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重庆市潼南区物业监督管理中心
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.为主管部门对物业管理活动的监管提供协助，对物业服务行业协会进行指导和监督，推进行业诚信体系建设。
2.协助监督物业专项维修资金管理工作。
3.协调处理物业管理矛盾纠纷。
4.协助拟定物业管理政策并监督实施。
5.开展城市既有建筑保留利用和更新改造、老旧功能片区和老旧小区改造提升相关服务工作。
6.完成上级交办的其他工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数1,662.87万元，其中：一般公共预算拨款1,662.87万元，政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2480.28万元，主要是项目支出减少。
（二）支出预算：2024年年初预算数1,662.87万元，其中：社会保障和就业支出13.87万元，卫生健康支出8.06万元，城乡社区支出132.62万元，农林水支出68.77万元，住房保障支出1,508.32万元。支出较去年减少2480.28万元，主要是项目支出减少。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1,662.87万元，一般公共预算财政拨款支出1,662.87万元，比2022年减少2480.28万元。其中：基本支出151.49万元，比2023增加1.32万元，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出、城乡社区支出增加；项目支出1,511.38万元，比2022年减少2480.28万元，主要原因老旧小区改造专项资金减少。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算3.50万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费3.4万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平。公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元；
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,662.87万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，公务用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：唐艇 联系方式：023-44576803
附件1
|
重庆市潼南区物业监督管理中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
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|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,662.87 |
一、本年支出 |
1,662.87 |
1,662.87 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,662.87 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
13.87 |
13.87 |
|
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
132.62 |
132.62 |
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
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|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
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|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
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|
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|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
1,508.32 |
1,508.32 |
|
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
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|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
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|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
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|
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
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|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
1,662.87 |
支出合计 |
1,662.87 |
1,662.87 |
|
|
附件2
|
重庆市潼南区物业监督管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
4,143.15 |
1,662.87 |
151.49 |
1,511.38 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.71 |
13.87 |
13.87 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.71 |
13.87 |
13.87 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.14 |
9.25 |
9.25 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.57 |
4.62 |
4.62 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.98 |
8.06 |
8.06 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.98 |
8.06 |
8.06 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.86 |
6.94 |
6.94 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
131.63 |
132.62 |
122.62 |
10.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
131.63 |
132.62 |
122.62 |
10.00 |
|
2120106 |
城管执法 |
121.63 |
122.62 |
122.62 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3,989.84 |
1,508.32 |
6.94 |
1,501.38 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,982.98 |
1,501.38 |
|
1,501.38 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
3,982.98 |
1,501.38 |
|
1,501.38 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.86 |
6.94 |
6.94 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.86 |
6.94 |
6.94 |
|
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
附件3
|
重庆市潼南区物业监督管理中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
151.49 |
127.34 |
24.15 |
|
301 |
工资福利支出 |
127.34 |
127.34 |
|
|
30101 |
基本工资 |
30.94 |
30.94 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.08 |
1.08 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
65.70 |
65.70 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.25 |
9.25 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.62 |
4.62 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.91 |
4.91 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.77 |
