重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）2024年部门预算情况说明

日期： 2024-03-04

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重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订相关政策、发展战略、改革方案、发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费和防空地下室易地建设费征收和管理。会同财政等部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。统筹协调住房和城乡建设统计相关工作。

3.负责房地产行业的监督管理。牵头拟订全区房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理。负责或配合工程质量、安全事故的调查处理和突发事件应急处置。负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。监督建设工程造价活动。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。拟订住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导公有房屋改革和管理。负责直管公房改革和管理。协助监督管理住房公积金相关工作。

7.统筹推进城市基础设施建设工作。牵头拟订城市基础设施建设规划，负责项目的储备、前期工作和协调推进。负责历史文化名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作；指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。牵头推进城市提升相关工作。牵头城市轨道交通建设管理。牵头协调本行业领域的重大重点项目推进工作。

8.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设。

9.负责城镇排水与污水处理的监督管理。拟订城镇排水与污水处理政策、规划并监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导各镇污水处理管理工作。

10.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

11.指导村镇建设。拟订村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

12.负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。负责执行工程建设标准相关工作。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

13.负责绿色建筑与建筑节能管理。拟订绿色建筑与建筑节能政策并监督实施。负责绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

14.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。

15.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。

17.负责全区人民防空相关工作。贯彻执行民防法律、法规、规章和方针政策。负责人民防空指挥场所和自动化建设。负责人民防空工程、通信、警报设施建设管理相关工作。监督管理民防系统国有资产。负责组织开展民防应急演练、宣传教育和培训等工作。承担人民防空的其他工作。

18.完成区委和区政府交办的其他任务。

19.与有关职责分工。

（二）单位构成

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会是区政府组成部门，为正处级。行政编制14名（其中统筹调剂1名）。设主任1名，副主任3名；科级领导职数10名，机关后勤服务人员事业编制7名。内设十个科室：综合科、法制监审科、计划财务科、房屋征收与住房保障科（区住房制度改革办公室）、房地产开发管理办公室、建筑业管理办公室、物业监督管理办公室、行政审批科（设计与绿色建筑发展科）、城市提升统筹科、村镇建设科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数19,423.93万元，其中：一般公共预算拨款10,781.83万元，政府性基金预算拨款8,642.10万元,国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加7795.95万元，主要是基本支出增加23.2万元，项目支出增加7,772.74万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数19,423.92万元，其中：社会保障和就业支出147.14万元，卫生健康支出37.52万元，城乡社区支出10,100.20万元，住房保障支出9,139.06万元。主要是基本支出增加23.2万元，项目支出增加7,772.74万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入10,781.83万元，一般公共预算财政拨款支出10,781.83万元，比2022年增加4,816.85万元。其中：基本支出609.36万元，比2023增加23.2万元，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出、城乡社区支出增加；项目支出10,172.46万元，比2022年增加4793.64万元，主要是下达了保障性租赁租房资金。

2024年政府性基金预算收入8,642.10万元，政府性基金预算支出8,642.10万元，比2023年增加2,979.1万元，主要是老旧小区改造使用了债券资金。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算22.00万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费10.00万元，与2023年相比持平；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少5万元，主要原因是缩减开支，并且划转了一辆人防车辆到区发改委。公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费98.07万元，比上年增加0.5万元，主要原因为人员增加，导致机关运行经费增加。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元；

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10,781.83万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款8,642.10万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，机关公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐艇联系方式：023-44576803

附件1

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	19,423.93	一、本年支出	19,423.92	10,781.83	8,642.10
（一）一般公共预算拨款	10,781.83	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	8,642.10	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	147.14	147.14
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	37.52	37.52
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	10,100.19	1,458.10	8,642.10
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	9,139.06	9,139.06
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入合计	19,423.93	支出合计	19,423.92	10,781.83	8,642.10

附件2

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数
科目编码	科目名称	2023年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计			10,781.83	609.36	10,172.46
203	国防支出	300.00
20306	国防动员	300.00
2030603	人民防空	150.00
2030699	其他国防动员支出	150.00
208	社会保障和就业支出	144.15	147.14	147.14
20805	行政事业单位养老支出	144.15	147.14	147.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	39.58	39.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	19.79	19.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.10	87.77	87.77
210	卫生健康支出	28.99	37.52	37.52
21011	行政事业单位医疗	28.99	37.52	37.52
2101101	行政单位医疗	19.27	28.04	28.04
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.88	2.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	6.60	6.60
212	城乡社区支出	547.72	1,458.11	390.11	1,068.00
21201	城乡社区管理事务	547.72	1,458.11	390.11	1,068.00
2120101	行政运行	379.72	390.11	390.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.00	1,068.00		1,068.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出
221	住房保障支出	4,944.13		34.60	9,104.46
22101	保障性安居工程支出	4,910.82			9,104.46
2210101	廉租住房	10.00			41.16
2210103	棚户区改造	903.59			1,109.03
2210105	农村危房改造	275.00			165.30
2210106	公共租赁住房	2,733.00
2210107	保障性住房租金补贴	6.23			0.97
2210108	老旧小区改造	13.00			1,548.00
2210110	保障性租赁住房	970.00			6,240.00
22102	住房改革支出	33.31		34.60
2210201	住房公积金	33.31		34.60
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	609.36	511.30	98.07
301	工资福利支出	414.40	414.40
30101	基本工资	94.77	94.77
30102	津贴补贴	62.80	62.80
30103	奖金	131.19	131.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.58	39.58
30109	职业年金缴费	19.79	19.79
30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	21.03
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	3.31
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45
30113	住房公积金	34.60	34.60
30114	医疗费	2.88	2.88
302	商品和服务支出	98.07		98.07
30201	办公费	18.08		18.08
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	0.44		0.44
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	6.94		6.94
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.24		2.24
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	6.99		6.99
30229	福利费	5.79		5.79
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	14.98		14.98
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	96.90	96.90
30305	生活补助	2.52	2.52
30307	医疗费补助	6.60	6.60
30399	其他对个人和家庭的补助	87.78	87.78

