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重庆市潼南区别口镇人民政府2023年度部门决算公开说明
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重庆市潼南区别口镇人民政府2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；
2.负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织开展以提高市民素质为目的活动；
3.做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；
4.负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；
5.负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；
6.发展镇域和村级经济；
7.管理街道国有资产和集体资产；
8.开展劳动就业、社会保障工作；
9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；
10.向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
镇机关设置内设机构10个，即：党政办公室、党建办公室、人大办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室。行政编制在职22人，参公编制在职2人，事业编制在职22人，总人数46人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位有八个下属单位。包括柏梓镇人民政府（本级）、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2023.78万元，支出总计2023.78万元。收支较上年决算数增加564.22万元，增长38.66%，主要原因是总部经济情况好，招商引资完成 度高，新进人员，工资晋升等。
2.收入情况。2023年度收入合计2023.78万元，较上年决算数增加564.22万元，增长38.66%，主要原因是总部经济情况好，招商引资完成度高，新进人员，工资晋升等。其中：财政拨款收入2023.78万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2023.78万元，较上年决算数增加564.22万元，增长38.66%，主要原因是总部经济情况好，招商引资完成度高，新进人员，工资晋升等。其中：基本支出1404.25万元，占69.39%；项目支出619.53万元，占30.61%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是根据预算管理一体化要求，未使用的预算由区财政年末统一收回，本单位无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2023.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加564.22万元，增长38.66%。主要原因是总部经济情况好，招商引资完成度高，新进人员，工资晋升等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1928.91万元，较上年决算数增加524.35万元，增长37.33%。主要原因是总部经济情况好，招商引资完成度高，新进人员，工资晋升等。较年初预算数增加345.38万元，增长21.81%。主要原因是总部经济情况好，招商引资完成 度高，新进人员，工资晋升等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1928.91万元，较上年决算数增加524.35万元，增长37.33%。主要原因是总部经济情况好，招商引资完成度高，新进人员，工资晋升等。较年初预算数增加345.38万元，增长21.81%。主要原因是总部经济情况好，招商引资完成 度高，新进人员，工资晋升等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是根据预算管理一体化要求，未使用的预算由区财政年末统一收回，本单位无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出953.23万元，占49.42%，较年初预算数增加394.13万元，增长70.49%，主要原因是总部经济情况好，招商引资完成度高，新进人员，工资晋升等。
（2）文化旅游体育与传媒支出47.55万元，占2.47%，较年初预算数减少5.47万元，下降10.32%，主要原因是年初预算不准确，树立过紧日子思想减少费用开支。
（3）社会保障与就业支出211.90万元，占10.99%，较年初预算数减少16.73万元，下降7.32%，主要原因劳动就业和社会保障服务所2023年无彩票公益金支出。
（4）卫生健康支出45.83万元，占2.38%，较年初预算数减少9.79万元，下降17.60%，主要原因是二次医疗由区财政统一代缴，该费用年中追减。
（5）城乡社区支出43.32万元，占2.25%，较年初预算数增加43.32万元，增长100.00%，主要原因是二次医疗由区财政统一代缴，该费用年中追减。
（6）农林水支出569.74万元，占29.54%，较年初预算数减少63.63万元，下降10.05%，主要原因是人员退休，人员数减少及年初预算不准确。
（7）住房保障支出53.34万元，占2.77%，较年初预算数减少0.45万元，下降0.84%，主要原因是人员退休，人员数减少
（8）灾害防治及应急管理支出4.00万元，占0.21%，较年初预算数增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是抢险救灾中央直达资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1404.25万元。其中：人员经费1018.51万元，较上年决算数增加137.84万元，增长15.65%，主要原因是总部经济情况好，招商引资完成度高，新进人员，工资晋升等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴，绩效工资，养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。公用经费385.74万元，较上年决算数增加189.99万元，增长97.06%，主要原因是总部经济奖励、招商引资、高岩村山坪塘整治。公用经费用途主要包括办公经费、印刷费、水费、差旅费、其他商品服务支出、公务车运行维护费、其他交通费用、会议费、培训费、工会经费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入94.87万元，较上年决算数增加39.87万元，增长72.49%，主要原因是增加了2019年中央公益彩票资金、2022年为民工作室维修费、周转房维修改造升级资金。本年支出94.87万元，较上年决算数增加39.87万元，增长72.49%，主要原因是增加了2019年中央公益彩票资金、2022年为民工作室维修费、周转房维修改造升级资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计19.83万元，较年初预算数增加19.83万元，增长100.00%，主要原因是年初无预算。较上年支出数减少0.35万元，下降1.73%，主要原因是是车辆老旧运行维护成本提高。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。
本单位未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。
公务车运行维护费3.73万元，主要用于公务用车运行维修费。费用支出较年初预算数增加3.73万元，增长100.00%，主要原因是年初无预算。较上年支出数增加0.29万元，增长8.43%，主要原因是是车辆老旧运行维护成本提高。
公务接待费16.10万元，主要用于接待于招商引资、公务接待费。费用支出较年初预算数增加16.10万元，增长100.00%，主要原因是年初无预算。较上年支出数减少0.64万元，下降3.82%，主要原因是减少了接待标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待231批次1540人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费104.57元，车均购置费0万元，车均维护费1.86万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数减少0.80万元，下降88.89%，主要原因是减少相关会议开支。本年度培训费支出1.28万元，较上年决算数增加0.80万元，增长166.67%，主要原因是根据要求2023年所有人员需进行继续教育学习，相关费用列支职工教育经费。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出348.35万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、印刷费、水费、差旅费、其他商品服务支出、公务车运行维护费、其他交通费用、会议费、培训费、工会经费、公务接待费。机关运行经费较上年支出数增加196.94万元，增长130.07%，主要原因是总部经济奖励、招商引资、高岩村山坪塘整治等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购办公用品、办公设施。
“2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评17项，涉及财政拨款项目支出资金2023.78万元。
（二）部门绩效评价情况
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
潼南区别口镇整体监控 |
项目编码： |
50015200023P000003 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
822-潼南区别口镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
文明 |
联系电话： |
15922750652 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
15,847,326.04 |
|
20,237,814.57 |
|
20,237,814.57 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
15,847,326.04 |
|
20,237,814.57 |
|
20,237,814.57 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
15,847,326.04 |
|
19,289,141.21 |
|
19,289,141.21 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
维持机关和村居正常运转，做好辖区内基础设施建设，环境卫生，监督、管理、服务工作。负责辖区内稳定及社会治安综合治理、安全生产监管工作；负责村居建设和管理，指导开展村居服务工作，并指导村居搞好组织建设制度建设，发挥村民委员会的群众自治作用。发展村居集体经济，管理国有资产、集体资产。开展劳动就业和社会保障工作；配合相关部门做好防汛、防风、防灾、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项，承办区政府交办的其他工作。 |
|
维持机关和村居正常运转，做好辖区内基础设施建设，环境卫生，监督、管理、服务工作。负责辖区内稳定及社会治安综合治理、安全生产监管工作；负责村居建设和管理，指导开展村居服务工作， | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
机关正常运行 |
天 |
≥ |
365 |
365 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
禁毒社工人数 |
人 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
救助城乡困难群众 |
人 |
＝ |
245 |
245 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
全年正常运转村居数 |
个 |
＝ |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
交通劝导员 |
人 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
场镇保洁、垃圾清运、垃圾分类 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
35 |
35 |
否 |
|
（三）财政绩效评价情况
“市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价”
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：“023-44415513”
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市潼南区别口镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,928.91 |
一、一般公共服务支出 |
953.23 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
94.87 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
47.55 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
211.90 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
45.83 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
43.32 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
569.74 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
53.34 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
94.87 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,023.78 |
本年支出合计 |
2,023.78 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,023.78 |
总计 |
2,023.78 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市潼南区别口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,023.78 |