2.77 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.95 |
6.95 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
1.12 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
24.15 |
|
24.15 |
|
30201 |
办公费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30211 |
差旅费 |
8.50 |
|
8.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
0.43 |
|
0.43 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30229 |
福利费 |
2.02 |
|
2.02 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
|
0.50 |
附件4
|
重庆市潼南区物业监督管理中心一般公共预算支出“三公”经费预算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
部门编码 |
部门名称 |
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | ||||||||
|
|
合计 |
3.50 |
|
|
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
3.50 |
|
618004 |
重庆市潼南区物业监督管理中心 |
3.50 |
|
|
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
3.50 |
附件5
|
重庆市潼南区物业监督管理中心政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
备注：本单位无基金支出，故此表无数据。
附件6
|
重庆市潼南区物业监督管理中心部门收支总表 | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,662.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
1,662.87 |
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
13.87 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
8.06 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
132.62 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
1,508.32 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,662.87 |
本年支出合计 |
1,662.87 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
1,662.87 |
支出总计 |
1,662.87 |
附件7
|
重庆市潼南区物业监督管理中心部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
|
合计 |
1,662.87 |
|
1,662.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.87 |
|
13.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.87 |
|
13.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.25 |
|
9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.62 |
|
4.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.06 |
|
8.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.06 |
|
8.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.12 |
|
1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
132.62 |
|
132.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
132.62 |
|
132.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
122.62 |
|
122.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,508.32 |
|
1,508.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,501.38 |
|
1,501.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,501.38 |
|
1,501.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
|
重庆市潼南区物业监督管理中心部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,662.87 |
151.49 |
1,511.38 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.87 |
13.87 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.87 |
13.87 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.25 |
9.25 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.62 |
4.62 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.06 |
8.06 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.06 |
8.06 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.94 |
6.94 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.12 |
1.12 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
132.62 |
122.62 |
10.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
132.62 |
122.62 |
10.00 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
122.62 |
122.62 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,508.32 |
6.94 |
1,501.38 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,501.38 |
|
1,501.38 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,501.38 |
|
1,501.38 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.94 |
6.94 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.94 |
6.94 |
|
附件9
|
重庆市潼南区物业监督管理中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无采购收支，故此表无数据。
附件10
|
重庆市潼南区物业监督管理中心项目支出明细表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
序号 |
预算单位 |
功能分类科目 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | |||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
人员性 项目 |
一般性 项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转 项目 |
市级 专项 | ||
|
|
|
|
|
合计 |
1,511.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
重庆市潼南区物业监督管理中心 |
2210108 |
老旧小区改造 |
渝财建[2022]254号潼财建发[2023]313号明确2023年城镇老旧小区改造资金预算 |
450.38 |
|
|
|
|
450.38 |
|
450.38 |
|
|
2 |
重庆市潼南区物业监督管理中心 |
2210108 |
老旧小区改造 |
渝财建[2023]90号潼财建发[2023]386号关于下达2023年城镇老旧小区改造资金预算的通知 |
98.00 |
|
|
|
|
98.00 |
|
98.00 |
|
|
3 |
重庆市潼南区物业监督管理中心 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2024年初专项-潼南区老旧小区改造提升专项工作经费 |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
