[ 索引号 ]
11500223663587463Q/2021-00054
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区别口镇
[ 主题分类 ]
财政
[成文日期 ]
2021-08-16
[ 发布日期 ]
2021-08-16
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
2021年财政预算项目绩效目标申报汇总表
大
中
小
潼南区2021年财政预算项目绩效目标申报汇总表 |
汇总科室: |
|
|
|
单位:万元 |
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
资金总额 |
备注 |
1 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
村(社区)运转经费 |
245.53 |
|
2 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
结算补助 |
837.71 |
|
3 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
禁毒社工工资 |
2.16 |
|
4 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
交通劝导员补助 |
2.64 |
|
5 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
低保员补助 |
2.52 |
|
6 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
敬老院人员工资及运转经费 |
8.72 |
|
7 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
临时救助金 |
3 |
|
8 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
2021年耕地地力保护补贴工作经费 |
2 |
|
9 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
2021年医保工作经费 |
0.4 |
|
10 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
春节、八一慰问金(社会事务) |
3.8 |
|
11 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
残疾人专(兼)职委员补助 |
1 |
|
12 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
危房 改造 |
29.4 |
|
13 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
别口镇飞凤社区养老服务站建设补助资金 |
5 |
|
填报人: 文明 联系方式:15922750652 |
2021年部门(单位)整体绩效目标表 |
部门(单位) |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
预算支出总量(万元) |
1965.22 |
|
|
机关和下辖村居维持正常运转,做好辖区内的基础设施建设,环境卫生监督 |
|
|
、管理、服务工作;负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监 |
|
|
督工作;负责村(社区)建设和管理,指导开展村(社区)服务工作,并指 |
|
当年整体绩 |
导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村(居)民委员 |
|
效目标 |
会的群众自治作用;发展街道和村级经济;管理街道国有资产和集体资产; |
|
|
开展劳动就业、社会保障工作;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震 |
|
|
、抢险、救灾工作;向区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的 |
|
|
来信、来访事项,并承办区政府交办的其他工作。 |
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
机关正常运转 |
|
天 |
= |
365 |
|
救助城乡困难群众 |
|
人次 |
≥ |
245 |
|
全年正常运转的村居数 |
|
个 |
= |
7 |
|
禁毒社工人数 |
|
个 |
= |
1 |
|
场镇保洁、垃圾清运及垃圾分类 |
|
天 |
= |
365 |
|
交通劝导员 |
|
人 |
≥ |
4 |
|
残疾人兼职委员人数 |
|
个 |
= |
1 |
|
元旦春节及八一慰问退役军人 |
|
人 |
= |
85 |
|
城乡居民参保 |
|
人 |
≥ |
13000 |
|
旧房提升 |
|
户 |
= |
50 |
|
遗属补助人数 |
|
人 |
= |
2 |
|
支付企业发展资金企业个数 |
|
个 |
≥ |
6 |
|
2021年财政预算绩效目标申报表 |
|
|
|
项目名称 |
村(社区)运转 |
|
|
|
主管部门 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
实施单位 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
|
|
|
资金总额(万元) |
224.19 |
项目性质(常年或一次) |
常年 |
|
|
|
项目起始时间 |
1/1/2021 |
项目终止时间 |
12/31/2021 |
|
|
|
项目概况 |
保证村(社区)正常运转,主要用于老党员党龄补助、离职村社区干部补助、村社干部误工补助、村居五险、村居运转及服务群众专项经费 |
|
|
|
立项依据 |
潼财预发【2021】001号文件 |
|
|
|
项目当年绩效目标 |
保证村(社区)正常运转,按时支付村社区人员补助、按时缴纳村居五险、及时支付村居运转及服务群众专项经费 |
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:本单位辖区内村居数 |
7 |
|
|
|
指标2:村居干部总人数 |
137 |
|
|
|
指标3:老党员人数 |
121 |
|
|
|
指标4:离职村干部人数 |
93 |
|
|
|
质量指标 |
指标1: |
|
|
|
|
时效指标 |
指标1:发放村居干部补助周期(月) |
1 |
|
|
|
指标2:发放老党员党龄补助周期(月) |
6 |
|
|
|
指标3:发放离职村干部补助周期(月) |
6 |
|
|
|
指标4:拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期(月) |
6 |
|
|
|
成本指标 |
指标1:村居专职干部每月补助标准(元) |
1700-3100 |
|
|
|
指标2:老党员每季度党龄补助标准(元) |
300或420 |
|
|
|
指标3:离职村干部没任职一年每年补助标准(元) |
100-130 |
|
|
|
指标4:村居运转经费及服务群众专项经费每年拨付标准(万元) |
4.5或8 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1:村居正常运转天数 |
365 |
