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重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队2024年部门预算情况说明
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重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.宣传贯彻执行国家、市、区有关住房、城乡建设和人民防空管理等方面的法律法规、政策规定。
2.行使房地产开发建设管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
3.行使房屋及房地产市场交易管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
4.行使勘察设计管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
5.行使建筑市场管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
6.行使建设工程质量管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
7.行使建设施工安全管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
8.行使人民防空管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
9.行使土地房屋征收管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
10.行使物业管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
11.行使城市管线相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
12.行使城镇排水相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
13.指导镇街住房和城乡建设的综合行政执法工作。
14.参与住房和城乡建设行政复议和行政应诉等相关工作。
15.承担建设管理人员的执法业务指导和执法管理、统计上报工作。
16.完成上级交办的其他工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数608.05万元，其中：一般公共预算拨款608.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加38.57万元，主要是基本支出增加38.57万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数608.05万元，其中：社会保障和就业支出73.76万元，卫生健康支出37.70万元，城乡社区支出454.73万元，住房保障支出41.86万元。主要是基本支出增加38.57万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入608.05万元，一般公共预算财政拨款支出608.05万元，比2022年增加38.57万元。其中：基本支出608.05万元，比2023增加38.57万元，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出、城乡社区支出增加。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算5.60万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费5.60万元，与2023年相比持平；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费103.79万元，比上年增加0.77万元，主要原因为人员增加导致社会保障和就业支出和卫生健康支出、城乡社区支出增加。
2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元；
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款608.05万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，公务用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：唐艇 联系方式：023-44576803
附件1
|
重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|
一、本年收入 |
608.05 |
一、本年支出 |
608.05 |
608.05 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
608.05 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
73.76 |
73.76 |
|
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
37.70 |
37.70 |
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
454.73 |
454.73 |
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
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|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
41.86 |
41.86 |
|
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
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|
|
（二十四）其他支出 |
|
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|
|
（二十五）转移性支出 |
|
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|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
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|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
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|
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
608.05 |
支出合计 |
608.05 |
608.05 |
|
|
附件2
|
重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
569.48 |
608.05 |
608.05 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.08 |
73.76 |
73.76 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.08 |
73.76 |
73.76 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.48 |
47.40 |
47.40 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.93 |
23.70 |
23.70 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
2.66 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.60 |
37.70 |
37.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.60 |
37.70 |
37.70 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.40 |
33.50 |
33.50 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
439.67 |
454.73 |
454.73 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
439.67 |
454.73 |
454.73 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
439.67 |
454.73 |
454.73 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.14 |
41.86 |
41.86 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.14 |
41.86 |
41.86 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.14 |
41.86 |
41.86 |
|
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
附件3
|
重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
608.05 |
504.26 |
103.79 |
|
301 |
工资福利支出 |
501.40 |
501.40 |
|
|
30101 |
基本工资 |
105.80 |
105.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
79.00 |
79.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
165.26 |
165.26 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.40 |
47.40 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.70 |
23.70 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.18 |
25.18 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.87 |
3.87 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.33 |
5.33 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
41.86 |
41.86 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
103.79 |
|
103.79 |
|
30201 |
办公费 |
15.59 |
|
15.59 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
7.18 |
|
7.18 |
|
30211 |
差旅费 |
16.00 |
|
16.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.45 |
|
2.45 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.60 |
|
5.60 |
|
30226 |
劳务费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
7.32 |
|
7.32 |
|
30229 |
福利费 |
6.78 |
|
6.78 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.05 |
|
21.05 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.82 |
|
2.82 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.86 |
2.86 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.66 |
2.66 |
|
附件4
|
重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
部门编码 |
部门名称 |
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | ||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
618002 |
重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队 |
5.60 |
|
|
|
|
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
5.60 |
附件5
|
重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
备注：本单位无基金支出，故此表无数据。
附件6
|
重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队部门收支总表 | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
608.05 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
608.05 |
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
73.76 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
37.70 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
454.73 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
41.86 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
608.05 |
本年支出合计 |
608.05 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
608.05 |
支出总计 |
608.05 |
附件7
|
重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
|
合计 |
608.05 |
|
608.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.76 |
|
73.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.76 |
|
73.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.40 |
|
47.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.70 |
|
23.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
|
2.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.70 |
|
37.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.70 |
|
37.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.50 |
|
33.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
454.73 |
|
454.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
454.73 |
|
454.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
454.73 |
|
454.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.86 |
|
41.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.86 |
|
41.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.86 |
|
41.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
|
重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
608.05 |
608.05 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.76 |
73.76 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.76 |
73.76 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.40 |
47.40 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.70 |
23.70 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.70 |
37.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.70 |
37.70 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.50 |
33.50 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
454.73 |
454.73 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
454.73 |
454.73 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
454.73 |
454.73 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.86 |
41.86 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.86 |
41.86 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.86 |
41.86 |
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附件9
|
重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
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|
货物类 |
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工程类 |
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|
服务类 |
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备注：本单位采购支出，故此表无数据。
附件10
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重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队项目支出明细表 | |||||||||||||
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单位：万元 | ||||||
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序号 |
预算单位 |
功能分类科目 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | |||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
人员性 项目 |
一般性 项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转 项目 |
市级 专项 | ||
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|
|
合计 |
|
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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|
5 |
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6 |
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7 |
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备注：本单位无项目支出，故此表无数据。
附件11
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重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队整体绩效目标表 | |||||
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|
单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队 |
部门支出预算数 |
608.04 | ||
|
当年整体绩效目标 |
受主管部门委托，负责住房城乡建设领域综合行政执法。为维护住房和城乡建设环境提供执法监察保障，共涉及基本支出预算608.04万元。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
受益群众满意度 |
25.00% |
% |
服务对象满意度 |
85 | |
|
人员经费预算 |
25.00% |
元 |
数量指标 |
504.25 | |
|
公用经费预算 |
25.00% |
元 |
数量指标 |
103.79 | |
|
完成当年建设目标任务 |
25.00% |
当年 |
时效指标 |
当年 | |
|
联系人：唐艇 |
|
|
联系电话：023-44576803 | ||
附件12
重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队年预算项目绩效目标表
|
编制单位： |
|
单位：万元 | |||||||||
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项目名称 |
|
业务主管部门 |
| ||||||||
|
预算执行率权重 |
|
项目分类 |
| ||||||||
|
当年预算（万元) |
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本级安排（万元) |
| ||||||||
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上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
| ||||||||||
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立项依据 |
| ||||||||||
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当年绩效目标 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
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| ||||
备注：本单位无项目支出，故此表无数据。