4 |
重庆市潼南区物业监督管理中心 |
2210108 |
老旧小区改造 |
2024年安排—潼财建发[2023]711号渝财建[2023]151号关于下达2023年保障性安居工程第一批中央基建投资预算的通知（潼南区桂林街道莲花片区老旧小区配套设施改造项目） |
420.00 |
|
|
|
|
420.00 |
|
|
420.00 |
|
5 |
重庆市潼南区物业监督管理中心 |
2210108 |
老旧小区改造 |
2024年安排—潼财建发[2023]711号渝财建[2023]151号关于下达2023年保障性安居工程第一批中央基建投资预算的通知（潼南区梓潼街道接龙桥社区二期老旧小区配套设施改造项目） |
278.00 |
|
|
|
|
278.00 |
|
|
278.00 |
|
6 |
重庆市潼南区物业监督管理中心 |
2210108 |
老旧小区改造 |
2024年安排—潼财建发[2023]711号渝财建[2023]151号关于下达2023年保障性安居工程第一批中央基建投资预算的通知（潼南区梓潼街道纪念碑、接龙桥片区二期老旧小区配套设施改造项目） |
248.00 |
|
|
|
|
248.00 |
|
|
248.00 |
|
7 |
重庆市潼南区物业监督管理中心 |
2210108 |
老旧小区改造 |
2024年安排—潼财建发[2023]701号渝财建[2023]206号关于下达2023年保障性安居工程第二批中央基建投资预算的通知（梓潼街道接龙桥社区二期老旧小区配套设施改造项目） |
7.00 |
|
|
|
|
7.00 |
|
|
7.00 |
附件11
|
重庆市潼南区物业监督管理中心整体绩效目标表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门(单位)名称 |
重庆市潼南区物业监督管理中心 |
部门支出预算数 |
1662.87 | ||
|
当年整体绩效目标 |
为全区物业监督管理服务，承办与物业监督管理相关的事务性工作。2024年设置有老旧小区改造项目，涉及基本支出151.48万元，项目支出1511.38万元。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
项目支出 |
25% |
元 |
数量指标 |
1511.38 | |
|
人员经费 |
25% |
元 |
数量指标 |
127.33 | |
|
公用经费 |
25% |
元 |
数量指标 |
24.15 | |
|
完成当年建设目标任务 |
25% |
元 |
时效指标 |
当年 | |
|
联系人：唐艇 |
|
|
联系电话：023-44576803 | ||
附件12
|
2024年项目支出绩效目标表-1 | |||||||||||
|
编制单位： |
618004-物业监督管理中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004319599-2024年初专项-潼南区老旧小区改造提升专项工作经费 |
业务主管部门 |
住房城乡建委 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
配合2024年老旧小区改造工作（预计对137个老旧小区进行改造，涉及455栋11980户，改造房屋139.53万平方米），完成老旧小区改造,做好潼南区物业小区安全检查及老旧小区改造提升工作。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.重庆市潼南区住房和城乡建设委员会申请长期租赁车辆用于物业小区安全检查及老旧小区改造提升专项工作的函 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
配合2024年老旧小区改造工作（预计对137个老旧小区进行改造，涉及455栋11980户，改造房屋139.53万平方米），完成老旧小区改造,做好潼南区物业小区安全检查及老旧小区改造提升工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造户数 |
5 |
户 |
＝ |
1159 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造楼栋数 |
5 |
座 |
＝ |
58 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造面积 |
5 |
平方米 |
＝ |
129900 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造小区数 |
5 |
个 |
＝ |
11 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完工及时率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目质量达标率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
安全标语、宣传海报及警示牌制作 |
5 |
万元 |
＝ |
3 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
车辆租赁及运维 |
5 |
万元 |
＝ |
3 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
聘请司机 |
5 |
万元 |
＝ |
4 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对潼南区梓潼街道接龙桥片区等2个片区老旧小区设施设备进行完善，强化管理。 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善老旧小区设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
不破坏当地生态环境 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
10 |
年 |
＝ |
10 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表-2 | |||||||||||
|
编制单位： |
618004-物业监督管理中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004327774-2024年安排—潼财建发[2023]711号渝财建[2023]151号关于下达2023年保障性安居工程第一批中央基建投资预算的通知（潼南区桂林街道莲花片区老旧小区配套设施改造项目） |
业务主管部门 |
住房城乡建委 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
420.00 |
本级安排（万元) |
420.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
2024年安排—潼财建发[2023]711号渝财建[2023]151号关于下达2023年保障性安居工程第一批中央基建投资预算的通知（潼南区桂林街道莲花片区老旧小区配套设施改造项目） | ||||||||||
|
立项依据 |
财综〔2017〕2号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
目标1：完善对片区内老旧小区人行道、路缘石、车行道铺筑沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等配套基础设施建设。目标2：对片区内老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
沥青路面改造 |
7 |
平方米 |
＝ |
33979 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
燃气管道改造 |
7 |
米 |
＝ |
2120 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人行道地面改造 |
7 |
平方米 |
＝ |
13380.9 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
雨污水管道改造 |
7 |
米 |
＝ |
7609 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目质量达标率 |
7 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金足额拨付率 |
7 |
% |
＝ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完工及时率 |
7 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
成本节约率 |
7 |
% |
＝ |
6 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
建筑垃圾处理率 |
9 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
老旧小区及其配套基础设施设备进行完善，强化管理。 |
8 |
个 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善老旧小区配套基础设施设备改造工程 |
8 |
|
定性 |
常年 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
9 |
|
定性 |
常年 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表-3 | |||||||||||
|
编制单位： |
618004-物业监督管理中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004327781-2024年安排—潼财建发[2023]711号渝财建[2023]151号关于下达2023年保障性安居工程第一批中央基建投资预算的通知（潼南区梓潼街道接龙桥社区二期老旧小区配套设施改造项目） |
