重庆市潼南区政务服务管理办公室2026年部门预算公开

日期： 2026-01-30

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重庆市潼南区政务服务管理办公室（本级）

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责统筹推进、督促指导、监督管理各审批职能部门及有关单位行政审批服务工作；负责各单位进驻政务中心审批服务事项办理活动的监督指导，统筹开展并联审批、多部门联合办理；负责一体化政务服务平台统筹推广运用，监督检查、督促指导各政务服务职能部门开展网上审批服务工作；负责政务中心管理工作，各单位进驻政务中心窗口及其工作人员的考核评定工作；完成区委和区政府交办的其他任务等工作。

（二）单位构成

重庆市潼南区政务服务管理办公室是区政府工作部门（正处级），内设综合科、审批改革统筹科、审批业务督导科、放管服事务协调科等4个职能科室，在编公务车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数826.62万元，其中：一般公共预算拨款826.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1119.61万元，主要是基本支出增加41.39万元，项目经费拨款减少1161.00万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数826.62万元，其中：一般公共服务支出770.72万元，社会保障和就业支出27.19万元，卫生健康支出12.61万元，住房保障支出16.10万元。支出较去年减少1119.61万元，主要是基本支出增加41.39万元，项目经费拨款减少1161.00万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入826.62万元，一般公共预算财政拨款支出826.62万元，比2025年减少1119.61万元。其中：基本支出236.62万元，比2025年增加41.39万元，主要原因是在职人员变动调整，相应增加了在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等；项目支出594.00万元，比2025年减少1161.00万元，主要原因：一是全部压减政务中心办公用房租赁和工作人员服装经费2个项目；二是压减中心日常运行经费等部分项目资金。

2026年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算2.80万元，比2025年减少1.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年无增减；公务接待费0.30万元，与2025年减少0.20万元；公务用车运行维护费2.50万元，比2025年减少1.00万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，比2025年无增减。

五、委托业务费情况说明

2026年无委托业务费预算，比2025年无增减。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费40.77万元，比上年增加4.34万元，主要原因是人员经费增加，同步增加公用经费。主要用于办公费、邮电费、水电费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额27.05万元：政府采购货物预算26.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.80万元；其中一般公共预算拨款政府采购27.05万元：政府采购货物预算26.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.80万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款594.00万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆、应急保障及特种车0辆。2026年一般公共预算无购置车辆安排。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：林星妤联系方式：023-44578028

附件1

重庆市潼南区政务服务管理办公室财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	826.62	一、本年支出	826.62	826.62
（一）一般公共预算拨款	826.62	（一）一般公共服务支出	770.72	770.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	27.19	27.19
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	12.61	12.61
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	16.10	16.10
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入合计	826.62	支出合计	826.62

附件2

重庆市潼南区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		1,946.23	826.62	232.62	594.00
201	一般公共服务支出	1,900.66	770.72	176.72	594.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,900.66	770.72	176.72	594.00
2010301	行政运行	145.66	176.72	176.72
2010302	一般行政管理事务	1,755.00	594.00		594.00
208	社会保障和就业支出	22.17	27.19	27.19
20805	行政事业单位养老支出	22.17	27.19	27.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	18.12	18.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	9.06	9.06
210	卫生健康支出	10.36	12.61	12.61
21011	行政事业单位医疗	10.36	12.61	12.61
2101101	行政单位医疗	9.24	11.33	11.33
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.28	1.28
221	住房保障支出	13.04	16.10	16.10
22102	住房改革支出	13.04	16.10	16.10
2210201	住房公积金	13.04	16.10	16.10
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	232.62	191.84	40.77
301	工资福利支出	191.84	191.84
30101	基本工资	44.02	44.02
30102	津贴补贴	29.52	29.52
30103	奖金	62.07	62.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	18.12
30109	职业年金缴费	9.06	9.06
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	11.33
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34
30113	住房公积金	16.10	16.10
30114	医疗费	1.28	1.28
302	商品和服务支出	40.77		40.77
30201	办公费	15.38		15.38
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.91		0.91
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90

