重庆市潼南区应急管理局2020年部门预算公开

重庆市潼南区应急管理局政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算财政拨款支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

日期： 2021-01-19

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件、综合防灾减灾救灾工作和指导工矿商贸行业安全生产监督管理工作。负责安全生产综合监督管理。

2.组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督相关行业安全生产规程和地方标准的实施。

3.负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接相关应急救援队伍参与应急救援工作。

7.组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责全区地震灾害的有关工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

9.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导相关单位及社会应急救援力量建设。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.制定水旱灾害涉及民生方面的，以及森林和草原火灾、地震和地质灾害的应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的采购、储运和管理，根据需要下达动用指令。

12.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇街安全生产工作，组织开展安全生产巡查考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。

13.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

应急管理局下设8个内设科室，3个事业单位，分别为应急救援中心，应急信息保障中心，应急管理综合行政执法支队。

（三）本轮机构改革相关情况

2019年1月10日潼南区委区政府印发《重庆市潼南区机构改革方案》（潼南委发〔2019〕1号），其中组建区应急管理局。我局在原安监局的职能职责基础上新增了8个单位的12项职能职责包括：区政府办公室的应急管理职责，区民政局的救灾职责，区国土资源和房屋管理局的地质灾害防治、区水务局的水旱灾害防治、区农业委员会的草原防火、区林业局的森林防火等相关职责，同时还承担着区安办、减灾委办公室等防灾减灾的职能。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年年初预算数1197.90万元，其中：一般公共预算拨款1197.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年增加475.41万元，主要是经费拨款增加226.41万元，区级项目资金增加62万元，中央自然灾害生活补助收入187万元。

（二）支出预算

2020年年初预算数1197.90万元，其中：一般公共服务支出预算1029.31万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算86.84万元，卫生健康支出预算44.44万元，住房保障支出预算37.30万元。支出预算较去年增加475.41万元，主要是基本支出预算增加226.41万元，项目支出预算增加249万元，其中区级项目资金支出预算增加62万元，中央自然灾害生活补助支出增加187万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1197.90万元，一般公共预算财政拨款支出1197.90万元，比2019年增加475.41万元。其中：基本支出888.90万元，比2019年增加226.41万元，主要原因是机构改革，单位职能职责增加，人员规模变大等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出309万元，比2019年增加249万元，主要原因是应急局新增减灾委相关职责等，主要用于减灾委运转，灾害防治救助补助等工作。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年增加（或减少）0万元，主要原因是无。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算37万元，比2019年增加8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是无；公务接待费25万元，比2019年增加11万元，主要原因是机构改革职能职责增加；公务用车运行维护费12万元，比2019年减少3万元，主要原因是公务用车运行经费标准减低。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费222.52万元，比上年增加61.68万元，主要原因为单位人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额83.7万元：政府采购货物预算60.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购83.7万元：政府采购货物预算60.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.5万元。

3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款309万元，其中应急救援三支队伍建设费52万元为人员经费，未设置绩效目标表。

4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李彬　　联系方式：44551035

附件1

重庆市潼南区应急管理财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,197.90	一、本年支出	1,197.90	1,197.90
一般公共预算拨款	1,197.90	社会保障和就业支出	86.84	86.84
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	44.44	44.44
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	37.30	37.30
二、上年结转		灾害防治和应急管理支出	1029.31	1029.31
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

本年收入总计	1,197.90	本年支出总计	1,197.90	1,197.90

附件2

重庆市潼南区应急管理局一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	1,197.90	888.90	309.00
208	社会保障和就业支出	86.84	86.84
20805	行政事业单位养老支出	86.84	86.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.25	12.25
210	卫生健康支出	44.44	44.44
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04
221	住房保障支出	37.30	37.30
22102	住房改革支出	37.30	37.30
2210201	住房公积金	37.30	37.30
224	灾害防治及应急管理支出	1,029.31	720.31	309.00
22401	应急管理事务	842.31	720.31	122.00
2240101	行政运行	410.93	410.93
2240102	一般行政管理事务	122.00		122.00
2240150	事业运行	309.38	309.38
22407	自然灾害救灾及恢复	187.00		187.00
2240701	中央自然灾害生活补助	187.00		187.00