附件4

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）

一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码

部门名称

2023年预算数

2024年预算数

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

合计

22.00

12.00

10.00

17.00

7.00

10.00

618001

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）

22.00

12.00

10.00

17.00

7.00

10.00

附件5

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计	8,642.10			8,642.10
212	城乡社区支出	8,642.10			8,642.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,617.10			8,617.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,617.10			8,617.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00			25.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00			25.00

附件6

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	19,423.92	一、一般公共服务支出	19,423.92
政府性基金预算拨款收入	10,781.83	二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入	8,642.10	三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	147.14
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	37.52
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	10,100.20
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9,139.06
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	19,423.92	本年支出合计	19,423.92
上年结转		结转下年
收入总计	19,423.92	支出总计	19,423.92

附件7

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	19,423.92		10,781.83	8,642.10
208	社会保障和就业支出	147.14		147.14
20805	行政事业单位养老支出	147.14		147.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58		39.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.79		19.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78		87.78
210	卫生健康支出	37.52		37.52
21011	行政事业单位医疗	37.52		37.52
2101101	行政单位医疗	28.04		28.04
2101103	公务员医疗补助	2.88		2.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60		6.60
212	城乡社区支出	10,100.19		1,458.10	8,642.10
21201	城乡社区管理事务	1,458.10		1,458.10
2120101	行政运行	390.10		390.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,068.00		1,068.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,617.10			8,617.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,617.10			8,617.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00			25.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00			25.00
221	住房保障支出	9,139.06		9,139.06
22101	保障性安居工程支出	9,104.46		9,104.46
2210101	廉租住房	41.16		41.16
2210103	棚户区改造	1,109.03		1,109.03
2210105	农村危房改造	165.30		165.30
2210107	保障性住房租金补贴	0.97		0.97
2210108	老旧小区改造	1,548.00		1,548.00
2210110	保障性租赁住房	6,240.00		6,240.00
22102	住房改革支出	34.60		34.60
2210201	住房公积金	34.60		34.60	8,642.10

附件8

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		19,423.92	609.36	18,814.56
208	社会保障和就业支出	147.14	147.14
20805	行政事业单位养老支出	147.14	147.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.79	19.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	87.78
210	卫生健康支出	37.52	37.52
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60
212	城乡社区支出	10,100.19	390.10	9,710.10
21201	城乡社区管理事务	1,458.10	390.10	1,068.00
2120101	行政运行	390.10	390.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,068.00		1,068.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,617.10		8,617.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,617.10		8,617.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	9,139.06	34.60	9,104.46
22101	保障性安居工程支出	9,104.46		9,104.46
2210101	廉租住房	41.16		41.16
2210103	棚户区改造	1,109.03		1,109.03
2210105	农村危房改造	165.30		165.30
2210107	保障性住房租金补贴	0.97		0.97
2210108	老旧小区改造	1,548.00		1,548.00
2210110	保障性租赁住房	6,240.00		6,240.00
22102	住房改革支出	34.60	34.60
2210201	住房公积金	34.60	34.60

附件9

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
工程类
服务类

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。

附件10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）项目支出明细表
									单位：万元
序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标					上级专项
序号	预算单位	科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目		民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	18,814.56	1078		38		1040	17736.55	6890.30	404.02	10442.23
1	住房城乡建委（本级）	2210103	棚户区改造	渝财建[2022]264号潼财建发[2023]41号明确2023年城市棚户区改造补助资金（潼南区城镇危房零星整治）	379.03						379.03		379.03
2	住房城乡建委（本级）	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	潼财建发[2023]700号渝财建[2023]128号关于下达2023年设计下乡市级补助资金预算的通知（设计下乡服务）	10.00						10.00		10.00
3	住房城乡建委（本级）	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	潼财建发[2023]700号渝财建[2023]128号关于下达2023年设计下乡市级补助资金预算的通知（编制印刷农房建设图集）	5.00						5.00		5.00
4	住房城乡建委（本级）	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	潼财建发[2023]700号渝财建[2023]128号关于下达2023年设计下乡市级补助资金预算的通知（开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计）	10.00						10.00		10.00
5	住房城乡建委（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2024年初专项-建设领域企业奖励	18.00	18.00		18.00
6	住房城乡建委（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2024年初专项-潼南区非税征收工作专项	20.00	20.00		20.00
7	住房城乡建委（本级）	2210101	廉租住房	2024年初专项-潼南区城镇保障性安居工程	10.00	10.00				10.00
8	住房城乡建委（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2024年初专项-潼南区房交会补助	1,000.00	1,000.00				1,000.00
9	住房城乡建委（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2024年初专项-潼南区房地产领域风险防范化解和维稳处突工作经费	30.00	30.00				30.00
10	住房城乡建委（本级）	2210108	老旧小区改造	渝财建〔2023〕250号重庆市财政局关于提前下达2024年城镇老旧小区改造资金预算的通知	1,548.00						1,548.00	1,548.00
11	住房城乡建委（本级）	2210103	棚户区改造	渝财建〔2023〕252号重庆市财政局关于提前下达2024年城市棚户区改造补助资金预算的通知	730.00						730.00	730.00
12	住房城乡建委（本级）	2210110	保障性租赁住房	渝财综〔2023〕40号重庆市财政局关于提前下达2024年廉租住房资金预算的通知	2,106.00						2,106.00	2,106.00
13	住房城乡建委（本级）	2210110	保障性租赁住房	渝财综〔2023〕46号重庆市财政局关于提前下达2024年市级保障性住房资金预算的通知	285.00						285.00	285.00
14	住房城乡建委（本级）	2210110	保障性租赁住房	渝财综〔2023〕45号重庆市财政局关于提前下达2024年租赁住房资金预算的通知	1,552.00						1,552.00	1,552.00
15	住房城乡建委（本级）	2210110	保障性租赁住房	渝财综〔2023〕47号重庆市财政局关于提前下达2024年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知	504.00						504.00	504.00
16	住房城乡建委（本级）	2210107	保障性住房租金补贴	2024年安排—渝财综[2023]20号潼财建发[2023]413号下达2023年住房公积金增值收益用于保障性住房资金（2023年保障性住房租金补贴）	0.97						0.97			0.97
17	住房城乡建委（本级）	2210101	廉租住房	2024年安排—渝财综[2023]20号潼财建发[2023]413号下达2023年住房公积金增值收益用于保障性住房资金（潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等）	31.16						31.16			31.16
18	住房城乡建委（本级）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2024年安排—潼财债发（2023）96号潼南区2021年老旧小区改造工程	2,617.17						2,617.17			2,617.17
19	住房城乡建委（本级）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2024年安排—潼财债发（2023）96号潼南区2022年老旧小区改造工程	2,199.93						2,199.93			2,199.93
20	住房城乡建委（本级）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2024年安排—潼财债发[2023]687号渝财债[2023]64号关于下达2023年第四批新增政府债券（专项债）资金预算的通知（潼南区2022年老旧小区改造工程）	2,500.00						2,500.00			2,500.00
21	住房城乡建委（本级）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2024年安排—潼财债发[2023]687号渝财债[2023]64号关于下达2023年第四批新增政府债券（专项债）资金预算的通知（潼南区2021年老旧小区改造工程）	1,300.00						1,300.00			1,300.00
22	住房城乡建委（本级）	2210110	保障性租赁住房	2024年安排—渝财综[2023]44号关于下达2023年市级保障性住房资金预算（第二批）的通知	1,793.00						1,793.00			1,793.00
23	住房城乡建委（本级）	2210105	农村危房改造	渝财建〔2023〕251号重庆市财政局关于提前下达2024年农村危房改造补助资金预算的通知	165.30						165.30	165.30