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
|
|
可持续影响 |
指标1:持续发挥作用年限 |
长期 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:村(社区)满意度 |
95% |
|
|
|
指标2:村(社区)干部、老党员等满意度 |
95% |
|
|
|
填报人: 文明 联系方式:15922750652 |
|
|
|
2021年财政预算绩效目标申报表 |
|
|
|
项目名称 |
结算补助 |
|
|
|
主管部门 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
实施单位 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
|
|
|
资金总额(万元) |
837.71 |
项目性质(常年或一次) |
常年 |
|
|
|
项目起始时间 |
1/1/2021 |
项目终止时间 |
12/31/2021 |
|
|
|
项目概况 |
支持企业发展、扶贫、安全排危、基础设施维修维护、文化活动、维稳等事务 |
|
|
|
立项依据 |
渝财【2021】00001号文件 |
|
|
|
项目当年绩效目标 |
及时支付企业发展补助;对贫困家庭开展临时救助;开展文化活动;对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护。 |
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:企业发展补助(万元) |
365.68 |
|
|
|
指标2:举办春节文艺演出节目数 |
1 |
|
|
|
指标3:村级道路维修长度(米) |
1200 |
|
|
|
指标4:发放临时救助的计生困难家庭数(户) |
2 |
|
|
|
指标5:发放独生子女费的家庭数(户) |
4 |
|
|
|
指标6:镇环卫整治(处) |
4 |
|
|
|
指标7:区级运动会参加次数 |
1 |
|
|
|
指标8:区级龙舟赛参加次数 |
1 |
|
|
|
质量指标 |
指标1:龙舟赛名次 |
≥6 |
|
|
|
指标2:道路维修合格率 |
100% |
|
|
|
指标3: |
|
|
|
|
时效指标 |
指标1:每月支付企业发展补助日期 |
30日前 |
|
|
|
指标2:收到困难申请到支付临时救助最长时长(天数) |
20 |
|
|
|
成本指标 |
指标1:计生困难家庭平均救助标准(元) |
500 |
|
|
|
指标2:独生子女家庭独生子女补助标准 |
300或600 |
|
|
|
指标3:基础设施维修材料费平均占比 |
89% |
|
|
|
指标4:挖土机、船舶等机械作业费(元/小时) |
≤450 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1:计生困难家庭返贫率 |
0% |
|
|
|
指标2:道路、涵洞维修受益人数 |
1500 |
|
|
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
|
|
可持续影响 |
指标1:项目持续发挥作用年限 |
长期 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:企业满意度 |
95% |
|
|
|
指标2:计生家庭满意率 |
90% |
|
|
|
填报人:文明 联系方式:15922750652 |
|
|
|
2021年财政预算绩效目标申报表 |
|
|
|
项目名称 |
禁毒社工工资 |
|
|
|
主管部门 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
实施单位 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
|
|
|
资金总额(万元) |
2.16 |
项目性质(常年或一次) |
常年 |
|
|
|
项目起始时间 |
1/1/2021 |
项目终止时间 |
12/31/2021 |
|
|
|
项目概况 |
为开展禁毒工作而聘用1个禁毒社工,维持辖区内安全稳定 |
|
|
|
立项依据 |
潼禁毒办发[2018]1号 |
|
|
|
项目当年绩效目标 |
及时支付禁毒社工工资,维持辖区内安全稳定 |
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:禁毒社工人数 |
1 |
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|
指标3: |
|
|
|
|
指标4: |
|
|
|
|
指标5: |
|
|
|
|
质量指标 |
指标1: |
|
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|
指标3: |
|
|
|
|
时效指标 |
指标1:支付禁毒社工工资周期(月) |
1 |
|
|
|
成本指标 |
指标1:禁毒社工工资每人每月标准(元) |
1800 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1:全年重特大安全事件发生数 |
0 |
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
|
|
可持续影响 |
指标1:持续发挥作用年限 |
长期 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:禁毒社工人员满意度 |
96% |
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报人:文明 联系方式:15922750652 |
|
|
|
2021年财政预算绩效目标申报表 |
|
|
|
项目名称 |
交通劝导员工资 |
|
|
|
主管部门 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
实施单位 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
|
|
|
资金总额(万元) |
2.64 |
项目性质(常年或一次) |
2.64 |
|
|
|
项目起始时间 |
1/1/2021 |
项目终止时间 |
12/31/2021 |
|
|
|
项目概况 |
为开展交通劝导工作用了4个人,维持辖区内安全稳定 |
|
|
|
立项依据 |
潼财【2021】0001号 |
|
|
|
项目当年绩效目标 |
及时支付劝导员补助,维持辖区内安全稳定 |
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:劝导员人数 |
4 |
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|
指标3: |
|
|
|
|
指标4: |
|
|
|
|
指标5: |
|
|
|
|
质量指标 |
指标1: |
|
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|
指标3: |
|
|
|
|
时效指标 |
指标1:支付劝导员补助周期(月) |
12 |
|
|
|
成本指标 |
指标1:支付劝导站内设施补助周期(年) |
1200 |
|
|
|
指标2:劝导员社工补助每人每月标准(元) |
500 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1:全年重特大安全事件发生数 |
0 |
