重庆市潼南区招商投资促进局

2019年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国家、市有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

2．负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。

3．负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。

4．负责国（境）内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目。承担全区重大对外招商活动的统筹、协调、指导和组织实施。组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的招商投资促进战略合作。

5．负责推动与国（境）内外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作、统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。

6．负责构建国（境）内外招商投资促进工作网络体系，建立完善招商引资项目引进管理机制。建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

7．负责制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核奖励办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。负责建立招商引资竞争争议调处机制，规范招商引资秩序。

8．负责建立招商投资促进联动服务机制。负责重大招商引资项目的全程协调、组织、谈判和对外联络服务工作。

9．负责指导全区招商投资促进队伍建设。

10．完成区委和区政府交办的其他任务。

11．有关职责分工。

与重庆市潼南区发展和改革委员会有关职责分工。重庆市潼南区招商投资促进局负责区域经济合作有关重大招商项目协调推进相关工作；重庆市潼南区发展和改革委员会按职责承担政府间的区域合作、推动区域一体化发展等方面工作。

（二）单位构成

重庆市潼南区招商投资促进局内设机构有：综合科、效能管理科、招商一科、招商二科。下设正科级公益一类全额拨款事业单位重庆市潼南区招商投资促进服务中心（二级单位）。

（三）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府批准的《重庆市潼南区机构改革方案的通知》和区委、区政府印发的《重庆市潼南区机构改革的实施意见》（潼南委发〔2019〕1号）要求，将区经济信息委招商引资职责整合，2019年1月重新组建重庆市潼南区招商投资促进局，行政编制8名，设局长1名，副局长2名，科级领导职数5名，在编在岗8人。2019年4月设立重庆市潼南区招商投资促进服务中心（《关于设立重庆市潼南区招商投资促进服务中心的批复》潼委编〔2019〕7号文件），编制人数15名，设主任1名，副主任2名，在编在岗10人。

二、部门决算情况说明

区招商投资局于2019年1月成立，无年初预算，只有调整预算；2018年无数据。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计467.51万元，支出总计467.51万元。收支较上年决算数增加467.51万元、增长0.00%。

2.收入情况。2019年度收入合计467.51万元，较上年决算数增加467.51万元，增长0.00%。其中：财政拨款收入467.51万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计467.51万元，较上年决算数增加467.51万元，增长0.00%。其中：基本支出177.51万元，占37.97%；项目支出290.00万元，占62.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计467.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加467.51万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入467.51万元，较上年决算数增加467.51万元，增长0.00%。较年初预算数增加467.51万元，增长0.00%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出467.51万元，较上年决算数增加467.51万元，增长0.00%。较年初预算数增加467.51万元，增长0.00%。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出438.67万元，占93.83%，较年初预算数增加438.67万元，增长0.00%。

（2）社会保障与就业支出14.66万元，占3.14%，较年初预算数增加14.66万元，增长0.00%。

（3）卫生健康支出6.19万元，占1.32%，较年初预算数增加6.19万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出7.99万元，占1.71%，较年初预算数增加7.99万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出177.51万元。其中：人员经费123.37万元，较上年决算数增加123.37万元，增长0.00%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费54.15万元，较上年决算数增加54.15万元，增长0.00%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

区招商投资局于2019年1月成立，无年初预算，只有调整预算；2018年无数据。

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度“三公”经费支出共计76.54万元，较年初预算数增加76.54万元，增长0.00%。较上年支出数增加76.54万元，增长0.00%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所控制。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本得以控制。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费得以控制；招商引资工作中的商务接待参考公务接待标准，严格按标准执行。四是进一步规范因公出国（境）活动，严格按要求执行。

（二）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待360批次4,000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费120.22元，车均购置费23.97万元，车均维护费4.48万元。

四、其他需要说明的事项

区招商投资局于2019年1月成立，无年初预算，只有调整预算；2018年无数据。

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出54.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加54.15万元，增长0.00%。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.92万元，较上年决算数增加0.92万元，增长0.00%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额29.36万元，其中：政府采购货物支出29.36万元。授予中小企业合同金额29.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.36万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金290万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：已购1辆应急保障车，完成2个招商PPT制作，发布38期“投资潼南”公众号信息，4000本宣传画册印制，统筹组织全区13场招商推介活动（其中：独立组织开展1场推介会），区委、区政府主要领导、分管领导每月至少赴外招商考察15次，每月接待来潼投资考察客商30起以上。项目全年预算数为290万元，执行数为144.84万元，完成预算的49.95%。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

六、决算公开联系方式。

部门决算公开联系人：饶铃　　联系方式：023-44574588

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市潼南区招商投资促进局

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。