重庆市潼南区城建档案室2024部门预算情况说明

日期： 2024-03-04

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重庆市潼南区城建档案室

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区城建档案室是隶属于重庆市潼南区住房和城乡建设委员会管理的正科级事业单位。单位职责：承担城建档案形成和积累事务性工作；承担建设工程竣工技术资料验收、备案具体事务工作；负责为社会提供城建档案咨询、服务；协助开展城建档案工作检查和业务指导。

人员编制：事业编制6名，现有在编人员6名。领导职数：主任1名，副主任1名。经费渠道：财政全额拨款。

单位类别：公益一类。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数128.39万元，其中：一般公共预算拨款128.39万元，政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2.89万元，主要是基本支出增加2.89万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数128.39万元，其中：社会保障和就业支出16.02万元，卫生健康支出6.71万元，城乡社区支出100.31万元，住房保障支出5.35万元。主要是基本支出增加2.89万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入128.39万元，一般公共预算财政拨款支出128.39万元，比2023年增加2.89万元。其中：基本支出128.39万元，比2023增加2.89万元，主要原因是人员增资后社会保障和就业支出和卫生健康支出、城乡社区支出增加；项目支出0万元。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.00万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费2.00万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元；

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款128.39万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款128.39万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位有公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐艇联系方式：023-44576803

附件1

重庆市潼南区城建档案室财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	128.39	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	128.39	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	16.02	16.02
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	6.71	6.71
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	100.31	100.31
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	5.35	5.35
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入合计	128.39	支出合计	128.39	128.39

附件2

重庆市潼南区城建档案室一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数
科目编码	科目名称	2023年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		125.50	128.39	128.39
208	社会保障和就业支出	15.61	16.02	16.02
20805	行政事业单位养老支出	15.61	16.02	16.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	7.13	7.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.57	3.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	5.32
210	卫生健康支出	6.50	6.71	6.71
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.71	6.71
2101102	事业单位医疗	5.14	5.35	5.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	1.36
212	城乡社区支出	97.18	100.31	100.31
21201	城乡社区管理事务	97.18	100.31	100.31
2120106	工程建设管理	97.18	100.31	100.31
221	住房保障支出	4.87	5.35	5.35
22102	住房改革支出	4.87	5.35	5.35
2210201	住房公积金	4.87	5.35	5.35
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区城建档案室一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	128.39	107.48	20.91
301	工资福利支出	101.76	101.76
30101	基本工资	23.66	23.66
30102	津贴补贴	0.93	0.93
30107	绩效工资	54.23	54.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.13	7.13
30109	职业年金缴费	3.57	3.57
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14
30113	住房公积金	5.35	5.35
30114	医疗费	0.96	0.96
302	商品和服务支出	20.91		20.91
30201	办公费	3.98		3.98
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.83		0.83
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.54		1.54
30229	福利费	1.56		1.56
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72
30307	医疗费补助	0.40	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32

附件4

重庆市潼南区城建档案室一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码

部门名称

2023年预算数

2024年预算数

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

合计

2.00

618006

重庆市潼南区城建档案室

2.00

附件5

重庆市潼南区城建档案室政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计

备注：本单位无基金收支，故此表无数据。

附件6

重庆市潼南区城建档案室部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	128.39	一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	16.02
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	6.71
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	100.31
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	5.35
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	128.39	本年支出合计	128.39
上年结转		结转下年
收入总计	128.39	支出总计	128.39

附件7

重庆市潼南区城建档案室部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	128.39		128.39
208	社会保障和就业支出	16.02		16.02
20805	行政事业单位养老支出	16.02		16.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13		7.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57		3.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32		5.32
210	卫生健康支出	6.71		6.71
21011	行政事业单位医疗	6.71		6.71
2101102	事业单位医疗	5.35		5.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36		1.36
212	城乡社区支出	100.31		100.31
21201	城乡社区管理事务	100.31		100.31
2120106	工程建设管理	100.31		100.31
221	住房保障支出	5.35		5.35
22102	住房改革支出	5.35		5.35
2210201	住房公积金	5.35		5.35

附件8

重庆市潼南区城建档案室部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		128.39	128.39
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32
210	卫生健康支出	6.71	6.71
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36
212	城乡社区支出	100.31	100.31
21201	城乡社区管理事务	100.31	100.31
2120106	工程建设管理	100.31	100.31
221	住房保障支出	5.35	5.35
22102	住房改革支出	5.35	5.35
2210201	住房公积金	5.35	5.35

附件9

重庆市潼南区城建档案室政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
工程类
服务类

备注：本单位无采购收支，故此表无数据。

附件10

重庆市潼南区城建档案室项目支出明细表
									单位：万元
序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计
1
2
3
4
5
6
7

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。

附件11

重庆市潼南区城建档案室整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市潼南区城建档案室		部门支出预算数	128.38
当年整体绩效目标	为城建档案管理和利用提供服务，开展城建档案管理和利用工作。涉及基本支出128.38万元。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目支出	25%	元	数量指标	0.00
	人员经费	25%	元	数量指标	107.47
	公用经费	25%	元	数量指标	20.91
	完成当年建设目标任务	25%	元	时效指标	当年
联系人：唐艇			联系电话：023-44576803

附件12

重庆市潼南区城建档案室年预算项目绩效目标表

编制单位：								单位：万元
项目名称					业务主管部门
预算执行率权重					项目分类
当年预算（万元)					本级安排（万元)
					上级补助（万元)
项目概述
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值	是否核心指标

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。

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