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
|
|
可持续影响 |
指标1:持续发挥作用年限 |
长期 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:劝导员人员满意度 |
95% |
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|
填报人:文明 联系方式:15922750652 |
|
|
|
2021年财政预算绩效目标申报表 |
项目名称 |
低保员补贴资金 |
主管部门 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
实施单位 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
资金总额(万元) |
2.52 |
项目性质(常年或一次) |
常年 |
项目起始时间 |
1/1/2021 |
项目终止时间 |
12/31/2021 |
项目概况 |
用于7个村(社区)低保员工作经费 |
立项依据 |
潼财社发【2021】807号 |
项目当年绩效目标 |
及时向群众传达低保精神或文件;及时上报低保、贫困材料;对低保户、专贫困户走防入户调查全覆盖;管理和绘总所在村(社区)低保档案;参加社区低保、贫困评议小组;协助街道民社办工作;负责救助款和物品发放。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1:城乡困难群众最低生活保障覆盖率 |
100% |
指标2:村(社区)低保员配备数量 |
7 |
质量指标 |
指标1:城乡困难群众基本生活保障率 |
100% |
时效指标 |
指标1: |
|
成本指标 |
指标1:低保员补助标准 (元/月) |
300 |
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
社会效益指标 |
指标1: |
|
生态效益 |
指标1: |
|
可持续影响 |
指标1:项目持续发挥作用年限 |
长期 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:城乡居民最低生活保障满意率 |
95% |
填报人:文明 联系方式:15922750652 |
2021年财政预算绩效目标申报表 |
项目名称 |
别口镇敬老院人员工资及运作经费 |
主管部门 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
实施单位 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
资金总额(万元) |
8.72 |
项目性质(常年或一次) |
常年 |
项目起始时间 |
1/1/2021 |
项目终止时间 |
12/31/2021 |
项目概况 |
用于敬老院设施设备维修维护、工作人员工资及运作经费 |
立项依据 |
潼财社发【2021】695号 |
项目当年绩效目标 |
加强与上下级和有关部门单位的协调,营造安全、良好环境;改善在院老人居住环境,提高老人生活水平,做好老人卫生工作;关心老人生活,及时照顾护理 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1:敬老院内居住困难老人数量 |
9 |
指标2:敬老院内工作人员数量 |
2 |
质量指标 |
指标1:敬老院内困难老人基本生活保障率 |
100% |
时效指标 |
指标1: |
|
成本指标 |
指标1:敬老院内工作人员工资及其他补贴 |
4.80万元 |
指标2:敬老院设施设备维修维护及运作经费 |
3.92万元 |
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
社会效益指标 |
指标1: |
|
生态效益 |
指标1: |
|
可持续影响 |
指标1:项目持续发挥作用年限 |
长期 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:敬老院工作满意度 |
95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
填报人: 文明 联系方式:15922750652 |
2021年财政预算绩效目标申报表 |
项目名称 |
临时救助备用金 |
主管部门 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
实施单位 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
资金总额(万元) |
3 |
项目性质(常年或一次) |
常年 |
项目起始时间 |
1/1/2021 |
项目终止时间 |
12/31/2021 |
项目概况 |
对辖区困难家庭进行临时救助 |
立项依据 |
潼财社发【2021】91号 |
项目当年绩效目标 |
及时解决城乡困难家庭、残疾人等家庭因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1:平均每年救助城乡困难群众人次 |
180 |
质量指标 |
指标1:城乡困难群众基本生活保障率 |
100% |
时效指标 |
指标1:收到困难救助申请到支付救助资金平均周期(天) |
20 |
成本指标 |
指标1:困难群众临时救助人均补助标准 (元) |
500-1000 |
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
社会效益指标 |
指标1: |
|
生态效益 |
指标1: |
|
可持续影响 |
指标1:项目持续发挥作用年限 |
长期 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:临时救助满意率 |
92% |
填报人: 文明 联系方式:15922750652 |
2021年财政预算绩效目标申报表 |
|
|
|
项目名称 |
2021年度耕地地力保护补贴工作经费 |
|
|
|
主管部门 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
实施单位 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
|
|
|
资金总额(万元) |
2 |
项目性质(常年或一次) |
一次 |
|
|
|
项目起始时间 |
1/1/2021 |
项目终止时间 |
12/31/2021 |
|
|
|
项目概况 |
辖区内种粮大户的验收工作及购买从事耕地地力保护的无人机 |
|
|
|
立项依据 |
潼财基发【2021】366号下达2021年度耕地地力保护补贴工作经费 |
|
|
|
项目当年绩效目标 |
完成辖区内9户种粮大户的验收工作 |
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:完成辖区内所有种粮大户的验收工作 |
5 |
|
|
|
指标2:完成辖区内所有农户耕地地力保护申报工作 |
3744 |
|
|
|
指标3:完成一次性种地农民补贴申报工作 |
1675 |
|
|
|
指标4: |
|
|
|
|
指标5: |
|
|
|
|
质量指标 |
指标1:审核种粮大户的申报面积合格率 |
100 |
|
|
|
指标2:无人机质量达标率 |
100 |
|
|
|
指标3: |
|
|
|
|
时效指标 |
指标1:完成辖区内所有种粮大户的验收工作期限 |
12/31/2021 |
|
|
|
成本指标 |
