潼南区别口镇人民政府

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[ 索引号 ] 11500223663587463Q/2021-00054 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区别口镇 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2021-08-16 [ 发布日期 ] 2021-08-16 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

2021年财政预算项目绩效目标申报汇总表





Sheet 1:汇总


潼南区2021年财政预算项目绩效目标申报汇总表
汇总科室:


单位:万元
序号 预算单位 项目名称 资金总额 备注
1 重庆市潼南区别口镇人民政府 村(社区)运转经费 245.53
2 重庆市潼南区别口镇人民政府 结算补助 837.71
3 重庆市潼南区别口镇人民政府 禁毒社工工资 2.16
4 重庆市潼南区别口镇人民政府 交通劝导员补助 2.64
5 重庆市潼南区别口镇人民政府 低保员补助 2.52
6 重庆市潼南区别口镇人民政府 敬老院人员工资及运转经费 8.72
7 重庆市潼南区别口镇人民政府 临时救助金 3
8 重庆市潼南区别口镇人民政府 2021年耕地地力保护补贴工作经费 2
9 重庆市潼南区别口镇人民政府 2021年医保工作经费 0.4
10 重庆市潼南区别口镇人民政府 春节、八一慰问金(社会事务) 3.8
11 重庆市潼南区别口镇人民政府 残疾人专(兼)职委员补助 1
12 重庆市潼南区别口镇人民政府 危房 改造 29.4
13 重庆市潼南区别口镇人民政府 别口镇飞凤社区养老服务站建设补助资金 5
填报人: 文明 联系方式:15922750652

Sheet 2:整体


2021年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位) 重庆市潼南区别口镇人民政府 预算支出总量(万元) 1965.22

机关和下辖村居维持正常运转,做好辖区内的基础设施建设,环境卫生监督

、管理、服务工作;负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监

督工作;负责村(社区)建设和管理,指导开展村(社区)服务工作,并指
当年整体绩 导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村(居)民委员
效目标 会的群众自治作用;发展街道和村级经济;管理街道国有资产和集体资产;

开展劳动就业、社会保障工作;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震

、抢险、救灾工作;向区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的

来信、来访事项,并承办区政府交办的其他工作。
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
机关正常运转
= 365
救助城乡困难群众
人次 245
全年正常运转的村居数
= 7
禁毒社工人数
= 1
场镇保洁、垃圾清运及垃圾分类
= 365
交通劝导员
4
残疾人兼职委员人数
= 1
元旦春节及八一慰问退役军人
= 85
城乡居民参保
13000
旧房提升
= 50
遗属补助人数
= 2
支付企业发展资金企业个数
6

Sheet 3:224.19


2021年财政预算绩效目标申报表


项目名称 村(社区)运转


主管部门 重庆市潼南区别口镇人民政府 实施单位 重庆市潼南区别口镇人民政府


资金总额(万元) 224.19 项目性质(常年或一次) 常年


项目起始时间 1/1/2021 项目终止时间 12/31/2021


项目概况 保证村(社区)正常运转,主要用于老党员党龄补助、离职村社区干部补助、村社干部误工补助、村居五险、村居运转及服务群众专项经费


立项依据 潼财预发【2021】001号文件


项目当年绩效目标 保证村(社区)正常运转,按时支付村社区人员补助、按时缴纳村居五险、及时支付村居运转及服务群众专项经费


绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值


产出指标 数量指标 指标1:本单位辖区内村居数 7


指标2:村居干部总人数 137


指标3:老党员人数 121


指标4:离职村干部人数 93


质量指标 指标1:



时效指标 指标1:发放村居干部补助周期(月) 1


指标2:发放老党员党龄补助周期(月) 6


指标3:发放离职村干部补助周期(月) 6


指标4:拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期(月) 6


成本指标 指标1:村居专职干部每月补助标准(元) 1700-3100


指标2:老党员每季度党龄补助标准(元) 300或420


指标3:离职村干部没任职一年每年补助标准(元) 100-130


指标4:村居运转经费及服务群众专项经费每年拨付标准(万元) 4.5或8

效益指标 经济效益指标 指标1:



指标2:



社会效益指标 指标1:村居正常运转天数 365


指标2:



生态效益 指标1:



可持续影响 指标1:持续发挥作用年限 长期


满意度指标 服务对象满意度指标 指标1:村(社区)满意度 95%


指标2:村(社区)干部、老党员等满意度 95%


填报人: 文明 联系方式:15922750652



Sheet 4:837.71


2021年财政预算绩效目标申报表


项目名称 结算补助


主管部门 重庆市潼南区别口镇人民政府 实施单位 重庆市潼南区别口镇人民政府


资金总额(万元) 837.71 项目性质(常年或一次) 常年


项目起始时间 1/1/2021 项目终止时间 12/31/2021


项目概况 支持企业发展、扶贫、安全排危、基础设施维修维护、文化活动、维稳等事务


立项依据 渝财【2021】00001号文件


项目当年绩效目标 及时支付企业发展补助;对贫困家庭开展临时救助;开展文化活动;对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护。


绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值


产出指标 数量指标 指标1:企业发展补助(万元) 365.68


指标2:举办春节文艺演出节目数 1


指标3:村级道路维修长度(米) 1200


指标4:发放临时救助的计生困难家庭数(户) 2


指标5:发放独生子女费的家庭数(户) 4


指标6:镇环卫整治(处) 4


指标7:区级运动会参加次数 1


指标8:区级龙舟赛参加次数 1


质量指标 指标1:龙舟赛名次 ≥6


指标2:道路维修合格率 100%


指标3:



时效指标 指标1:每月支付企业发展补助日期 30日前


指标2:收到困难申请到支付临时救助最长时长(天数) 20


成本指标 指标1:计生困难家庭平均救助标准(元) 500


指标2:独生子女家庭独生子女补助标准 300或600

指标3:基础设施维修材料费平均占比 89%


指标4:挖土机、船舶等机械作业费(元/小时) ≤450


效益指标 经济效益指标 指标1:



指标2:



社会效益指标 指标1:计生困难家庭返贫率 0%


指标2:道路、涵洞维修受益人数 1500


生态效益 指标1:



可持续影响 指标1:项目持续发挥作用年限 长期


满意度指标 服务对象满意度指标 指标1:企业满意度 95%


指标2:计生家庭满意率 90%


填报人:文明 联系方式:15922750652



Sheet 5:2.16


2021年财政预算绩效目标申报表


项目名称 禁毒社工工资


主管部门 重庆市潼南区别口镇人民政府 实施单位 重庆市潼南区别口镇人民政府


资金总额(万元) 2.16 项目性质(常年或一次) 常年


项目起始时间 1/1/2021 项目终止时间 12/31/2021


项目概况 为开展禁毒工作而聘用1个禁毒社工,维持辖区内安全稳定


立项依据 潼禁毒办发[2018]1号


项目当年绩效目标 及时支付禁毒社工工资,维持辖区内安全稳定


绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值


产出指标 数量指标 指标1:禁毒社工人数 1


指标2:



指标3:



指标4:



指标5:



质量指标 指标1:



指标2:



指标3:



时效指标 指标1:支付禁毒社工工资周期(月) 1


成本指标 指标1:禁毒社工工资每人每月标准(元) 1800

效益指标 经济效益指标 指标1:



指标2:



社会效益指标 指标1:全年重特大安全事件发生数 0


指标2:



生态效益 指标1:



可持续影响 指标1:持续发挥作用年限 长期


满意度指标 服务对象满意度指标 指标1:禁毒社工人员满意度 96%


指标2:














填报人:文明 联系方式:15922750652



Sheet 6:2.64


2021年财政预算绩效目标申报表


项目名称 交通劝导员工资


主管部门 重庆市潼南区别口镇人民政府 实施单位 重庆市潼南区别口镇人民政府


资金总额(万元) 2.64 项目性质(常年或一次) 2.64


项目起始时间 1/1/2021 项目终止时间 12/31/2021


项目概况 为开展交通劝导工作用了4个人,维持辖区内安全稳定


立项依据 潼财【2021】0001号


项目当年绩效目标 及时支付劝导员补助,维持辖区内安全稳定


绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值


产出指标 数量指标 指标1:劝导员人数 4


指标2:



指标3:



指标4:



指标5:



质量指标 指标1:



指标2:



指标3:



时效指标 指标1:支付劝导员补助周期(月) 12


成本指标 指标1:支付劝导站内设施补助周期(年) 1200


指标2:劝导员社工补助每人每月标准(元) 500

效益指标 经济效益指标 指标1:



指标2:



社会效益指标 指标1:全年重特大安全事件发生数 0


指标2:



生态效益 指标1:



可持续影响 指标1:持续发挥作用年限 长期


满意度指标 服务对象满意度指标 指标1:劝导员人员满意度 95%


指标2:



填报人:文明 联系方式:15922750652



Sheet 7:2.52


2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称 低保员补贴资金
主管部门 重庆市潼南区别口镇人民政府 实施单位 重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额(万元) 2.52 项目性质(常年或一次) 常年
项目起始时间 1/1/2021 项目终止时间 12/31/2021
项目概况 用于7个村(社区)低保员工作经费
立项依据 潼财社发【2021】807号
项目当年绩效目标 及时向群众传达低保精神或文件;及时上报低保、贫困材料;对低保户、专贫困户走防入户调查全覆盖;管理和绘总所在村(社区)低保档案;参加社区低保、贫困评议小组;协助街道民社办工作;负责救助款和物品发放。
绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 指标1:城乡困难群众最低生活保障覆盖率 100%
指标2:村(社区)低保员配备数量 7
质量指标 指标1:城乡困难群众基本生活保障率 100%
时效指标 指标1:
成本指标 指标1:低保员补助标准 (元/月) 300
效益指标 经济效益指标 指标1:
社会效益指标 指标1:
生态效益 指标1:
可持续影响 指标1:项目持续发挥作用年限 长期
满意度指标 服务对象满意度指标 指标1:城乡居民最低生活保障满意率 95%
填报人:文明 联系方式:15922750652

Sheet 8:8.72


2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称 别口镇敬老院人员工资及运作经费
主管部门 重庆市潼南区别口镇人民政府 实施单位 重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额(万元) 8.72 项目性质(常年或一次) 常年
项目起始时间 1/1/2021 项目终止时间 12/31/2021
项目概况 用于敬老院设施设备维修维护、工作人员工资及运作经费
立项依据 潼财社发【2021】695号
项目当年绩效目标 加强与上下级和有关部门单位的协调,营造安全、良好环境;改善在院老人居住环境,提高老人生活水平,做好老人卫生工作;关心老人生活,及时照顾护理
绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 指标1:敬老院内居住困难老人数量 9
指标2:敬老院内工作人员数量 2
质量指标 指标1:敬老院内困难老人基本生活保障率 100%
时效指标 指标1:
成本指标 指标1:敬老院内工作人员工资及其他补贴 4.80万元
指标2:敬老院设施设备维修维护及运作经费 3.92万元
效益指标 经济效益指标 指标1:
社会效益指标 指标1:
生态效益 指标1:
可持续影响 指标1:项目持续发挥作用年限 长期
满意度指标 服务对象满意度指标 指标1:敬老院工作满意度 95%








填报人: 文明 联系方式:15922750652

Sheet 9:3


2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称 临时救助备用金
主管部门 重庆市潼南区别口镇人民政府 实施单位 重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额(万元) 3 项目性质(常年或一次) 常年
项目起始时间 1/1/2021 项目终止时间 12/31/2021
项目概况 对辖区困难家庭进行临时救助
立项依据 潼财社发【2021】91号
项目当年绩效目标 及时解决城乡困难家庭、残疾人等家庭因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难
绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 指标1:平均每年救助城乡困难群众人次 180
质量指标 指标1:城乡困难群众基本生活保障率 100%
时效指标 指标1:收到困难救助申请到支付救助资金平均周期(天) 20
成本指标 指标1:困难群众临时救助人均补助标准 (元) 500-1000
效益指标 经济效益指标 指标1:
社会效益指标 指标1:
生态效益 指标1:
可持续影响 指标1:项目持续发挥作用年限 长期
满意度指标 服务对象满意度指标 指标1:临时救助满意率 92%
填报人: 文明 联系方式:15922750652