附件11

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）		部门支出预算数	19,423.93
当年整体绩效目标	负责推进住房和城乡建设事业改革发展。负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责房地产行业的监督管理。负责建筑行业的监督管理。负责勘察设计行业的监督管理。负责住房保障工作。统筹推进城市基础设施建设工作。2024年设置有建设领域企业奖励、非税征收工作专项、房交会补助、房地产领域风险防范化解和维稳处突工作经费、老旧小区改造、设计下乡、廉租住房、农村危房改造、保障性住房等项目。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	其他城乡社区管理事务支出	1068	万元	＝	5.50%
	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8617.1	万元	＝	44.36%
	其他城市基础设施配套费安排的支出	25	万元	＝	0.13%
	廉租住房	761.16	万元	＝	0.20%
	棚户区改造	1109.02	万元	＝	5.71%
	农村危房改造	165.3	万元	＝	0.85%
	保障性住房租金补贴	0.97	万元	＝	0.01%
	老旧小区改造	1548	万元	＝	7.97%
	保障性租赁住房	6240	万元	＝	32.13%
	基本支出	609.36	万元	＝	3.14%
联系人：唐艇			联系电话：023-44576803

附件12

2024年项目支出绩效目标表-1
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）						单位：万元
项目名称	渝财建[2022]264号潼财建发[2023]41号明确2023年城市棚户区改造补助资金（潼南区城镇危房零星整治）			业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	379.02			本级安排（万元)		379.02
当年预算（万元)	379.02			上级补助（万元)
项目概述	潼南区城镇危房零星整治（拆除、维修加固整治梓潼街道、小渡镇、上和镇等150户城镇C、D级危房）
立项依据	潼南区城镇危房零星整治（拆除、维修加固整治梓潼街道、小渡镇、上和镇等150户城镇C、D级危房）
当年绩效目标	潼南区城镇危房零星整治（拆除、维修加固整治梓潼街道、小渡镇、上和镇等150户城镇C、D级危房）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	城镇危房零星拆除、维修加固整治工程	15	万元	＝		760	否
	产出指标	数量指标	拆除整治城镇C、D级危房	15	户	＝		150	否
	产出指标	时效指标	项目期内完成150户城市危房零星拆除、维修加固整治	15	%	＝		100	否
	产出指标	质量指标	城镇危房零星拆除、维修加固工程验收合格	15	%	＝		100	否
	效益指标	经济效益	拆除整治城镇危房，统一规划成片区域，进行再规划、再设计、再建设。	10		定性		优	是
	效益指标	社会效益	拆除整治城镇危房，保障群众的住用安全。	10		定性		优	是
	效益指标	可持续影响	长期	5		定性		优	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	5	%	≥		85	是

2024年项目支出绩效目标表-2
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	潼财建发[2023]700号渝财建[2023]128号关于下达2023年设计下乡市级补助资金预算的通知（开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计）				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5				本级安排（万元)		5
					上级补助（万元)
项目概述	开展设计下乡服务、编制印刷农房建设图集、开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计
立项依据	开展设计下乡服务、编制印刷农房建设图集、开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计
当年绩效目标	开展设计下乡服务、编制印刷农房建设图集、开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益	编制印刷农房建设图集受益镇街	12		个		≥		23	否
	效益指标	社会效益	开展设计下乡服务	12		个		＝		1	否
	产出指标	质量指标	开展设计下乡服务	5		%		≥		100	否
	产出指标	质量指标	编制印刷农房建设图集	5		%		≥		100	否
	产出指标	质量指标	开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计	5		%		≥		100	是
	产出指标	成本指标	开展设计下乡服务	5		万元		≤		10	是
	产出指标	时效指标	当年完成率	5		%		≥		100	是
	产出指标	数量指标	开展设计下乡服务	5		次		≥		1	是
	产出指标	成本指标	编制印刷农房建设图集	5		万元		≤		5	否
	产出指标	成本指标	开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计	5		万元		≤		10	否
	产出指标	数量指标	开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计	5		次		≥		1	否
	产出指标	数量指标	编制印刷农房建设图集	5		次		≥		1	否
	产出指标	时效指标	当年开工率	5		%		≥		100	否
	效益指标	可持续影响	设计时效期限	11		年		≥		10	否