附件3

重庆市潼南区应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
	总计:	888.90	666.37		222.52
301	工资福利支出	646.32	646.32
30101	基本工资	154.31	154.31
30102	津贴补贴	83.65	83.65
30103	奖金	109.39	109.39
30107	绩效工资	146.65	146.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.73	49.73
30109	职业年金缴费	24.86	24.86
30110	职工基本医疗保险缴费	24.86	24.86
30112	其他社会保障缴费	9.35	9.35
30113	住房公积金	37.30	37.30
30114	医疗费	6.22	6.22
302	商品服务支出	222.52			222.52
30201	办公费	23.50			23.50
30202	印刷费	19.00			19.00
30205	水费	0.20			0.20
30206	电费	6.00			6.00
30207	邮电费	15.00			15.00
30209	物业管理费	8.00			8.00
30211	差旅费	72.50			72.50
30213	维修(护)费	1.00			1.00
30215	会议费	3.70			3.70
30216	培训费	3.86			3.86
30217	公务招待费	15.00			15.00
30226	劳务费	0.60			0.60
30228	工会经费	17.73			17.73
30229	福利费	5.74			5.74
30231	公务车运行维护费	12.00			12.00
30239	其他交通费用	18.70			18.70
303	对个人和家庭的补助	20.05	20.05
30307	医疗费	7.80	7.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.25	12.25

附件4

重庆市潼南区应急管理局一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
37.00		12.00		12.00	25.00

附件5

附件6

重庆市潼南区应急管理局部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	1,197.90	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
其他收入		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	86.84
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	44.44
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	37.30
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出	1,029.31
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入总计	1,197.90	本年支出合计	1,197.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,197.90	支出总计	1,197.90

附件7

重庆市潼南区应急管理局部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收预算入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	总计:	1,197.90		1,197.90
208	社会保障和就业支出	86.84		86.84
20805	行政事业单位养老支出	86.84		86.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73		49.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86		24.86
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.25		12.25
210	卫生健康支出	44.44		44.44
21011	行政事业单位医疗	44.44		44.44
2101101	行政单位医疗	21.67		21.67
2101102	事业单位医疗	14.98		14.98
2101103	公务员医疗补助	4.76		4.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04		3.04
221	住房保障支出	37.30		37.30
22102	住房改革支出	37.30		37.30
2210201	住房公积金	37.30		37.30
224	灾害防治及应急管理支出	1,029.31		1,029.31
22401	应急管理事务	842.31		842.31
2240101	行政运行	410.93		410.93
2240102	一般行政管理事务	122.00		122.00
2240150	事业运行	309.38		309.38

重庆市潼南区应急管理局部门收入总表

单位：万元

科目

合计

上年

结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收预算入

22407

自然灾害及恢复

187.00

2240701

中央自然灾害生活补助

187.00

附件8

重庆市潼南区应急管理局部门支出总表
							单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出		对下级单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出		对下级单位补助支出
	总计:	1,197.90	888.90	309.00
208	社会保障和就业支出	86.84	86.84
20805	行政事业单位养老支出	86.84	86.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.25	12.25
210	卫生健康支出	44.44	44.44
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04
221	住房保障支出	37.30	37.30
22102	住房改革支出	37.30	37.30
2210201	住房公积金	37.30	37.30
224	灾害防治及应急管理支出	1,029.31	720.31	309.00
22401	应急管理事务	842.31	720.31	122.00
2240101	行政运行	410.93	410.93
2240102	一般行政管理事务	122.00		122.000
2240150	事业运行	309.38	309.38
重庆市潼南区应急管理局部门支出总表
							单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出		对下级单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出		对下级单位补助支出
22407	自然灾害及恢复	187.00		187.00
2240701	中央自然灾害生活补助	187.00		187.00

附件9

重庆市潼南区应急管理局政府采购预算明细表
									单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	83.70		83.70
货物类	60.20		60.20
服务类	23.50		23.50
工程类	0		0

2020年重庆市潼南区应急管理局整体绩效目标表
部门（单位）名称	重庆市潼南区应急管理局		预算支出总量（万元）	309
当年整体绩效目标	重庆市潼南区应急管理局开展了6个项目、6个项目共计309万元，安办工作专项（含督查经费）用于开展区级安全督查，代表区政府接受国务院、市政府安全督查；宣传专项用于安全生产和自然灾害宣传工作、专家评审专项用于政府购买技术服务。聘请市、区级专家参与安全项目的评审、资质评审、安全检查、事故应急救援、事故调查处理、建设项目安全和“三同时”审查、企业标准化评审、重大事故隐患和重大危险源监管等工作；安全生产保险专项用于购买全区在职在岗应急人员（含镇街）人身意外伤害保险；应急救援三支队伍建设费用于应急救援队伍工作开展；冬春救助资金用于冬春救灾工作。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安办工作专项（含督查经费）	8.1	万元	常年性	25
	宣传专项	6.4	万元	常年性	20
	专家评审专项	6.4	万元	常年性	20
	安全生产保险	1.6	万元	一次性	5
	应急救援三支队伍建设费	16.8	万元	人员性	52
	冬春救助资金	60.7	万元	一次性	187

