重庆市潼南区城镇管线管理中心2024年部门预算情况说明

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日期： 2024-03-04

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重庆市潼南区城镇管线管理中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展城市管线综合管理和城镇污水处理服务工作。主要包括协调指导城市综合管廊、相关管线工程的建设和管理，组织实施城镇排水（雨水、污水）管网建设等事务性工作。

2.草拟城区排水专业详细规划、年度计划，并组织实施具体事务性工作。

3.为城市管线建设提供技术服务。主要包括参与管线工程方案设计、初步设计、施工图图书的技术审查，为开展相关的市政交通设施、综合管廊、停车场等功能设施综合开发建设提供技术性服务。

4.开展管线工程档案信息化服务。主要包括组织实施城市管线工程档案信息化利用工作，开展相关的地下市政和交通设施、综合管廊等功能设施工程档案信息化研究。

5.承担城市排水防涝事务性工作。

6.完成上级交办的其他工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2,283.59万元，其中：一般公共预算拨款2,283.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加84.21万元，主要是基本支出增加84.21万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2,283.59万元，其中：社会保障和就业支出20.19万元，卫生健康支出11.86万元，节能环保支出2,056.00万元，城乡社区支出185.44万元，住房保障支出10.10万元。主要是基本支出增加84.21万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2,283.59万元，一般公共预算财政拨款支出2,283.59万元，比2022年增加84.21万元。其中：基本支出227.59万元，比2023增加84.21万元，主要原因是人员调入后社会保障和就业支出和卫生健康支出、城乡社区支出增加；项目支出2,056.00万元，与2023年比持平。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2023年比持平。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.00万元，与2023年比持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费1.00万元，与2023年比持平；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元；

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2,283.59万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位有公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐艇联系方式：023-44576803

附件1

重庆市潼南区城镇管线管理中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,283.59	一、本年支出	2,283.59	2,283.59
（一）一般公共预算拨款	2,283.59	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	20.19	20.19
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	11.86	11.86
		（十一）节能环保支出	2,056.00	2,056.00
		（十二）城乡社区支出	185.44	185.44
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	10.10	10.10
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入合计	2,283.59	支出合计	2,283.59	2,283.59

附件2

重庆市潼南区城镇管线管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数
科目编码	科目名称	2023年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		2,199.38	2,283.59	227.59	2,056.00
208	社会保障和就业支出	12.66	20.19	20.19
20805	行政事业单位养老支出	12.66	20.19	20.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	13.46	13.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	6.73	6.73
210	卫生健康支出	7.45	11.86	11.86
21011	行政事业单位医疗	7.45	11.86	11.86
2101102	事业单位医疗	6.33	10.10	10.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.76	1.76
211	节能环保支出	2,056.00	2,056.00		2,056.00
21103	污染防治	2,056.00	2,056.00		2,056.00
2110302	水体	1,956.00	1,956.00		1,956.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	100.00		100.00
212	城乡社区支出	116.94	185.45	185.45
21201	城乡社区管理事务	116.94	185.45	185.45
2120106	工程建设管理	116.94	185.45	185.45
221	住房保障支出	6.33	10.10	10.10
22102	住房改革支出	6.33	10.10	10.10
2210201	住房公积金	6.33	10.10	10.10
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区城镇管线管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	227.59	190.01	37.59
301	工资福利支出	190.01	190.01
30101	基本工资	43.87	43.87
30102	津贴补贴	1.71	1.71
30107	绩效工资	101.19	101.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	13.46
30109	职业年金缴费	6.73	6.73
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15
30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04
30113	住房公积金	10.10	10.10
30114	医疗费	1.76	1.76
302	商品和服务支出	37.59		37.59
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.23		1.23
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.01		2.01
30229	福利费	2.94		2.94
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

附件4

重庆市潼南区城镇管线管理中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码

部门名称

2023年预算数

2024年预算数

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

合计

619

重庆市潼南区城镇管线管理中心

附件5

重庆市潼南区城镇管线管理中心政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计

备注：本单位无基金支出，故此表无数据。

附件6

重庆市潼南区城镇管线管理中心部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,283.59	一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	20.19
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	11.86
		十一、节能环保支出	2,056.00
		十二、城乡社区支出	185.45
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	10.10
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	2,283.59	本年支出合计	2,283.59
上年结转		结转下年
收入总计	2,283.59	支出总计	2,283.59