2024年项目支出绩效目标表-3
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	潼财建发[2023]700号渝财建[2023]128号关于下达2023年设计下乡市级补助资金预算的通知（开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计）				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	10				本级安排（万元)		10
					上级补助（万元)
项目概述	开展设计下乡服务、编制印刷农房建设图集、开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计
立项依据	开展设计下乡服务、编制印刷农房建设图集、开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计
当年绩效目标	开展设计下乡服务、编制印刷农房建设图集、开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益	编制印刷农房建设图集受益镇街	12		个		≥		23	否
	效益指标	社会效益	开展设计下乡服务	12		个		＝		1	否
	产出指标	质量指标	开展设计下乡服务	5		%		≥		100	否
	产出指标	质量指标	编制印刷农房建设图集	5		%		≥		100	否
	产出指标	质量指标	开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计	5		%		≥		100	是
	产出指标	成本指标	开展设计下乡服务	5		万元		≤		10	是
	产出指标	时效指标	当年完成率	5		%		≥		100	是
	产出指标	数量指标	开展设计下乡服务	5		次		≥		1	是
	产出指标	成本指标	编制印刷农房建设图集	5		万元		≤		5	否
	产出指标	成本指标	开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计	5		万元		≤		10	否
	产出指标	数量指标	开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计	5		次		≥		1	否
	产出指标	数量指标	编制印刷农房建设图集	5		次		≥		1	否
	产出指标	时效指标	当年开工率	5		%		≥		100	否
	效益指标	可持续影响	设计时效期限	11		年		≥		10	否

2024年项目支出绩效目标表-4
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	潼财建发[2023]700号渝财建[2023]128号关于下达2023年设计下乡市级补助资金预算的通知（设计下乡服务）				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	10				本级安排（万元)		10
					上级补助（万元)
项目概述	开展设计下乡服务、编制印刷农房建设图集、开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计
立项依据	开展设计下乡服务、编制印刷农房建设图集、开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计
当年绩效目标	开展设计下乡服务、编制印刷农房建设图集、开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益	编制印刷农房建设图集受益镇街	12		个		≥		23	否
	效益指标	社会效益	开展设计下乡服务	12		个		＝		1	否
	产出指标	质量指标	开展设计下乡服务	5		%		≥		100	否
	产出指标	质量指标	编制印刷农房建设图集	5		%		≥		100	否
	产出指标	质量指标	开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计	5		%		≥		100	是
	产出指标	成本指标	开展设计下乡服务	5		万元		≤		10	是
	产出指标	时效指标	当年完成率	5		%		≥		100	是
	产出指标	数量指标	开展设计下乡服务	5		次		≥		1	是
	产出指标	成本指标	编制印刷农房建设图集	5		万元		≤		5	否
	产出指标	成本指标	开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计	5		万元		≤		10	否
	产出指标	数量指标	开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计	5		次		≥		1	否
	产出指标	数量指标	编制印刷农房建设图集	5		次		≥		1	否
	产出指标	时效指标	当年开工率	5		%		≥		100	否
	效益指标	可持续影响	设计时效期限	11		年		≥		10	否

2024年项目支出绩效目标表-5
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004319569-2024年初专项-建设领域企业奖励				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	18.00				本级安排（万元)		18.00
					上级补助（万元)
项目概述	拟对2024年辖区内69家建筑企业、56家房开企业进行奖励，按照完成建筑业产值的企业奖励1440元的标准，需发放企业奖励补助18万元。
立项依据	会议纪要2014-56 关于进一步加强统计基层基础工作的会议纪要
当年绩效目标	拟对2022年辖区内69家建筑企业、56家房开企业进行奖励，按照完成建筑业产值的企业奖励1440元的标准，需发放企业奖励补助18万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	房开企业	8		个		＝		56	否
	产出指标	数量指标	建筑企业	8		个		＝		69	否
	产出指标	质量指标	按时发放	8		%		＝		100	否
	产出指标	质量指标	根据实际数量本年发放成功	8		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	按时发放	8		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	当年全部发放	8		%		＝		100	否
	产出指标	成本指标	完成产值的企业奖励	2		元/人*月		＝		1440	否
	效益指标	经济效益指标	带动本地经济的发展	10		%		＝		100	是
	效益指标	经济效益指标	为我区GDP增长作出贡献	10		%		＝		100	是
	效益指标	社会效益指标	为我区GDP增长作出贡献	10		%		＝		100	是
	效益指标	可持续影响指标	本年度	10		%		＝		100	是

2024年项目支出绩效目标表-6
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004319572-2024年初专项-潼南区非税征收工作专项				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	20.00				本级安排（万元)		20.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据以前年度目标任务测算，完成区政府当年综合目标考核规定的非税收入任务。
立项依据	潼南府发〔2018〕2号重庆市潼南区人民政府关于印发潼南区城市建设配套费征收管理办法的通知
当年绩效目标	根据本年度下达综合目标考核任务，完成配套费和其他非税收入征收任务，预计2024年完成非税收入5千万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	法院下达行政裁定书	5		份		＝		2	否
	产出指标	数量指标	配套费缴纳催告书	5		份		＝		2	否
	产出指标	数量指标	申请法院强制执行	5		份		＝		2	否
	产出指标	数量指标	下达配套费催收通知书	5		份		＝		9	否
	产出指标	数量指标	责令限期缴纳配套费决定书	5		份		＝		7	否
	产出指标	质量指标	完成当年配套费征收率	5		%		＝		80	否
	产出指标	时效指标	当年完成税费征收目标任务	5		年		＝		1	否
	产出指标	时效指标	缓缴费用到期3个月后提请法院强制执行	5		月		＝		3	否
	产出指标	成本指标	工作检查车辆租赁费	10		万元		＝		5	是
	产出指标	成本指标	律师诉讼费等	5		万元		＝		10	否
	产出指标	成本指标	税费征收工作办公费（含寄送催告函邮电费等）	5		万元		＝		5	否
	效益指标	经济效益指标	增加全区非税收入	10		万元		＝		5000	是
	效益指标	社会效益指标	追收回缓缴配套费，维护企业诚信	10		万元		＝		4346	是
	效益指标	可持续影响指标	完成本年度财政收入任务	10		%		＝		100	是