附件4

重庆市潼南区政务服务管理办公室一般公共预算支出“三公”经费预算表
										单位：万元
部门编码	部门名称	2025年预算数						2026年预算数
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
	合计	4.00		3.50		3.50	0.50	2.80		2.50		2.50	0.30
363	政务服务管理办	4.00		3.50		3.50	0.50	2.80		2.50		2.50	0.30

附件5

重庆市潼南区政务服务管理办公室政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

重庆市潼南区政务服务管理办公室部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	826.62	一、一般公共服务支出	770.72
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	27.19
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	12.61
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	16.10
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	826.62	本年支出合计	826.62
上年结转		结转下年
收入总计	826.62	支出总计	826.62

附件7

重庆市潼南区政务服务管理办公室部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	826.62		826.62
201	一般公共服务支出	770.72		770.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.72		770.72
2010301	行政运行	176.72		176.72
2010302	一般行政管理事务	594.00		594.00
208	社会保障和就业支出	27.19		27.19
20805	行政事业单位养老支出	27.19		27.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12		18.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06		9.06
210	卫生健康支出	12.61		12.61
21011	行政事业单位医疗	12.61		12.61
2101101	行政单位医疗	11.33		11.33
2101103	公务员医疗补助	1.28		1.28
221	住房保障支出	16.10		16.10
22102	住房改革支出	16.10		16.10
2210201	住房公积金	16.10		16.10

附件8

重庆市潼南区政务服务管理办公室部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		826.62	232.62	594.00
201	一般公共服务支出	770.72	176.72	594.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.72	176.72	594.00
2010301	行政运行	176.72	176.72
2010302	一般行政管理事务	594.00		594.00
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06
210	卫生健康支出	12.61	12.61
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
221	住房保障支出	16.10	16.10
22102	住房改革支出	16.10	16.10
2210201	住房公积金	16.10	16.10

附件9

重庆市潼南区政务服务管理办公室政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	27.05		27.05
货物类	26.25		26.25
工程类
服务类	0.80		0.80

附件10

重庆市潼南区政务服务管理办公室项目支出明细表
									单位：万元
序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	594.00	594.00	379.00	205.00	10.00
1	363001-政务服务管理办（本级）	2010602	一般行政管理事务	50015226T000005543738-潼南区政务中心综窗人员经费	379.00	379.00	379.00
2	363001-政务服务管理办（本级）	2010602	一般行政管理事务	50015226T000005543757-政务服务标准化建设经费	30.00	30.00		20.00	10.00
3	363001-政务服务管理办（本级）	2010602	一般行政管理事务	50015226T000005553497-潼南区政务中心日常运行费用	185.00	185.00		185.00

附件11

重庆市潼南区政务服务管理办公室整体绩效目标表
							单位：万元
部门（单位）名称	重庆市潼南区政务服务管理办公室	部门支出预算数			594.00
当年整体绩效目标	1.保障行政服务中心正常运行，顺利开展行政审批服务工作。 2.提升服务水平，方便企业、群众办事。 3.增强行政服务中心的凝聚力和向心力，提高中心工作人员规范服务意识、责任意识，提升政务服务工作质量。 4.推进行政审批服务便利化、网络化，方便企业、群众办事。 5.进一步提升政务服务质效，助力优化营商环境。
绩效指标	指标名称		指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	方便企业、群众，助推优化营商环境		20%	%		≥		满意度≧98%
	按时办结率		20%	%		≥		≧99.98%
	提高办事效率，为企业和办事群众提供优质服务，间接促进社会投资，助推经济发展。		20%	%		≥		满意度≧99.99%
	确保行政服务中心工作正常开展。		20%	%		≥		满意度≧98%
	推进行政审批服务网络化、便利化。		20%	%		≥		满意度≧98%