Sheet 10:2


2021年财政预算绩效目标申报表


项目名称 2021年度耕地地力保护补贴工作经费


主管部门 重庆市潼南区别口镇人民政府 实施单位 重庆市潼南区别口镇人民政府


资金总额(万元) 2 项目性质(常年或一次) 一次


项目起始时间 1/1/2021 项目终止时间 12/31/2021


项目概况 辖区内种粮大户的验收工作及购买从事耕地地力保护的无人机


立项依据 潼财基发【2021】366号下达2021年度耕地地力保护补贴工作经费


项目当年绩效目标 完成辖区内9户种粮大户的验收工作


绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值


产出指标 数量指标 指标1:完成辖区内所有种粮大户的验收工作 5


指标2:完成辖区内所有农户耕地地力保护申报工作 3744


指标3:完成一次性种地农民补贴申报工作 1675


指标4:



指标5:



质量指标 指标1:审核种粮大户的申报面积合格率 100


指标2:无人机质量达标率 100


指标3:



时效指标 指标1:完成辖区内所有种粮大户的验收工作期限 12/31/2021


成本指标 指标1:


效益指标 经济效益指标 指标1:



指标2:



社会效益指标 指标1:保证国家粮食安全(百分率) 100


指标2:保证农户享受惠农政策(百分率) 100


生态效益 指标1:确保不撂荒,保证耕地红线(百分率) 100


可持续影响 指标1:



满意度指标 服务对象满意度指标 指标1:受益群众满意率90%及以上 100%


指标2:














填报人: 文明 联系方式:15922750652



Sheet 11:0.4


2021年财政预算绩效目标申报表


项目名称 城乡居民医疗保险补助资金


主管部门 重庆市潼南区别口镇人民政府 实施单位 重庆市潼南区别口镇人民政府


资金总额(万元) 0.4 项目性质(常年或一次) 一次


项目起始时间 2021.1 项目终止时间 2021.12


项目概况 城乡居民医疗保险补助资金


立项依据 潼财社发【202】331号


项目当年绩效目标 居民医保参保宣传资料,信息系统录入


绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值


产出指标 数量指标 指标1:城乡居民医保参保人数 11940


指标2:



指标3:



指标4:



指标5:



质量指标 指标1:城乡居民医保参保率 100%


指标2:



指标3:



时效指标 指标1:居民医保时间 2021.12


成本指标 指标1:


效益指标 经济效益指标 指标1:



指标2:



社会效益指标 指标1:



指标2:



生态效益 指标1:



可持续影响 指标1:持续发挥作用时间 一年


满意度指标 服务对象满意度指标 指标1:居民参保满意度 100%


指标2:



填报人:文明 联系方式:15922750652



Sheet 12:3.8


2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称 社会事务费
主管部门 重庆市潼南区别口镇人民政府 实施单位 重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额(万元) 3.8 项目性质(常年或一次) 一次
项目起始时间 2021.07.01 项目终止时间 2021.08.31
项目概况 “八一慰问”
立项依据 潼财社发[2021]001号文件
项目当年绩效目标 按要求发放春节“八一慰问”金3.8万元。
绩 效 指 标 一级指标 三级指标 指标值

产出指标 指标1:“八一慰问”总人数 85

指标2:慰问取消60军龄补助退役军人人数 36

指标3:慰问困难退役军人人数 49

指标4:慰问现役军人家属人数


指标1:“八一慰问”发放率 100%

指标2:


指标3:


指标1:2021年“八一慰问”金发放截止时间 8/31/2021

指标1:人均慰问金金额(元) 200

指标2:“八一慰问”金(万元) 3.8

效益指标 指标1:


指标2:


指标1:辖区内发生退役军人上访事件数 0

指标2:


指标1:


指标1:


满意度指标 指标1:“八一”慰问满意率 100%

指标2:


填报人:文明 联系方式:15922750652

Sheet 13:1


2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称 残疾人专(兼)职委员补助
主管部门 重庆市潼南区财政局 实施单位 重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额(万元) 1 项目性质(常年或一次) 常年
项目起始时间 1/1/2021 项目终止时间 12/31/2021
项目概况 为开展残疾人工作而聘用1个残疾人兼职委员补助目标,全心全意为残疾人服务
立项依据 潼残联发[2021]2号、潼财社发[2021]270号
项目当年绩效目标 及时支付残疾人兼职委员补助,解决辖区内残疾人实际问题,维持辖区内信访稳定
绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 指标1:残疾人兼职委员人数 1
指标2:
指标3:
质量指标 指标1:新办残疾证和换证(人) 46
指标2:新办理护理、生活补贴(人) 14
指标3:精准康复服务人数(服药救助、住院救助) 4
时效指标 指标1:支付残疾人兼职委员补助(月) 1
成本指标 指标1:残疾人兼职委员补助每人每月标准(元) 2500
效益指标 经济效益指标 指标1:
指标2:
社会效益指标 指标1:社会反响好保障弱势群体,维护社会稳定,全年残疾人信访人数 0
指标2:
生态效益 指标1:
可持续影响 指标1:持续发挥作用年限 长期
满意度指标 服务对象满意度指标 指标1:残疾人兼职委员满意度 95%
指标2:群众满意度 92%
填表人:文明 联系电话:15922750652

Sheet 14:29.4


2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称 危房改造
主管部门 重庆市潼南区别口镇人民政府 实施单位 金仙村、高岩村、飞凤社区、科郎村、花坡村
资金总额(万元) 29.4万元 项目性质(常年或一次) 一次
项目起始时间 1/1/2021 项目终止时间 11/29/2021
项目概况 屋顶整治、院坝整治、厨房整治、厕所整治、墙面整治
立项依据 潼财建发【2021】34号
项目当年绩效目标 及时整治景区沿线等重点区域家庭房屋,完善厕所厨房功能配套设施。
绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 指标1:危房改造工程受益户数 14
指标2:三类人员等重点对象受益户数 3
质量指标 指标1:住房安全合格率 100%
指标2:厨房厕所合格率 100%
指标3:建筑场地材料堆放规范、安全率 100%
时效指标 指标1:危房排查工程完成期限 11/29/2020
指标2:危房整治提升完工时间 12/31/2021
成本指标 指标1:危房改造平均每户费用(元) 21000
效益指标 经济效益指标 指标1:
指标2:
社会效益指标 指标1:帮助三类人员等重点对象危房提升 3
指标2:农村旧房坍塌事故 0
生态效益 指标1:
可持续影响 指标1:项目持续发挥作用年限 长期
满意度指标 服务对象满意度指标 指标1:改厕改厨建设群众满意度 95%
指标2:住房安全工程群众满意度 95%
填报人:文明 联系方式:15922750652

Sheet 15:5


2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称 别口镇飞凤社区养老服务站建设补助资金
主管部门 潼南区民政局 实施单位 重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额(万元) 项目总投资约5万元, 项目性质(常年或一次) 一次
项目起始时间 1/1/2021 项目终止时间 4/1/2021
项目概况 在飞凤社区租用农房办养老服务站(含装修)及室内设施
立项依据 潼财社发【2021】171号
项目当年绩效目标 在2020年11月底前完成预期全部建设,质量检验合格,群众满意程度到达95%。
绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 指标1:养老服务站数量 1处
指标2:受益群众数 ≥750人
指标3:使用率 80%
指标4:
指标5:
质量指标 指标1:建成质量标准 100%
指标2:验收合格率 100%
指标3:
时效指标 指标1:建成时间 最迟2021年4月
成本指标 指标1:建设总成本 约5万元
效益指标 经济效益指标 指标1:
指标2:
社会效益指标 指标1:老年人晚年生活幸福值 80
指标2:
生态效益 指标1:
可持续影响 指标1:可使用年限 ≥10年
满意度指标 服务对象满意度指标 指标1:农民群众满意度 93%
指标2:受益群众满意度 95%








填报人:文明 联系方式:15922750652
分管领导签字:(盖章)




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