2024年项目支出绩效目标表-7
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004319578-2024年初专项-潼南区城镇保障性安居工程				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	租金补助标准每年1月定期发布，其中主城区由市公租房管理局发布，远郊区县由租金补助发放部门负责发布，根据潼南区现有低收入家庭和优抚对象数估算。
立项依据	财综〔2017〕2号《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》
当年绩效目标	目标1：发放2024年廉租住房租金补贴，为120户低收入家庭提供租金补助保障。目标2：发放2024年优抚对象租住公共租赁住房租金补贴，为94户优抚对象提供租金补助保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	低保低收入家庭租金补助保障户数	10		元/人*月		＝		120	是
	产出指标	数量指标	优抚对象租金补贴户数	6		元/人*月		＝		94	否
	产出指标	质量指标	根据实际数量本年发放成功	8		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	当年全部发	6		%		＝		100	否
	产出指标	成本指标	本区租住公租房优抚对象租金补贴	10		元/人*月		＝		80	是
	产出指标	成本指标	低收入户租金补贴	10		元/人*月		＝		60	是
	产出指标	成本指标	主城区租住公租房优抚对象租金补贴	10		元/人*月		＝		260	是
	效益指标	社会效益指标	为城镇贫困、低收入群体提供基本租金补贴，保证其有房可居	10		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，保障低收入人群权益	10		%		＝		100	否
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	10		%		＝		100	否

2024年项目支出绩效目标表-8
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004319611-2024年初专项-潼南区房交会补助				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	1,000.00				本级安排（万元)		1,000.00
					上级补助（万元)
项目概述	兑现政府承诺，支付房交会补助。
立项依据	潼南府办发〔2017〕44号重庆市潼南区人民政府办公室关于印发《2017年潼南迎新年房交会工作方案》的通知
当年绩效目标	第六届房交会欠拨857.6万元，第七届房交会欠拨450.34万元，第八届房交会欠拨1082.98万元，第九届房交会欠拨790.66万元。综上共计欠拨3181.58万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	房交会购房补贴	15		万元		＝		3181.58	是
	产出指标	时效指标	当年全部发放	15		%		＝		100	是
	产出指标	成本指标	兑现政府承诺，发放房交会购房补贴	20		万元		＝		3181	是
	效益指标	经济效益指标	兑现政府承诺，发放房交会补助	10		万元		＝		3181	否
	效益指标	社会效益指标	带动房地产相关行业收入	10		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	拉动房地产市场销售	10		%		＝		100	否
	效益指标	可持续影响指标	一次性补贴	10				定性		一次性	否

2024年项目支出绩效目标表-9
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004319614-2024年初专项-潼南区房地产领域风险防范化解和维稳处突工作经费				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	30.00				本级安排（万元)		30.00
					上级补助（万元)
项目概述	为进一步加大保交楼攻坚战工作力度，完成保交楼工作任务，着力化解项目的各种疑难问题，把信访问题稳控在本地。潼南区房地产领域风险防范化解和维稳处突工作专班从区法院、区检察院、区公安局、区规划和自然资源局、区住房城乡建委、区国资委、区司法局、区城投集团等单位各抽调1名业务骨干，脱岗集中在区工作专班办公。
立项依据	潼房处专班[2023]18号关于抽调人员集中办公的请示区领导批示
当年绩效目标	为进一步加大保交楼攻坚战工作力度，完成保交楼工作任务，着力化解项目的各种疑难问题，把信访问题稳控在本地。潼南区房地产领域风险防范化解和维稳处突工作专班从区法院、区检察院、区公安局、区规划和自然资源局、区住房城乡建委、区国资委、区司法局、区城投集团等单位各抽调1名业务骨干，脱岗集中在区工作专班办公。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全区房地产开发项目	10		%		＝		100	否
	产出指标	质量指标	按工作需要开支	10		%		＝		100	否
	产出指标	质量指标	根据工作需要本年支付成功	10		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	按工作需要开支	10		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	当年全部开支	10		%		＝		100	否
	产出指标	成本指标	督促我区开发企业完成保交楼任务工作经费	10		万元		＝		30	是
	效益指标	经济效益指标	督促房地产开发项目完成保交楼任务	10		%		＝		100	是
	效益指标	社会效益指标	防范化解房地产领域风险，维护我区社会稳定	10		%		＝		100	是
	效益指标	可持续影响指标	本年度	10		%		＝		100	否

2024年项目支出绩效目标表-10
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004319617-渝财建〔2023〕250号重庆市财政局关于提前下达2024年城镇老旧小区改造资金预算的通知				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1,548.00				本级安排（万元)		1,548.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财建〔2023〕250号重庆市财政局关于提前下达2024年城镇老旧小区改造资金预算的通知
立项依据	财综〔2017〕2号《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》
当年绩效目标	目标1：完善对片区内老旧小区人行道、路缘石、车行道铺筑沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等配套基础设施建设。目标2：对片区内老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	沥青路面改造	8		平米		＝		11134	否
	产出指标	数量指标	燃气管道改造	6		米		＝		920	否
	产出指标	数量指标	人行道地面改造	6		平米		＝		2692	否
	产出指标	数量指标	雨污水管道改造	6		米		＝		1740	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	6		%		＝		95	否
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	6		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	6		%		＝		100	否
	产出指标	成本指标	成本节约率	6		%		＝		6	否
	效益指标	经济效益指标	对1个片区老旧小区及其配套基础设施设备进行完善，强化管理	10		个		＝		1	是
	效益指标	社会效益指标	完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度	10		%		＝		100	是
	效益指标	生态效益指标	建筑垃圾处理率	10		%		＝		100	是
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10				定性		常年	是

