	来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	机关正常运转		天	=	365
	救助城乡困难群众		人次	≥	245
	全年正常运转的村居数		个	=	7
	禁毒社工人数		个	=	1
	场镇保洁、垃圾清运及垃圾分类		天	=	365
	交通劝导员		人	≥	4
	残疾人兼职委员人数		个	=	1
	元旦春节及八一慰问退役军人		人	=	85
	城乡居民参保		人	≥	13000
	旧房提升		户	=	50
	遗属补助人数		人	=	2
	支付企业发展资金企业个数		个	≥	6

Sheet 3:224.19

2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称			村（社区）运转
主管部门			重庆市潼南区别口镇人民政府		实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额（万元）			224.19		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			1/1/2021		项目终止时间	12/31/2021
项目概况			保证村（社区）正常运转，主要用于老党员党龄补助、离职村社区干部补助、村社干部误工补助、村居五险、村居运转及服务群众专项经费
立项依据			潼财预发【2021】001号文件
项目当年绩效目标			保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助、按时缴纳村居五险、及时支付村居运转及服务群众专项经费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：本单位辖区内村居数			7
				指标2：村居干部总人数			137
				指标3：老党员人数			121
				指标4：离职村干部人数			93
		质量指标		指标1：
		时效指标		指标1：发放村居干部补助周期（月）			1
				指标2：发放老党员党龄补助周期（月）			6
				指标3：发放离职村干部补助周期（月）			6
				指标4：拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期（月）			6
		成本指标		指标1：村居专职干部每月补助标准（元）			1700-3100
				指标2：老党员每季度党龄补助标准（元）			300或420
				指标3：离职村干部没任职一年每年补助标准（元）			100-130
				指标4：村居运转经费及服务群众专项经费每年拨付标准（万元）			4.5或8
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
		社会效益指标		指标1：村居正常运转天数			365
				指标2：
		生态效益		指标1：
		可持续影响		指标1：持续发挥作用年限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：村（社区）满意度			95%
				指标2：村（社区）干部、老党员等满意度			95%
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Sheet 4:837.71

2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称			结算补助
主管部门			重庆市潼南区别口镇人民政府		实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额（万元）			837.71		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			1/1/2021		项目终止时间	12/31/2021
项目概况			支持企业发展、扶贫、安全排危、基础设施维修维护、文化活动、维稳等事务
立项依据			渝财【2021】00001号文件
项目当年绩效目标			及时支付企业发展补助；对贫困家庭开展临时救助；开展文化活动；对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：企业发展补助（万元）			365.68
				指标2：举办春节文艺演出节目数			1
				指标3：村级道路维修长度（米）			1200
				指标4：发放临时救助的计生困难家庭数（户）			2
				指标5：发放独生子女费的家庭数（户）			4
				指标6:镇环卫整治（处）			4
				指标7：区级运动会参加次数			1
				指标8：区级龙舟赛参加次数			1
		质量指标		指标1：龙舟赛名次			≥6
				指标2：道路维修合格率			100%
				指标3：
		时效指标		指标1：每月支付企业发展补助日期			30日前
				指标2：收到困难申请到支付临时救助最长时长（天数）			20
		成本指标		指标1：计生困难家庭平均救助标准（元）			500
				指标2：独生子女家庭独生子女补助标准			300或600
				指标3：基础设施维修材料费平均占比			89%
				指标4：挖土机、船舶等机械作业费（元/小时）			≤450
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
		社会效益指标		指标1：计生困难家庭返贫率			0%
				指标2：道路、涵洞维修受益人数			1500
		生态效益		指标1：
		可持续影响		指标1：项目持续发挥作用年限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：企业满意度			95%
				指标2：计生家庭满意率			90%
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Sheet 5:2.16

2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称			禁毒社工工资
主管部门			重庆市潼南区别口镇人民政府		实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额（万元）			2.16		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			1/1/2021		项目终止时间	12/31/2021
项目概况			为开展禁毒工作而聘用1个禁毒社工，维持辖区内安全稳定
立项依据			潼禁毒办发[2018]1号
项目当年绩效目标			及时支付禁毒社工工资，维持辖区内安全稳定
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：禁毒社工人数			1
				指标2：
				指标3：
				指标4：
				指标5：
		质量指标		指标1：
				指标2：
				指标3：
		时效指标		指标1：支付禁毒社工工资周期（月）			1
		成本指标		指标1：禁毒社工工资每人每月标准（元）			1800
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
		社会效益指标		指标1：全年重特大安全事件发生数			0
				指标2：
		生态效益		指标1：
		可持续影响		指标1：持续发挥作用年限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：禁毒社工人员满意度			96%
				指标2：