2020年重庆市潼南区应急管理局绩效目标表（一级项目）

项目名称		安办工作专项（含督查经费）
主管部门		潼南区应急局		实施单位
资金总额（万元）		25		项目性质（常年或一次）		常年性
项目起始时间		2020.01.01		项目终止时间		2020.12.31
项目概况		应急局增挂政府安委会办公室牌子，区政府安办履行“综合监管、组织协调”等职能职责，承办全区安全会议，开展区级安全督查，代表区政府接受国务院、市政府安全督查。
立项依据		根据《重庆市人民政府关于印发2019年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》渝府发〔2019〕1号、《重庆市潼南区安全生产委员会办公室、重庆市潼南区减灾委员会办公室关于开展 “防风险、保平安、迎国庆”安全生产与自然灾害防治专项督查工作的通知》（潼安办〔2019〕60号）、《重庆市潼南区人民政府安全生产委员会办公室关于开展2019年第二季度安全生产与自然灾害防治督查工作的通知》（潼安办〔2019〕25号）等文件要求和潼编〔2005〕24号等文件精神。
项目当年绩效目标		提升政府部门安全监管能力，改进安全监管质量、提升监管人员能力，提升防灾减灾能力，减少生产安全事故发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	成本指标	指标：承办全区安全会议，开展区级安全督查，代表区政府接受国务院、市政府安全督查的成本投入		251900
		数量指标	指标1：接受国务院专项督查1次 ≤6700元/次		6700
			指标2：接受市级专项 24次，6700元/次		160800
			指标3：7个常态督查组，每季度开展常态督查。28次，2800元/次		78400
			指标4：参加全国、全市安全视频会议，承办区级安全专题。12次，500元/次		6000
		时效指标	指标：接受督查、开展督查、承办会议时限		365天
		质量指标	指标：全面完成年度目标任务		明显提升
		社会效益指标	指标：改进安全监管质量、提升监管人员能力		明显提升
		可持续影响指标	指标1：提升政府部门安全监管能力		明显改善
			指标2：提升防灾减灾能力		明显提升
			指标3：减少生产安全事故发生		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：政府满意、社会满意、企业满意度		≥80%

2020年重庆市潼南区应急管理局绩效目标表（一级项目）

项目名称		宣传专项
主管部门		潼南区应急局		实施单位
资金总额（万元）		20		项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2020.01.01		项目终止时间	2020.12.31
项目概况		1.传媒集团的专题报道、制作每季度安全生产督查视频、电视台多频道游动字幕播放宣传标语、《潼南日报》2个版面刊发工作内容、制作4个微视频在《新潼南》APP平台推送。2.采编文字和视频信息；3.“安全生产月”宣传资料（含宣传册、宣传单、宣传袋、宣传横幅、宣传展板和固定宣传栏）；4.“安全伴我行”系列活动；“安全在我心中”书画比赛、获奖作品。
立项依据		根据《重庆市人民政府关于印发2019年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》（渝府发〔2019〕1号）、《重庆市人民政府安全生产委员会办公室关于开展2019年全市“安全生产月”和“安全生产渝州行”活动的通知》（渝安办〔2019〕32号）、《重庆市潼南区人民政府安全生产委员会办公室关于开2019年全区“安全生产月”和“安全生产潼南行”活动的通知》（潼安办〔2019〕20号）、等文件要求，开展“安全生产法宣传周”、“安全生产月”和安全生产“十进”等活动，普及安全生产法规法律和安全知识。
项目当年绩效目标		在全社会进一步大力弘扬以“生命至上、安全发展”为主题，以增强全民安全意识、提升公众安全素质、提高全民防灾减灾救灾能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	成本指标	指标：安全宣传教育的成本投入			200000元
		数量指标	指标1：传媒集团的专题报道、每季度安全生产督查视频、电视台多频道游动字幕播放宣传标语、《潼南日报》2个版面刊发工作内容、制作4个微视频在《新潼南》APP平台推送。全年12月，每月7500元			90000元
			指标2：安全发展主题宣讲活动、“6.16”安全宣传咨询日活动、“安全伴我行”活动、“安全在我心中”书画比赛。9场，每场10000元。			90000元
			指标3：获奖作品数量100幅每幅作品奖金200元			20000元
		时效指标	指标1：传媒集团专项宣传			每月一期
			指标2：宣传资料			365天
			指标3：安全宣传月			30天
		质量指标	指标1：传媒集团专项内容全面、丰富、新颖，可读性高			≥90%
			指标2：宣传资料印刷内容清晰、完整			100%
			指标3：各项安全宣传活动内容丰富、寓教于乐，在观赏中掌握安全知识			≥90%
			指标4：作品符合获奖要求率			100%
		社会效益指标	指标：全民安全和应急意识、公众安全素质、防灾减灾救灾能力、遏制一般及以上事故发生			明显改善
		可持续影响指标	指标1：社会全员安全意识			明显提升
			指标2：增强民众逃生避险安全意识			明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：事故下降、政府满意、社会满意度			≥90%