2024年项目支出绩效目标表-11
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）							单位：万元
项目名称	50015224T000004319622-渝财建〔2023〕252号重庆市财政局关于提前下达2024年城市棚户区改造补助资金预算的通知			业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	730.00			本级安排（万元)		730.00
				上级补助（万元)
项目概述	渝财建〔2023〕252号重庆市财政局关于提前下达2024年城市棚户区改造补助资金预算的通知
立项依据	财综〔2017〕2号《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》
当年绩效目标	完成潼南区城镇危房零星整治，拆除、维修加固整治梓潼街道、小渡镇、上和镇等150户城镇C、D级危房。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	拆除整治城镇C、D级危房	15	户		＝		150	是
	产出指标	质量指标	城镇危房零星拆除、维修加固工程验收合格	15	%		＝		100	是
	产出指标	时效指标	项目期内完成150户城市危房零星拆除、维修加固整治	15	%		＝		100	是
	产出指标	成本指标	城镇危房零星拆除、维修加固整治工程	15	万元		＝		730	是
	效益指标	经济效益指标	拆除整治城镇危房，统一规划成片区域，进行再规划、再设计、再建设	10	%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	拆除整治城镇危房，保障群众的住用安全	10	%		＝		100	否
	效益指标	可持续影响指标	长期	10			定性		常年	否

2024年项目支出绩效目标表-12
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004319626-渝财综〔2023〕40号重庆市财政局关于提前下达2024年廉租住房资金预算的通知				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	2,106.00				本级安排（万元)		2,106.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财综〔2023〕40号重庆市财政局关于提前下达2024年廉租住房资金预算的通知
立项依据	财综〔2017〕2号《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》
当年绩效目标	项目期内新建保障性租赁住房约300套（预计将在工业园区东区新建保障性租赁住房约300套，涉及房屋建设及相关配套建设工程）。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	涉及保租房套数。	15		套		＝		300	是
	产出指标	质量指标	建设工程验收合格。	15		%		＝		100	是
	产出指标	时效指标	项目期内完成保租房房屋主体及相关配套建设工程。	15		%		＝		100	是
	产出指标	效果指标	保租房房屋主体及相关配套建设工程。	15		万元		＝		21060000	是
	效益指标	经济效益指标	筹集保障性租赁住房房源，为工业园区厂区新市民、青年人提供优质的住房保障，吸引更多的人口到工业园区工作，以创造更多的经济效益	10		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	为到工业园区工作的新市民、青年人提供住房保障，提升居住人员的生活质量，提高群众的满意度	10		%		＝		100	否
	效益指标	可持续影响指标	长期	10		%		＝		100	否

2024年项目支出绩效目标表-13
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004319632-渝财综〔2023〕46号重庆市财政局关于提前下达2024年市级保障性住房资金预算的通知				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	285.00				本级安排（万元)		285.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财综〔2023〕46号重庆市财政局关于提前下达2024年市级保障性住房资金预算的通知
立项依据	财综〔2017〕2号《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》
当年绩效目标	目标1：2023年，完成前期建设手续及招投标准备。目标2：2024年，启动建设，完成基础及部分道路工程。目标3：2025年，基本完工。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	涉及管网里程数	15		公里		＝		8.65	是
	产出指标	质量指标	建设工程验收合格	15		%		＝		100	是
	产出指标	时效指标	项目期内完成保租房相关配套建设工程	15		%		＝		100	是
	产出指标	成本指标	保租房相关配套建设工程	15		万		＝		285	是
	效益指标	经济效益指标	提升两桥片区保障性住房基础配套设施，吸引更多的人口到潼南区工作，以创造更多的经济效益	10		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	为两桥片区保障性住房提升居住人员的生活质量，提高群众的满意度	10				定性		常年	否
	效益指标	可持续影响指标	长期	10				定性		常年	否

2024年项目支出绩效目标表-14
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004319635-渝财综〔2023〕45号重庆市财政局关于提前下达2024年租赁住房资金预算的通知				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1,552.00				本级安排（万元)		1,552.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财综〔2023〕45号重庆市财政局关于提前下达2024年租赁住房资金预算的通知
立项依据	财综〔2017〕2号《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》
当年绩效目标	目标1：2023年，完成前期建设手续及招投标准备。目标2：2024年，启动建设，完成基础及部分道路工程。目标3：2025年，基本完工。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	涉及管网里程数	15		公里		＝		8.65	是
	产出指标	质量指标	建设工程验收合格	15		%		＝		100	是
	产出指标	时效指标	项目期内完成保租房相关配套建设工程	15		%		＝		100	是
	产出指标	成本指标	保租房相关配套建设工程	15		万元		＝		1903	是
	效益指标	经济效益指标	提升两桥片区保障性住房基础配套设施，吸引更多的人口到潼南区工作，以创造更多的经济效益	10		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	为两桥片区保障性住房提升居住人员的生活质量，提高群众的满意度	10				定性		常年	否
	效益指标	可持续影响指标	长期	10				定性		常年	否

2024年项目支出绩效目标表-15
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004319638-渝财综〔2023〕47号重庆市财政局关于提前下达2024年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	504.00				本级安排（万元)		504.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财综〔2023〕47号重庆市财政局关于提前下达2024年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知
立项依据	财综〔2017〕2号《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》
当年绩效目标	目标1：2023年，完成前期建设手续及招投标准备。目标2：2024年，启动建设，完成基础及部分道路工程。目标3：2025年，基本完工。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	涉及管网里程数	15		公里		＝		8.65	是
	产出指标	质量指标	建设工程验收合格	15		%		＝		100	是
	产出指标	时效指标	项目期内完成保租房相关配套建设工程	15		%		＝		100	是
	产出指标	成本指标	保租房相关配套建设工程	15		万		＝		504	是
	效益指标	经济效益指标	提升两桥片区保障性住房基础配套设施，吸引更多的人口到潼南区工作，以创造更多的经济效益	10		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	为两桥片区保障性住房提升居住人员的生活质量，提高群众的满意度	10				定性		常年	否
	效益指标	可持续影响指标	长期	10				定性		常年	否