附件7

重庆市潼南区城镇管线管理中心部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	2,283.59		2,283.59
208	社会保障和就业支出	20.19		20.19
20805	行政事业单位养老支出	20.19		20.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46		13.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73		6.73
210	卫生健康支出	11.86		11.86
21011	行政事业单位医疗	11.86		11.86
2101102	事业单位医疗	10.10		10.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76		1.76
211	节能环保支出	2,056.00		2,056.00
21103	污染防治	2,056.00		2,056.00
2110302	水体	1,956.00		1,956.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00		100.00
212	城乡社区支出	185.45		185.45
21201	城乡社区管理事务	185.45		185.45
2120106	工程建设管理	185.45		185.45
221	住房保障支出	10.10		10.10
22102	住房改革支出	10.10		10.10
2210201	住房公积金	10.10		10.10

附件8

重庆市潼南区城镇管线管理中心部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,283.59	227.59	2,056.00
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73
210	卫生健康支出	11.86	11.86
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76
211	节能环保支出	2,056.00	2,056.00	2,056.00
21103	污染防治	2,056.00	2,056.00	2,056.00
2110302	水体	1,956.00	1,956.00	1,956.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	100.00	100.00
212	城乡社区支出	185.45	185.45
21201	城乡社区管理事务	185.45	185.45
2120106	工程建设管理	185.45	185.45
221	住房保障支出	10.10	10.10
22102	住房改革支出	10.10	10.10
2210201	住房公积金	10.10	10.10

附件9

重庆市潼南区城镇管线管理中心政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
工程类
服务类

备注：本单位无采购支出，故此表无数据。
附件10

重庆市潼南区城镇管线管理中心项目支出明细表
									单位：万元
序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	2,056.00	2,056.00			2,056.00
1	重庆市潼南区城镇管线管理中心	2110304	固体废弃物与化学品	2024年初专项-潼南区场镇污泥处置费	100.00	100.00			100.00
2	重庆市潼南区城镇管线管理中心	2110302	水体	2024年初专项-潼南区乡镇污水处理厂污水处理费	1,500.00	1,500.00			1,500.00
3	重庆市潼南区城镇管线管理中心	2110302	水体	2024年初专项-潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费	156.00	156.00			156.00
4	重庆市潼南区城镇管线管理中心	2110302	水体	2024年初专项-城市排水管网运维服务费	300.00	300.00			300.00

附件11

重庆市潼南区城镇管线管理中心整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市潼南区城镇管线管理中心		部门支出预算数	2283.59
当年整体绩效目标	为城市管线综合管理和城镇排水与污水处理管理服务。为城市管线综合管理和城镇排水与污水处理监督管理提供技术服务，并承担相关事务性工作。2024年设置有潼南区场镇污泥处置费，潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费，城市排水管网运维服务费，潼南区乡镇污水处理厂污水处理费等项目，共涉及基本支出227.59万元，项目支出2056万元。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员经费预算	25%	元	服务对象满意度	190.00
	公用经费预算	25%	元	数量指标	37.58
	项目支出预算	25%	元	数量指标	2056
	完成当年建设目标任务	25%	当年	时效指标	当年
联系人：唐艇			联系电话：023-44576803

附件12

2024年项目支出绩效目标表-1
编制单位：	618003-城镇管线管理中心							单位：万元
项目名称	50015224T000004319584-2024年初专项-潼南区场镇污泥处置费				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（元)	100.00				本级安排（元)		100.00
					上级补助（元)
项目概述	潼南区共计22座镇级污水处理厂，日处理生活污水21800立方米，产生的污泥需运输至甘泰公司处置。
立项依据	会议纪要 2020-79 关于全区乡镇污水处理厂运维管理和污泥处置相关事宜专题会议纪要
当年绩效目标	潼南区共计22座镇级污水处理厂，日处理生活污水21800立方米，产生的污泥需运输至甘泰公司处置，22座镇级污水处理厂污泥全部无害化处置。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	22座污水处理厂产生的全部污泥	10		座		＝	22	否
	产出指标	质量指标	完成全区场镇污泥全部无害化处置	10		座		＝	22	否
	产出指标	时效指标	完成本年度污泥的无害化处置	10		年		＝	1	否
	产出指标	成本指标	本年度污泥处置费成本	20		元/吨		＝	170	是
	效益指标	经济效益指标	实现全区场镇污泥全部无害化处置，并支付污泥处置费。	10		%		＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	全区场镇污泥全部无害化处置	10		%		＝	100	否
	效益指标	生态效益指标	保障污泥无害化处置，不污染环境	10		%		＝	100	否
	效益指标	可持续影响指标	保障污泥无害化处置，不污染环境	10		%		＝	100	否