2,023.78 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
953.23 |
953.23 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
52.96 |
52.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
52.96 |
52.96 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
640.19 |
640.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
640.19 |
640.19 |
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
48.61 |
48.61 |
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
48.61 |
48.61 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
118.88 |
118.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
118.88 |
118.88 |
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
89.60 |
89.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
89.60 |
89.60 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
47.55 |
47.55 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
47.55 |
47.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
47.55 |
47.55 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
211.90 |
211.90 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
56.25 |
56.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
56.25 |
56.25 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
131.77 |
131.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.02 |
64.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.07 |
32.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.69 |
35.69 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
5.52 |
5.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.52 |
5.52 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
13.97 |
13.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
13.97 |
13.97 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.83 |
45.83 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.83 |
45.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.62 |
20.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.38 |
15.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.62 |
6.62 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
43.32 |
43.32 |
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
11.60 |
11.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
11.60 |
11.60 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
31.72 |
31.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
31.72 |
31.72 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
569.74 |
569.74 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
252.42 |
252.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
252.42 |
252.42 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
317.32 |
317.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
257.26 |
257.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
60.06 |
60.06 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.34 |
53.34 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.34 |
53.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
53.34 |
53.34 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
94.87 |
94.87 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
94.87 |
94.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
29.21 |
29.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
65.65 |
65.65 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区别口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,023.78 |
1,404.25 |
619.53 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
953.23 |
831.35 |
121.88 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
52.96 |
52.96 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
52.96 |
52.96 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
640.19 |
640.19 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
640.19 |
640.19 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
48.61 |
48.61 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
48.61 |
48.61 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
118.88 |
|
118.88 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
118.88 |
|
118.88 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
89.60 |
89.60 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
89.60 |
89.60 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
47.55 |
47.55 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
47.55 |
47.55 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
47.55 |
47.55 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
211.90 |
173.26 |
38.64 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
56.25 |
41.48 |
14.76 |
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
56.25 |
41.48 |
14.76 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
131.77 |
131.77 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.02 |
64.02 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.07 |
32.07 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.69 |
35.69 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
5.52 |
|
5.52 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.52 |
|
5.52 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
13.97 |
|
13.97 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
13.97 |
|
13.97 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.88 |
|
2.88 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.88 |
|
2.88 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.83 |
45.83 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.83 |
45.83 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.62 |
20.62 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.38 |
15.38 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.62 |
6.62 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
43.32 |
|
43.32 |
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
11.60 |
|
11.60 |
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
11.60 |
|
11.60 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
31.72 |
|
31.72 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
31.72 |
|
31.72 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
569.74 |
252.92 |
316.82 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
252.42 |
252.42 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
252.42 |
252.42 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
317.32 |
0.50 |
316.82 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
257.26 |
0.50 |
256.76 |
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
60.06 |
|
60.06 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.34 |
53.34 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.34 |
53.34 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
53.34 |
53.34 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
94.87 |
|
94.87 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
94.87 |
|
94.87 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
29.21 |
|
29.21 |
|
|
|