2024年项目支出绩效目标表-16
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004327729-2024年安排—渝财综[2023]20号潼财建发[2023]413号下达2023年住房公积金增值收益用于保障性住房资金（2023年保障性住房租金补贴）				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	0.97				本级安排（万元)		0.97
					上级补助（万元)
项目概述	2024年安排—渝财综[2023]20号潼财建发[2023]413号下达2023年住房公积金增值收益用于保障性住房资金（2023年保障性住房租金补贴）
立项依据	财综〔2017〕2号《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》
当年绩效目标	成功发放2023年保障性住房租金补贴（预计为100户低保低收入家庭、90户租住公租房的优抚对象发放租金补贴）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	低保低收入家庭租金补助保障户数	8		户		＝		100	否
	产出指标	数量指标	优抚对象租金补贴户数	8		户		＝		90	否
	产出指标	质量指标	租金补贴发放成功比例	4		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	当年全部发放	8		%		＝		100	否
	产出指标	成本指标	本区租住公租房优抚对象租金补贴	8		元/人*月		＝		40	否
	产出指标	成本指标	低保户租金补贴	8		元/人*月		＝		80	否
	产出指标	成本指标	低收入户租金补贴	8		元/人*月		＝		60	否
	产出指标	成本指标	主城区租住公租房优抚对象租金补贴	8		元/人*月		＝		260	否
	效益指标	经济效益指标	发放2023年保障性住房租金补贴，预计为190户家庭提供租金补贴保障。	10		%		＝		100	是
	效益指标	社会效益指标	为城镇贫困、低收入群体提供基本租金补贴，保证其有房可居。	10		%		＝		100	是
	效益指标	可持续影响指标	长期	10				定性		常年	是

2024年项目支出绩效目标表-17
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004327732-2024年安排—渝财综[2023]20号潼财建发[2023]413号下达2023年住房公积金增值收益用于保障性住房资金（潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等）				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	31.16				本级安排（万元)		31.16
					上级补助（万元)
项目概述	2024年安排—渝财综[2023]20号潼财建发[2023]413号下达2023年住房公积金增值收益用于保障性住房资金（潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等）
立项依据	财综〔2017〕2号《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》
当年绩效目标	推进潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区3998套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装，日常管理等）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	涉及公租房套数	10		套		＝		3998	否
	产出指标	质量指标	公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程验收合格	20		%		＝		100	是
	产出指标	时效指标	项目期内完成公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程	20		%		＝		100	是
	产出指标	成本指标	公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装，日常管理等工程。	10		万		＝		32	否
	效益指标	经济效益指标	进一步完善潼南区公租房基础设施配套，改善居住环境，提高公租房使用率，增加租金收入	10		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	完善潼南区公租房基础设施配套，强化管理，改善公租房居住环境	10		%		＝		100	否
	效益指标	可持续影响指标	长期	10				定性		常年	否

2024年项目支出绩效目标表-18
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004327738-2024年安排—潼财债发（2023）96号潼南区2021年老旧小区改造工程				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	2,617.17				本级安排（万元)		2,617.17
					上级补助（万元)
项目概述	2024年安排—潼财债发（2023）96号潼南区2021年老旧小区改造工程
立项依据	债务科交叉科室项目
当年绩效目标	拟对潼南区大佛管委会李家祠社区、梓潼街道豆芽湾社区，碉楼坡社区、纪念碑社区等4个社区10个片区的老旧住宅小区建筑、基础设施及公共服务设施进行更新改造和提升，涉及299栋7902户，改造房屋77.39万平方米。更新改造和提升内容主要包括外墙完全隐患整治、修缮破损屋面、修缮建筑立面，供排水改造、消防管网及设施改造，线缆规整，生化池建设改造，增设公共照明，安防系统、垃圾分类等设施，道路路面平整，绿化补植，增设体育、便民等公共服务设施，增设无障碍设施、标识标牌、宣传公告栏，景观小品，配套建设停车位等服务设施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	公共楼梯修复	10		米		＝		46840	是
	产出指标	数量指标	楼道照明灯	5		盏		＝		10950	否
	产出指标	数量指标	涂料	5		平米		＝		226848	否
	产出指标	数量指标	外墙整治	5		平米		＝		600470	否
	产出指标	数量指标	屋面防水	5		平米		＝		147700	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	5		%		＝		100	否
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	5		%		＝		95	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	5		%		＝		100	否
	产出指标	成本指标	成本节约率	5		%		＝		6	否
	效益指标	经济效益指标	对潼南区李家祠社区、豆芽湾社区、碉楼破社区、纪念碑社区等4个社区10个片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。	10		个		＝		10	是
	效益指标	社会效益指标	完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。	10				定性		常年	是
	效益指标	生态效益指标	建筑垃圾处理率	10		%		＝		100	是
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10				定性		常年	是

2024年项目支出绩效目标表-19
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004327745-2024年安排—潼财债发（2023）96号潼南区2022年老旧小区改造工程				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	2,199.93				本级安排（万元)		2,199.93
					上级补助（万元)
项目概述	2024年安排—潼财债发（2023）96号潼南区2022年老旧小区改造工程
立项依据	债务科交叉科室项目
当年绩效目标	拟对潼南区大佛管委会李家祠社区、梓潼街道豆芽湾社区、石碾社区、纪念碑社区等8个社区6个片区的老旧住宅小区建筑、基础设施及公共服务设施进行更新改造和提升，涉及居民4078户，156栋，改造房屋62.14万平方米。主要改造内容包括外墙安全隐患整治、修缮破损屋面、修缮建筑立面，增设电梯、供排水改造、消防管网及设施改造、线缆规整，生化池建设改造，增设公共照明，安防系统、垃圾分类等设施，道路路面平整，绿化补植，增设体育、便民等公共服务设施，增设无障碍设施、标志标牌、宣传公告栏、景观小品，配套建设停车位等服务设施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	管网改造	5		米		＝		16438	否
	产出指标	数量指标	内墙面粉刷	5		平方米		＝		133565	否
	产出指标	数量指标	外墙整治	5		平方米		＝		376801	否
	产出指标	数量指标	屋面改造	5		平方米		＝		63989	否
	产出指标	数量指标	线路管网规整	10		米		＝		19740	是
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	5		%		＝		100	否
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	5		%		＝		95	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	5		%		＝		100	否
	产出指标	成本指标	成本节约率	5		%		＝		6	否
	效益指标	经济效益指标	对6个片区老旧小区及其配套基础设施设备进行完善，强化管理。	10		个		＝		6	是
	效益指标	社会效益指标	完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。	10				定性		常年	是
	效益指标	生态效益指标	建筑垃圾处理率	10		%		＝		100	是
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10				定性		常年	是

