重庆市潼南区政务服务管理办公室

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责统筹推进、督促指导、监督管理各审批职能部门及有关单位行政审批服务工作；负责各单位进驻政务中心审批服务事项办理活动的监督指导，统筹开展并联审批、多部门联合办理；负责一体化政务服务平台统筹推广运用，监督检查、督促指导各政务服务职能部门开展网上审批服务工作；负责政务中心管理工作，各单位进驻政务中心窗口及其工作人员的考核评定工作；承担重庆市潼南区推进“放管服”改革协调小组具体工作；完成区委和区政府交办的其他任务等工作。

（二）机构设置

重庆市潼南区政务服务管理办公室是区政府工作部门（正处级），内设综合科、审批改革统筹科、审批业务督导科、放管服事务协调科等4个职能科室，1个下属参公事业单位区行政服务中心（二级单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计919.79万元，支出总计919.79万元。收支较上年决算数增加208.82万元，增长29.37%，主要原因：一是2023年在职人员增加，新招录2名人员；二是薪资结构调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2.收入情况。2023年度收入合计919.79万元，较上年决算数增加208.82万元，增长29.37%，主要原因：一是2023年在职人员增加，新招录2名人员；二是薪资结构调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：财政拨款收入919.79万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计919.79万元，较上年决算数增加208.82万元，增长29.37%，主要原因：一是2023年在职人员增加，新招录2名人员；二是薪资结构调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：基本支出405.24万元，占44.06%；项目支出514.55万元，占55.94%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计919.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加208.82万元，增长29.37%。主要原因：一是2023年在职人员增加，新招录2名人员；二是薪资结构调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入919.79万元，较上年决算数增加208.82万元，增长29.37%。主要原因：一是2023年在职人员增加，新招录2名人员；二是薪资结构调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数减少1021.74万元，下降52.63%。主要原因是厉行节约，大力压缩基本支出及专项支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出919.79万元，较上年决算数增加208.82万元，增长29.37%。主要原因：一是2023年在职人员增加，新招录2名人员；二是薪资结构调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数减少1021.74万元，下降52.63%。主要原因厉行节约，大力压缩基本支出及专项支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出817.53万元，占88.88%，较年初预算数减少1029.78万元，下降55.74%，主要原因是厉行节约，大力压缩基本支出及专项支出。

（2）社会保障与就业支出60.17万元，占6.54%，较年初预算数增加8.78万元，增长17.09%，主要原因：一是2023年在职人员增加，新招录2名人员；二是薪资结构调整，调整社会保险缴费，补缴社保缴费差额。

（3）卫生健康支出16.17万元，占1.76%，较年初预算数减少1.13万元，下降6.53%，主要原因是职工医疗保险、大额医疗保险调整。

（4）住房保障支出25.91万元，占2.82%，较年初预算数增加0.38万元，增长1.49%，主要原因是住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出405.24万元。其中：人员经费333.66万元，较上年决算数增加49.15万元，增长17.28%，主要原因：一是2023年在职人员增加2名；二是社保、医保及公积金等支出费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费以及住房公积金等。公用经费71.58万元，较上年决算数增加14.06万元，增长24.44%，主要原因是2023年在职人员增加2名，相应增加相关公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.43万元，较年初预算数减少3.07万元，下降55.82%，主要原因是厉行节约，严格控制接待支出和严格控制公车运行支出。较上年支出数增加1.04万元，增长74.82%，主要原因是2023年度由于区机关事务局公车调剂，保险等费用增加，公车运行经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费1.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫工作联系等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.11万元，下降52.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，规范了公务用车的使用。较上年支出数增加1.06万元，增长127.71%，主要原因是2023年度由于区机关事务局公车调剂，保险等费用增加，公车运行经费增加。

 公务接待费0.54万元，主要用于接待开展业务工作、接受检查指导工作以及法律顾问到场服务发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.96万元，下降64.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，强化预算管理制度。较上年支出数减少0.02万元，下降3.57%，主要原因是严格控制公务接待，接待次数、人数减少，相关费用有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次55人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.69元，车均购置费0万元，车均维护费1.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.13万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，大力压缩政务中心支出。本年度培训费支出1.53万元，较上年决算数增加1.53万元，增长100.00%，主要原因是2023年进一步加强中心政务服务工作培训，相关培训费有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出71.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、福利费等费用。机关运行经费较上年支出数增加14.06万元，增长24.44%，主要原因：一是2023年在职人员增加，新招录2名人员，相关经费增加；二是2023年进一步深化行政审批改革，持续优化政务服务，相关机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额19.81万元，其中：政府采购货物支出19.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.81万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购保障政务中心日常运行的相关设备设施。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金464.09万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对“2023年潼南区政务中心日常运行经费”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金239.57万元，评价得分100分；对“2023年潼南区政务中心购买社会服务支出”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金224.52万元，评价得分100分。从评价情况来看，项目立项符合我办职责和相关管理规定，绩效目标明确，评价指标体系较完善，评价标准较科学；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防范各类财务风险；完成任务质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44578028。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。