2024年项目支出绩效目标表-2
编制单位：	618003-城镇管线管理中心							单位：万元
项目名称	50015224T000004319593-2024年初专项-潼南区乡镇污水处理厂污水处理费				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（元)	1,500.00				本级安排（元)		1,500.00
					上级补助（元)
项目概述	根据全区乡镇污水处理厂污水处理量及合同单价测算潼南区乡镇污水处理厂污水处理费
立项依据	会议纪要 2020-79 关于全区乡镇污水处理厂运维管理和污泥处置相关事宜专题会议纪要
当年绩效目标	根据会议纪要 2020-79 关于全区乡镇污水处理厂运维管理和污泥处置相关事宜专题会议纪要，全年预计处理量650万立方米
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全年污水处理数量	10		立方米		＝	6500000	是
	产出指标	质量指标	全区乡镇规划区内生活污水处理质量	20				定性	一级B标准	是
	产出指标	时效指标	本年度完成污水处理费支付	10		%		＝	100	是
	产出指标	成本指标	污水处理费单价	10		元/立方米		＝	2	是
	效益指标	社会效益指标	污水处理达标率	10		%		＝	100	否
	效益指标	生态效益指标	保护全区乡镇规划区水环境	10		%		＝	100	否
	效益指标	生态效益指标	生活污水经污水处理厂处理后排放	10		%		＝	100	否
	效益指标	可持续影响指标	全区乡镇规划区内生活污水处理	10		%		＝	100	否

2024年项目支出绩效目标表-3
编制单位：	618003-城镇管线管理中心							单位：万元
项目名称	50015224T000004319595-2024年初专项-潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（元)	156.00				本级安排（元)		156.00
					上级补助（元)
项目概述	洗菜溪排污排涝工程位于外滩国际城地下车库下，该工程安装排涝水泵8台，设计排涝能力3.6万立方米/小时；排污泵2台（一备一用），设计排污能力2.4万立方米/日。该工程于2011年开展项目论证工作，2013年5月正式动工建设，2014年10月完成土建工程，2015年12月完成机电安装并投入运行，每天抽排旧城接龙桥片区的污水至污水干管2.4万方，同时为防止滨江片区城市内涝起到了关键性的作用。
立项依据	潼建函[2020]144号关于安排洗菜溪排污排涝泵站运行维护费等资金的函区领导批示
当年绩效目标	完成洗菜溪排污排涝泵站日常运行维护
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	排涝水泵8台，设计排涝能力3.6万立方米/小时	7		立方米		＝	36000	否
	产出指标	数量指标	排污泵2台（一备一用），设计排污能力2.4万立方米/日	7		立方米		＝	24000	否
	产出指标	质量指标	保证泵站的正常运转	7		%		＝	100	否
	产出指标	时效指标	保证本年度洗菜溪排污排涝泵站的运行维护	7		年		＝	1	否
	产出指标	成本指标	泵站电费	8		万元		＝	96	否
	产出指标	成本指标	人工工资	7		万元		＝	40	否
	产出指标	成本指标	闸室清淤、水泵检维修	7		万元		＝	20	否
	效益指标	经济效益指标	防止城市出现内涝，保护人民群众生命财产安全	10		%		＝	100	是
	效益指标	社会效益指标	为防止滨江片区城市内涝起到了关键性的作用	10		%		＝	100	是
	效益指标	生态效益指标	每天抽排旧城接龙桥片区的污水至污水干管2.4万方	10		立方米		＝	24000	是
	效益指标	可持续影响指标	保障本年度洗菜溪排污排涝泵站的运行维护	10		%		＝	100	是

2024年项目支出绩效目标表-4
编制单位：	618003-城镇管线管理中心							单位：万元
项目名称	50015224T000004319602-2024年初专项-城市排水管网运维服务费				业务主管部门		住房城乡建委
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（元)	300.00				本级安排（元)		300.00
					上级补助（元)
项目概述	维护潼南城区范围内排水管网456公里，井盖4万余个，易积水点6处。
立项依据	《重庆市潼南区住房和城乡建设委员会所属事业单位机构编制方案》及中共重庆市潼南区机构编制委员会《关于调整区住房城乡建委、区城市管理局机构编制有关事宜的通知》相关职能划分及会议精神
当年绩效目标	完成城市排水管网日常运行维护
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	城区排水管网公里数	10		公里		＝	400	是
	产出指标	数量指标	无重大隐患运维天数	10		天		＝	365	是
	产出指标	质量指标	保证城区排水管网功能正常	10		%		＝	100	是
	产出指标	时效指标	保证本年度城市排水管网的运行维护	10		年		＝	1	是
	效益指标	经济效益指标	保证城区内排水管网畅	10		%		＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	小雨不积水，大雨不内涝	10		%		＝	100	否
	效益指标	生态效益指标	污水全收集，不直排，不溢流，不产生环境污染	10		%		＝	100	否
	效益指标	可持续影响指标	保障本年度城区排水管网的运行维护	10		%		＝	100	否
	成本指标	经济成本指标	材料费用	3		万元/年		＝	140	否
	成本指标	经济成本指标	机械设备运维费用	3		万元/年		＝	90	否
	成本指标	经济成本指标	人工工资	4		万元/年		＝	70	否