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Sheet 6:2.64

2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称			交通劝导员工资
主管部门			重庆市潼南区别口镇人民政府		实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额（万元）			2.64		项目性质（常年或一次）	2.64
项目起始时间			1/1/2021		项目终止时间	12/31/2021
项目概况			为开展交通劝导工作用了4个人，维持辖区内安全稳定
立项依据			潼财【2021】0001号
项目当年绩效目标			及时支付劝导员补助，维持辖区内安全稳定
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：劝导员人数			4
				指标2：
				指标3：
				指标4：
				指标5：
		质量指标		指标1：
				指标2：
				指标3：
		时效指标		指标1：支付劝导员补助周期（月）			12
		成本指标		指标1：支付劝导站内设施补助周期（年）			1200
				指标2：劝导员社工补助每人每月标准（元）			500
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
		社会效益指标		指标1：全年重特大安全事件发生数			0
				指标2：
		生态效益		指标1：
		可持续影响		指标1：持续发挥作用年限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：劝导员人员满意度			95%
				指标2：
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Sheet 7:2.52

2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称			低保员补贴资金
主管部门			重庆市潼南区别口镇人民政府		实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额（万元）			2.52		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			1/1/2021		项目终止时间	12/31/2021
项目概况			用于7个村（社区）低保员工作经费
立项依据			潼财社发【2021】807号
项目当年绩效目标			及时向群众传达低保精神或文件；及时上报低保、贫困材料；对低保户、专贫困户走防入户调查全覆盖；管理和绘总所在村（社区）低保档案；参加社区低保、贫困评议小组；协助街道民社办工作；负责救助款和物品发放。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：城乡困难群众最低生活保障覆盖率			100%
				指标2：村（社区）低保员配备数量			7
		质量指标		指标1：城乡困难群众基本生活保障率			100%
		时效指标		指标1：
		成本指标		指标1：低保员补助标准（元/月）			300
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：
		生态效益		指标1：
		可持续影响		指标1：项目持续发挥作用年限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：城乡居民最低生活保障满意率			95%
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Sheet 8:8.72

2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称			别口镇敬老院人员工资及运作经费
主管部门			重庆市潼南区别口镇人民政府		实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额（万元）			8.72		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			1/1/2021		项目终止时间	12/31/2021
项目概况			用于敬老院设施设备维修维护、工作人员工资及运作经费
立项依据			潼财社发【2021】695号
项目当年绩效目标			加强与上下级和有关部门单位的协调，营造安全、良好环境；改善在院老人居住环境，提高老人生活水平，做好老人卫生工作；关心老人生活，及时照顾护理
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：敬老院内居住困难老人数量			9
				指标2：敬老院内工作人员数量			2
		质量指标		指标1：敬老院内困难老人基本生活保障率			100%
		时效指标		指标1：
		成本指标		指标1：敬老院内工作人员工资及其他补贴			4.80万元
				指标2：敬老院设施设备维修维护及运作经费			3.92万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：
		生态效益		指标1：
		可持续影响		指标1：项目持续发挥作用年限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：敬老院工作满意度			95%

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Sheet 9:3

2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称			临时救助备用金
主管部门			重庆市潼南区别口镇人民政府		实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额（万元）			3		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			1/1/2021		项目终止时间	12/31/2021
项目概况			对辖区困难家庭进行临时救助
立项依据			潼财社发【2021】91号
项目当年绩效目标			及时解决城乡困难家庭、残疾人等家庭因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：平均每年救助城乡困难群众人次			180
		质量指标		指标1：城乡困难群众基本生活保障率			100%
		时效指标		指标1：收到困难救助申请到支付救助资金平均周期（天）			20
		成本指标		指标1：困难群众临时救助人均补助标准（元）			500-1000
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：
		生态效益		指标1：
		可持续影响		指标1：项目持续发挥作用年限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：临时救助满意率			92%
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Sheet 10:2

2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称			2021年度耕地地力保护补贴工作经费
主管部门			重庆市潼南区别口镇人民政府		实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额（万元）			2		项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间			1/1/2021		项目终止时间	12/31/2021
项目概况			辖区内种粮大户的验收工作及购买从事耕地地力保护的无人机
立项依据			潼财基发【2021】366号下达2021年度耕地地力保护补贴工作经费
项目当年绩效目标			完成辖区内9户种粮大户的验收工作
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：完成辖区内所有种粮大户的验收工作			5
				指标2：完成辖区内所有农户耕地地力保护申报工作			3744
				指标3：完成一次性种地农民补贴申报工作			1675
				指标4：
				指标5：
		质量指标		指标1：审核种粮大户的申报面积合格率			100
				指标2：无人机质量达标率			100
				指标3：
		时效指标		指标1：完成辖区内所有种粮大户的验收工作期限			12/31/2021
		成本指标		指标1：
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
		社会效益指标		指标1：保证国家粮食安全（百分率）			100
				指标2：保证农户享受惠农政策（百分率）			100
		生态效益		指标1：确保不撂荒，保证耕地红线（百分率）			100
		可持续影响		指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受益群众满意率90%及以上			100%
				指标2：

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Sheet 11:0.4

2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称			城乡居民医疗保险补助资金
主管部门			重庆市潼南区别口镇人民政府		实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额（万元）			0.4		项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间			2021.1		项目终止时间	2021.12
项目概况			城乡居民医疗保险补助资金
立项依据			潼财社发【202】331号
项目当年绩效目标			居民医保参保宣传资料，信息系统录入
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：城乡居民医保参保人数			11940
				指标2：
				指标3：
				指标4：
				指标5：
		质量指标		指标1：城乡居民医保参保率			100%
				指标2：
				指标3：
		时效指标		指标1：居民医保时间			2021.12
		成本指标		指标1：
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
		社会效益指标		指标1：
				指标2：
		生态效益		指标1：
		可持续影响		指标1：持续发挥作用时间			一年
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：居民参保满意度			100%
				指标2：
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Sheet 12:3.8