附件12-1

2026年项目支出绩效目标表-1
编制单位：363001-政务服务管理办（本级）									单位：万元
项目名称	50015226T000005543738-潼南区政务中心综窗人员经费				业务主管部门			政务服务管理办
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	379.00				本级安排（万元）			379.00
					上级补助（万元）
项目概述	2016年8月3日王志杰区长签批《关于拨付购买社会服务专项资金的申请》；2018年6月曾菁华书记签批《关于采用政府购买社会劳务派遣服务开展行政审批“一窗受理”工作的请示》（区委办收文处理笺2018年第0179号）；2023年9月19日《关于潼南区政务服务“一窗改革”专题会议纪要》；2025年3月27日《关于潼南区政务服务办事员职业晋升和技能等级薪酬管理专题会议纪要》
立项依据	潼南委发〔2018〕12号、潼委办〔2018〕21号、潼委编〔2019〕110号
当年绩效目标	通过对政务中心税务服务厅办税服务、咨询导办、综合窗口等岗位购买社会服务，推进行政审批工作便利化，提高群众办事体验。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	按时办结率	40		%	≥			99.98	是
	效益指标	经济效益指标	提高办事效率，为企业和办事群众提供优质服务，间接促进社会投资，助推经济发展。	20		%	≥			99.99	是
	效益指标	社会效益指标	改善政务环境，提高服务质量，方便企业、群众办事。	10		%	≥			98	否
	效益指标	社会效益指标	推进行政审批服务网络化、便利化。	10		%	≥			98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保政务中心工作正常开展。	10		%	≥			98	否

附件12-2

2026年项目支出绩效目标表-2
编制单位：363001-政务服务管理办（本级）								单位：万元
项目名称	50015226T000005543757-政务服务标准化建设经费			业务主管部门			政务服务管理办
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）			30.00
				上级补助（万元）
项目概述	1.国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见（国发〔2022〕5号）、国务院办公厅关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见（国办发〔2025〕24号）。2.重庆市政务服务事项管理办法（渝府办发〔2021〕36号）、重庆市政务服务“一网通办”管理办法（渝府办发〔2024〕7号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市深化“一窗综办”改革工作方案的通知》3.（渝府办发﹝2023﹞59号）、2023年9月19日《关于潼南区政务服务“一窗改革”专题会议纪要、《重庆市政务服务综合窗口服务规范（试行）》
立项依据	潼南委发〔2018〕12号、潼委办〔2018〕21号、潼委编〔2019〕110号
当年绩效目标	贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）要求，进一步提升政务服务质效，助力优化营商环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	改善硬件设施，提升服务质效	50	%	≥			99	是
	效益指标	经济效益指标	为企业和办事群众提供优质服务，间接促进社会投资，助推经济发展	10	%	≥			99	是
	效益指标	社会效益指标	改善政务环境，提升服务质量，方便企业、群众办事	10	%	≥			99	否
	效益指标	生态效益指标	办公网络化，无纸化	10	%	≥			98	否
	效益指标	可持续发展指标	方便企业、群众，助推优化营商环境	10	%	≥			98	否

附件12-3

2026年项目支出绩效目标表-3
编制单位：363001-政务服务管理办（本级）								单位：万元
项目名称	50015226T000005553497-潼南区政务中心日常运行费用			业务主管部门			政务服务管理办
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	185.00			本级安排（万元）			185.00
				上级补助（万元）
项目概述	政务中心水电气、网络宽带服务、中心宣传印刷、设施设备维护、物业管理、人员培训等日常运行费用，保障政务服务中心正常运行。
立项依据	潼南委发〔2018〕12号、潼委办〔2018〕21号、潼委编〔2019〕110号
当年绩效目标	保障行政服务中心正常运行，顺利开展行政审批服务工作；推进行政审批服务便利化、网络化，方便企业、群众办事。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	受理政务服务事项数。	20	万件	≥			30	是
	产出指标	时效指标	按时办结率	20	%	≥			99.98	是
	效益指标	经济效益指标	提高办事效率，为企业和办事群众提供优质服务，间接促进社会投资，助推经济发展。	20	%	≥			99.99	否
	效益指标	社会效益指标	改善政务环境，提高服务质量，方便企业、群众办事。	20	%	≥			98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保行政服务中心工作正常开展。	10	%	≥			98	否

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