指标1: |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1:保证国家粮食安全(百分率) |
100 |
|
|
|
指标2:保证农户享受惠农政策(百分率) |
100 |
|
|
|
生态效益 |
指标1:确保不撂荒,保证耕地红线(百分率) |
100 |
|
|
|
可持续影响 |
指标1: |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:受益群众满意率90%及以上 |
100% |
|
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指标2: |
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填报人: 文明 联系方式:15922750652 |
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2021年财政预算绩效目标申报表 |
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项目名称 |
城乡居民医疗保险补助资金 |
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主管部门 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
实施单位 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
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资金总额(万元) |
0.4 |
项目性质(常年或一次) |
一次 |
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项目起始时间 |
2021.1 |
项目终止时间 |
2021.12 |
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项目概况 |
城乡居民医疗保险补助资金 |
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立项依据 |
潼财社发【202】331号 |
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项目当年绩效目标 |
居民医保参保宣传资料,信息系统录入 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:城乡居民医保参保人数 |
11940 |
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指标2: |
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指标3: |
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指标4: |
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指标5: |
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质量指标 |
指标1:城乡居民医保参保率 |
100% |
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指标2: |
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指标3: |
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时效指标 |
指标1:居民医保时间 |
2021.12 |
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成本指标 |
指标1: |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
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指标2: |
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社会效益指标 |
指标1: |
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指标2: |
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生态效益 |
指标1: |
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可持续影响 |
指标1:持续发挥作用时间 |
一年 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:居民参保满意度 |
100% |
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指标2: |
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填报人:文明 联系方式:15922750652 |
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2021年财政预算绩效目标申报表 |
项目名称 |
社会事务费 |
主管部门 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
实施单位 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
资金总额(万元) |
3.8 |
项目性质(常年或一次) |
一次 |
项目起始时间 |
2021.07.01 |
项目终止时间 |
2021.08.31 |
项目概况 |
“八一慰问” |
立项依据 |
潼财社发[2021]001号文件 |
项目当年绩效目标 |
按要求发放春节“八一慰问”金3.8万元。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
指标1:“八一慰问”总人数 |
85 |
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指标2:慰问取消60军龄补助退役军人人数 |
36 |
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指标3:慰问困难退役军人人数 |
49 |
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指标4:慰问现役军人家属人数 |
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指标1:“八一慰问”发放率 |
100% |
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指标2: |
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指标3: |
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指标1:2021年“八一慰问”金发放截止时间 |
8/31/2021 |
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指标1:人均慰问金金额(元) |