2024年项目支出绩效目标表-20
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004327748-2024年安排—潼财债发[2023]687号渝财债[2023]64号关于下达2023年第四批新增政府债券（专项债）资金预算的通知（潼南区2022年老旧小区改造工程）				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	2,500.00				本级安排（万元)		2,500.00
					上级补助（万元)
项目概述	2024年安排—潼财债发[2023]687号渝财债[2023]64号关于下达2023年第四批新增政府债券（专项债）资金预算的通知（潼南区2022年老旧小区改造工程）
立项依据	债务科交叉科室项目
当年绩效目标	目标1：完善对片区内老旧小区人行道、路缘石、车行道铺筑沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等配套基础设施建设。目标2：对片区内老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	管网改造	6		米		＝		16438	否
	产出指标	数量指标	内墙面粉刷	6		平米		＝		133565	否
	产出指标	数量指标	外墙整治	6		平米		＝		376801	否
	产出指标	数量指标	屋面改造	6		平米		＝		63989	否
	产出指标	数量指标	线路管网规整	6		米		＝		19740	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	6		%		＝		100	否
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	6		%		＝		95	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	6		%		＝		100	否
	产出指标	成本指标	成本节约率	6		%		＝		6	否
	效益指标	经济效益指标	对6个片区老旧小区及其配套基础设施设备进行完善，强化管理。	9		个		＝		6	是
	效益指标	社会效益指标	完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。	9				定性		常年	是
	效益指标	生态效益指标	建筑垃圾处理率	9		%		＝		100	是
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	9				定性		常年	是

2024年项目支出绩效目标表-21
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004327754-2024年安排—潼财债发[2023]687号渝财债[2023]64号关于下达2023年第四批新增政府债券（专项债）资金预算的通知（潼南区2021年老旧小区改造工程）				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	1,300.00				本级安排（万元)		1,300.00
					上级补助（万元)
项目概述	2024年安排—潼财债发[2023]687号渝财债[2023]64号关于下达2023年第四批新增政府债券（专项债）资金预算的通知（潼南区2021年老旧小区改造工程）
立项依据	债务科交叉科室项目
当年绩效目标	目标1：完善对片区内老旧小区人行道、路缘石、车行道铺筑沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、设施等配套基础设施建设。目标2：对片区内老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	公共楼梯修复	6		米		＝		46840	否
	产出指标	数量指标	楼道照明灯	6		盏		＝		10950	否
	产出指标	数量指标	面防水	6		平米		＝		147700	否
	产出指标	数量指标	涂料	6		平米		＝		226848	否
	产出指标	数量指标	外墙整治	6		平米		＝		600470	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	6		%		＝		100	否
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	6		%		＝		95	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	6		%		＝		100	否
	产出指标	成本指标	成本节约率	6		%		＝		6	否
	效益指标	经济效益指标	对潼南区李家祠社区、豆芽湾社区、碉楼破社区、纪念碑社区等4个社区10个片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。	9		个		＝		10	是
	效益指标	社会效益指标	完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。	9				定性		常年	是
	效益指标	生态效益指标	建筑垃圾处理率	9		%		＝		100	是
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	9				定性		常年	是

2024年项目支出绩效目标表-22
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004327813-2024年安排—渝财综[2023]44号关于下达2023年市级保障性住房资金预算（第二批）的通知				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1,793.00				本级安排（万元)		1,793.00
					上级补助（万元)
项目概述	2024年安排—渝财综[2023]44号关于下达2023年市级保障性住房资金预算（第二批）的通知
立项依据	财综〔2017〕2号《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》
当年绩效目标	目标1：推进潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区3998套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装，日常管理等）。目标2：项目期内新建保障性租赁住房约300套（预计将在工业园区东区田家新建保障性租赁住房约300套，涉及房屋建设及相关配套建设工程）。目标3：完成2022年潼南区城镇保障性安居工程绩效评价有关工作并提交报告。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	涉及公租房套数	10		套		＝		3998	否
	产出指标	质量指标	公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程验收合格	20		%		＝		100	是
	产出指标	时效指标	项目期内完成公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程。	20		%		＝		100	是
	产出指标	成本指标	公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装，日常管理等工程	10		元		＝		17930000	否
	效益指标	经济效益指标	进一步完善潼南区公租房基础设施配套，改善居住环境，提高公租房使用率，增加租金收入	10		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	完善潼南区公租房基础设施配套，强化管理，改善公租房居住环境	10		%		＝		100	否
	效益指标	可持续影响指标	长期	10				定性		常年	否

2024年项目支出绩效目标表-23
编制单位：	618001-住房城乡建委（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004337510-渝财建〔2023〕251号重庆市财政局关于提前下达2024年农村危房改造补助资金预算的通知				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	165.30				本级安排（万元)		165.30
					上级补助（万元)
项目概述	渝财建〔2023〕251号重庆市财政局关于提前下达2024年农村危房改造补助资金预算的通知
立项依据	重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2021年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2号）
当年绩效目标	完成193户D级农村危房改造
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	农村CD级危房改造面积	10		平方米		≥		15400	是
	产出指标	数量指标	农村CD级危房改造数量	10		户		≥		193	是
	产出指标	质量指标	改造后房屋满足基本居住功能需要比例	5		%		＝		100	否
	产出指标	质量指标	改造后验收合格率	5		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	2023年开工率	9		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	2023年完成率	8		%		＝		100	否
	产出指标	成本指标	D级危房改造金额	8		元/户		＝		35000	否
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例	10		%		＝		100	是
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋入住率	5		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例	10		%		＝		100	是
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	5		人		≥		570	否
	效益指标	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	5		年		≥		15	否

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