业务主管部门 |
住房城乡建委 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
278.00 |
本级安排（万元) |
278.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
2024年安排—潼财建发[2023]711号渝财建[2023]151号关于下达2023年保障性安居工程第一批中央基建投资预算的通知（潼南区梓潼街道接龙桥社区二期老旧小区配套设施改造项目） | ||||||||||
|
立项依据 |
财综〔2017〕2号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
目标1：完善对片区内老旧小区人行道、路缘石、车行道铺筑沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等配套基础设施建设。目标2：对片区内老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
沥青路面改造 |
7 |
平方米 |
＝ |
33979 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
燃气管道改造 |
7 |
米 |
＝ |
2120 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人行道地面改造 |
7 |
平方米 |
＝ |
13380.9 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
雨污水管道改造 |
7 |
米 |
＝ |
7609 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目质量达标率 |
7 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金足额拨付率 |
7 |
% |
＝ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完工及时率 |
7 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
成本节约率 |
7 |
% |
＝ |
6 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
老旧小区及其配套基础设施设备进行完善，强化管理。 |
9 |
个 |
＝ |
1 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善老旧小区配套基础设施设备改造工程 |
9 |
|
定性 |
常年 |
是 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
建筑垃圾处理率 |
9 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
7 |
|
定性 |
常年 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表-4 | |||||||||||
|
编制单位： |
618004-物业监督管理中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004327792-2024年安排—潼财建发[2023]711号渝财建[2023]151号关于下达2023年保障性安居工程第一批中央基建投资预算的通知（潼南区梓潼街道纪念碑、接龙桥片区二期老旧小区配套设施改造项目） |
业务主管部门 |
住房城乡建委 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
248.00 |
本级安排（万元) |
248.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
2024年安排—潼财建发[2023]711号渝财建[2023]151号关于下达2023年保障性安居工程第一批中央基建投资预算的通知（潼南区梓潼街道纪念碑、接龙桥片区二期老旧小区配套设施改造项目） | ||||||||||
|
立项依据 |
财综〔2017〕2号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
目标1：完善对片区内老旧小区人行道、路缘石、车行道铺筑沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等配套基础设施建设。目标2：对片区内老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
沥青路面改造 |
7 |
平方米 |
＝ |
33979 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
燃气管道改造 |
7 |
米 |
＝ |
2120 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人行道地面改造 |
7 |
平方米 |
＝ |
13380 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
雨污水管道改造 |
7 |
米 |
＝ |
7609 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目质量达标率 |
7 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金足额拨付率 |
7 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完工及时率 |
7 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
成本节约率 |
7 |
% |
＝ |
6 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
老旧小区及其配套基础设施设备进行完善，强化管理。 |
7 |
个 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 |
9 |
|
定性 |
常年 |
是 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
建筑垃圾处理率 |
9 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
9 |
|
定性 |
常年 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表-5 | |||||||||||
|
编制单位： |
618004-物业监督管理中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004327811-2024年安排—潼财建发[2023]701号渝财建[2023]206号关于下达2023年保障性安居工程第二批中央基建投资预算的通知（梓潼街道接龙桥社区二期老旧小区配套设施改造项目） |
业务主管部门 |
住房城乡建委 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
7.00 |
本级安排（万元) |
7.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
2024年安排—潼财建发[2023]701号渝财建[2023]206号关于下达2023年保障性安居工程第二批中央基建投资预算的通知（梓潼街道接龙桥社区二期老旧小区配套设施改造项目） | ||||||||||
|
立项依据 |
财综〔2017〕2号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
目标1：完善对片区内老旧小区人行道、路缘石、车行道铺筑沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等配套基础设施建设。目标2：对片区内老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
沥青路面改造 |
7 |
平米 |
＝ |
11134 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
燃气管道改造 |
7 |
米 |
＝ |
920 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人行道地面改造 |
7 |
平米 |
＝ |
2692 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
雨污水管道改造 |
7 |
米 |
＝ |
1740 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目质量达标率 |
7 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金足额拨付率 |
7 |
% |
＝ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完工及时率 |
7 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
成本节约率 |
7 |
% |
＝ |
6 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对1个片区老旧小区及其配套基础设施设备进行完善，强化管理 |
9 |
个 |
＝ |
1 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 |
8 |
|
定性 |
常年 |
是 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
建筑垃圾处理率 |
9 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
8 |
|
定性 |
常年 |
是 | ||||