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
65.65 |
|
65.65 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区别口镇人民政府 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,928.91 |
一、一般公共服务支出 |
953.23 |
953.23 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
94.87 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
47.55 |
47.55 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
211.90 |
211.90 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
45.83 |
45.83 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
43.32 |
43.32 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
569.74 |
569.74 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
53.34 |
53.34 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
94.87 |
|
94.87 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,023.78 |
本年支出合计 |
2,023.78 |
1,928.91 |
94.87 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,023.78 |
总计 |
2,023.78 |
1,928.91 |
94.87 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市潼南区别口镇人民政府 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,928.91 |
1,404.25 |
524.66 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
953.23 |
831.35 |
121.88 |
|
20101 |
人大事务 |
52.96 |
52.96 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
52.96 |
52.96 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
640.19 |
640.19 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
640.19 |
640.19 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20106 |
财政事务 |
48.61 |
48.61 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
48.61 |
48.61 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
118.88 |
|
118.88 |
|
2011308 |
招商引资 |
118.88 |
|
118.88 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
89.60 |
89.60 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
89.60 |
89.60 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
47.55 |
47.55 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
47.55 |
47.55 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
47.55 |
47.55 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
211.90 |
173.26 |
38.64 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
56.25 |
41.48 |
14.76 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
56.25 |
41.48 |
14.76 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
131.77 |
131.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.02 |
64.02 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.07 |
32.07 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.69 |
35.69 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.52 |
|
5.52 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.52 |
|
5.52 |
|
20820 |
临时救助 |
13.97 |
|
13.97 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
13.97 |
|
13.97 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.88 |
|
2.88 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.88 |
|
2.88 |
|
210 |
卫生健康支出 |
45.83 |
45.83 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.83 |
45.83 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.62 |
20.62 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.38 |
15.38 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.62 |
6.62 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
43.32 |
|
43.32 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
11.60 |
|
11.60 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
11.60 |
|
11.60 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
31.72 |
|
31.72 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
31.72 |
|
31.72 |
|
213 |
农林水支出 |
569.74 |
252.92 |
316.82 |
|
21301 |
农业农村 |
252.42 |
252.42 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
252.42 |
252.42 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
317.32 |
0.50 |
316.82 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
257.26 |
0.50 |
256.76 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
60.06 |
|
60.06 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.34 |
53.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.34 |
53.34 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
53.34 |
53.34 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.00 |
|
4.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区别口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
963.85 |
302 |
商品和服务支出 |
385.74 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
221.63 |
30201 |
办公费 |
157.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
111.44 |
30202 |
印刷费 |
10.06 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
173.15 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
29.21 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
193.81 |
30205 |
水费 |
3.26 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.52 |
30206 |
电费 |
11.32 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.07 |
30207 |
邮电费 |
16.12 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.40 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24.24 |
30211 |
差旅费 |
33.72 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
69.28 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.10 |
30213 |
维修（护）费 |
3.37 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.65 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.28 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
16.10 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
50.38 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
26.54 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
17.64 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.88 |
30229 |
福利费 |
0.98 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.73 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.89 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
52.75 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,018.51 |
公用经费合计 |
385.74 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市潼南区别口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
94.87 |
94.87 |
|
94.87 |
| |
|
229 |
其他支出 |
|
94.87 |
94.87 |
|
94.87 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
94.87 |
94.87 |
|
94.87 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
29.21 |
29.21 |
|
29.21 |
|
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
|
65.65 |
65.65 |
|
65.65 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市潼南区别口镇人民政府 |
|
|
公开08表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市潼南区别口镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
348.35 |
|
（一）支出合计 |
19.83 |
19.83 |
（一）行政单位 |
338.21 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
10.14 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.73 |
3.73 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.73 |
3.73 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
16.10 |
16.10 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
16.10 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
||