200 |
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指标2:“八一慰问”金(万元) |
3.8 |
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效益指标 |
指标1: |
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指标2: |
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指标1:辖区内发生退役军人上访事件数 |
0 |
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指标2: |
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指标1: |
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指标1: |
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满意度指标 |
指标1:“八一”慰问满意率 |
100% |
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指标2: |
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填报人:文明 联系方式:15922750652 |
2021年财政预算绩效目标申报表 |
项目名称 |
残疾人专(兼)职委员补助 |
主管部门 |
重庆市潼南区财政局 |
实施单位 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
资金总额(万元) |
1 |
项目性质(常年或一次) |
常年 |
项目起始时间 |
1/1/2021 |
项目终止时间 |
12/31/2021 |
项目概况 |
为开展残疾人工作而聘用1个残疾人兼职委员补助目标,全心全意为残疾人服务 |
立项依据 |
潼残联发[2021]2号、潼财社发[2021]270号 |
项目当年绩效目标 |
及时支付残疾人兼职委员补助,解决辖区内残疾人实际问题,维持辖区内信访稳定 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1:残疾人兼职委员人数 |
1 |
指标2: |
|
指标3: |
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质量指标 |
指标1:新办残疾证和换证(人) |
46 |
指标2:新办理护理、生活补贴(人) |
14 |
指标3:精准康复服务人数(服药救助、住院救助) |
4 |
时效指标 |
指标1:支付残疾人兼职委员补助(月) |
1 |
成本指标 |
指标1:残疾人兼职委员补助每人每月标准(元) |
2500 |
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
社会效益指标 |
指标1:社会反响好保障弱势群体,维护社会稳定,全年残疾人信访人数 |
0 |
指标2: |
|
生态效益 |
指标1: |
|
可持续影响 |
指标1:持续发挥作用年限 |
长期 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:残疾人兼职委员满意度 |
95% |
指标2:群众满意度 |
92% |
填表人:文明 联系电话:15922750652 |
2021年财政预算绩效目标申报表 |
项目名称 |
危房改造 |
主管部门 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
实施单位 |
金仙村、高岩村、飞凤社区、科郎村、花坡村 |
资金总额(万元) |
29.4万元 |
项目性质(常年或一次) |
一次 |
项目起始时间 |
1/1/2021 |
项目终止时间 |
11/29/2021 |
项目概况 |
屋顶整治、院坝整治、厨房整治、厕所整治、墙面整治 |
立项依据 |
潼财建发【2021】34号 |
项目当年绩效目标 |
及时整治景区沿线等重点区域家庭房屋,完善厕所厨房功能配套设施。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1:危房改造工程受益户数 |
14 |
指标2:三类人员等重点对象受益户数 |
3 |
质量指标 |
指标1:住房安全合格率 |
100% |
指标2:厨房厕所合格率 |
100% |
指标3:建筑场地材料堆放规范、安全率 |
100% |
时效指标 |
指标1:危房排查工程完成期限 |
11/29/2020 |
指标2:危房整治提升完工时间 |
12/31/2021 |
成本指标 |
指标1:危房改造平均每户费用(元) |
21000 |
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
社会效益指标 |
指标1:帮助三类人员等重点对象危房提升 |
3 |
指标2:农村旧房坍塌事故 |
0 |
生态效益 |
指标1: |
|
可持续影响 |
指标1:项目持续发挥作用年限 |
长期 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:改厕改厨建设群众满意度 |
95% |
指标2:住房安全工程群众满意度 |
95% |
填报人:文明 联系方式:15922750652 |
2021年财政预算绩效目标申报表 |
项目名称 |
别口镇飞凤社区养老服务站建设补助资金 |
主管部门 |
潼南区民政局 |
实施单位 |
重庆市潼南区别口镇人民政府 |
资金总额(万元) |
项目总投资约5万元, |
项目性质(常年或一次) |
一次 |
项目起始时间 |
1/1/2021 |
项目终止时间 |
4/1/2021 |
项目概况 |
在飞凤社区租用农房办养老服务站(含装修)及室内设施 |
立项依据 |
潼财社发【2021】171号 |
项目当年绩效目标 |
在2020年11月底前完成预期全部建设,质量检验合格,群众满意程度到达95%。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1:养老服务站数量 |
1处 |
指标2:受益群众数 |
≥750人 |
指标3:使用率 |
80% |
指标4: |
|
指标5: |
|
质量指标 |
指标1:建成质量标准 |
100% |
指标2:验收合格率 |
100% |
指标3: |
|
时效指标 |
指标1:建成时间 |
最迟2021年4月 |
成本指标 |
指标1:建设总成本 |
约5万元 |
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
指标2: |
|
社会效益指标 |
指标1:老年人晚年生活幸福值 |
80 |
指标2: |
|
生态效益 |
指标1: |
|
可持续影响 |
指标1:可使用年限 |
≥10年 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:农民群众满意度 |
93% |
指标2:受益群众满意度 |
95% |
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填报人:文明 联系方式:15922750652 |
分管领导签字:(盖章) |
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