2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称			社会事务费
主管部门			重庆市潼南区别口镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额（万元）			3.8	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间			2021.07.01	项目终止时间	2021.08.31
项目概况			“八一慰问”
立项依据			潼财社发[2021]001号文件
项目当年绩效目标			按要求发放春节“八一慰问”金3.8万元。
绩效指标	一级指标	三级指标		指标值
	产出指标	指标1：“八一慰问”总人数		85
		指标2：慰问取消60军龄补助退役军人人数		36
		指标3：慰问困难退役军人人数		49
		指标4：慰问现役军人家属人数
		指标1：“八一慰问”发放率		100%
		指标2：
		指标3：
		指标1：2021年“八一慰问”金发放截止时间		8/31/2021
		指标1：人均慰问金金额（元）		200
		指标2：“八一慰问”金（万元）		3.8
	效益指标	指标1：
		指标2：
		指标1：辖区内发生退役军人上访事件数		0
		指标2：
		指标1：
		指标1：
	满意度指标	指标1：“八一”慰问满意率		100%
		指标2：
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Sheet 13:1

2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称			残疾人专（兼）职委员补助
主管部门			重庆市潼南区财政局		实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额（万元）			1		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			1/1/2021		项目终止时间	12/31/2021
项目概况			为开展残疾人工作而聘用1个残疾人兼职委员补助目标，全心全意为残疾人服务
立项依据			潼残联发[2021]2号、潼财社发[2021]270号
项目当年绩效目标			及时支付残疾人兼职委员补助，解决辖区内残疾人实际问题，维持辖区内信访稳定
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：残疾人兼职委员人数			1
				指标2：
				指标3：
		质量指标		指标1：新办残疾证和换证（人）			46
				指标2：新办理护理、生活补贴（人）			14
				指标3：精准康复服务人数（服药救助、住院救助）			4
		时效指标		指标1：支付残疾人兼职委员补助（月）			1
		成本指标		指标1：残疾人兼职委员补助每人每月标准（元）			2500
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
		社会效益指标		指标1：社会反响好保障弱势群体，维护社会稳定，全年残疾人信访人数			0
				指标2：
		生态效益		指标1：
		可持续影响		指标1：持续发挥作用年限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：残疾人兼职委员满意度			95%
				指标2：群众满意度			92%
填表人：文明联系电话:15922750652

Sheet 14:29.4

2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称			危房改造
主管部门			重庆市潼南区别口镇人民政府		实施单位	金仙村、高岩村、飞凤社区、科郎村、花坡村
资金总额（万元）			29.4万元		项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间			1/1/2021		项目终止时间	11/29/2021
项目概况			屋顶整治、院坝整治、厨房整治、厕所整治、墙面整治
立项依据			潼财建发【2021】34号
项目当年绩效目标			及时整治景区沿线等重点区域家庭房屋，完善厕所厨房功能配套设施。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：危房改造工程受益户数			14
				指标2：三类人员等重点对象受益户数			3
		质量指标		指标1：住房安全合格率			100%
				指标2：厨房厕所合格率			100%
				指标3：建筑场地材料堆放规范、安全率			100%
		时效指标		指标1：危房排查工程完成期限			11/29/2020
				指标2：危房整治提升完工时间			12/31/2021
		成本指标		指标1：危房改造平均每户费用（元）			21000
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
		社会效益指标		指标1：帮助三类人员等重点对象危房提升			3
				指标2：农村旧房坍塌事故			0
		生态效益		指标1：
		可持续影响		指标1：项目持续发挥作用年限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：改厕改厨建设群众满意度			95%
				指标2：住房安全工程群众满意度			95%
填报人：文明联系方式：15922750652

Sheet 15:5

2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称			别口镇飞凤社区养老服务站建设补助资金
主管部门			潼南区民政局		实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额（万元）			项目总投资约5万元，		项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间			1/1/2021		项目终止时间	4/1/2021
项目概况			在飞凤社区租用农房办养老服务站（含装修）及室内设施
立项依据			潼财社发【2021】171号
项目当年绩效目标			在2020年11月底前完成预期全部建设，质量检验合格，群众满意程度到达95%。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		指标1：养老服务站数量			1处
				指标2：受益群众数			≥750人
				指标3：使用率			80%
				指标4：
				指标5：
		质量指标		指标1：建成质量标准			100%
				指标2：验收合格率			100%
				指标3：
		时效指标		指标1：建成时间			最迟2021年4月
		成本指标		指标1：建设总成本			约5万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
		社会效益指标		指标1：老年人晚年生活幸福值			80
				指标2：
		生态效益		指标1：
		可持续影响		指标1：可使用年限			≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：农民群众满意度			93%
				指标2：受益群众满意度			95%

填报人：文明联系方式：15922750652
分管领导签字：（盖章）