2020年重庆市潼南区应急管理局绩效目标表（一级项目）

项目名称		专家评审专项
主管部门		潼南区应急局		实施单位
资金总额（万元）		20		项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2020.01.01		项目终止时间	2020.12.31
项目概况		政府购买技术服务。聘请市、区级专家参与安全项目的评审、资质评审、安全检查、事故应急救援、事故调查处理、建设项目安全和“三同时”审查、企业标准化评审、重大事故隐患和重大危险源监管等工作。
立项依据		根据《重庆市潼南区人民政府安全生产委员会关于印发潼南区安全生产技术专家库管理办法的通知》（潼安委〔2018〕1号）、《重庆市潼南区人民政府安全生产委员会关于聘任区政府安全生产技术专家（第三批）的通知》（潼安委〔2018〕2号）文件要求，培育安全生产技术专家队伍，聘请市区级专家提供技术服务。
项目当年绩效目标		减少生产安全事故，改善安全监管应急抢险救援人员技术不全面的状况。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	成本指标	指标1：法律顾问费			50000元
			指标2：聘请第三方公司进行内部审计工作			20000元
			指标3：对全区15家非煤矿山、41家危化生产、经营企业、2家烟花爆竹企业、20家工贸企业开展“执法三部曲”及标准化评审检查验收；对涉及有限空间、粉尘防爆的12家企业开展专项整治；防汛、地质灾害、地震检测；生产安全事故技术鉴定			130000元
		数量指标	指标1：专家技术服务次数，130人次；专家技术服务每次收费标准（8小时）1000元			130000
		时效指标	指标1：法律顾问、聘请第三方公司进行内部审计工作完成技术服务的时限			365天
			指标2：聘请专家完成技术服务时限			48小时
		质量指标	指标1：参加安全项目评审、资质评审、企业标准化评审、建设项目安全和和“三同时”审查，得出结论；开展安全检查，提出检查结果			100%
			指标2：参与事故应急抢险救援，提出方案；参与事故调查处理，得出调查结论；重大事故隐患和重大危险源监管，提出监管方案			100%
		社会效益指标	指标：政府购买技术服务，改善安全监管应急抢险救援人员技术不全面的状况。			明显改善
		可持续影响指标	指标：辅助政府服务、安全监管和应急抢险救援越来越到位、事故越来越少			明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：购买服务的监管人员满意度			100%
			指标2：接受技术服务的企业满意度			100%

2020年重庆市潼南区应急管理局绩效目标表（一级项目）

项目名称		安全生产保险
主管部门		潼南区应急局		实施单位	中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司
资金总额（万元）		5		项目性质（常年或一次）	一次性
项目起始时间		2019.11.09		项目终止时间	2020.11.08
项目概况		全区在职在岗应急人员（含镇街）人身意外伤害保险
立项依据		根据《关于全市安全生产基层基础攻坚年工作的实施意见》（渝府发〔2011〕２号）、《重庆市应急管理局办公室关于开展2019—2020年度区县应急工作人员人身意外伤害保险的工作通知》（渝应急办〔2019〕47号）要求，开展2020年全区应急人员人身意外伤害保险工作。
项目当年绩效目标		为全区全体在职在岗安监干部购买意外伤害险，降低应急人员的履职风险，解决安监人员的后顾之忧。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	成本指标	指标：全区购买意外伤害险的成本			50050元
		数量指标	指标：受保人数385人；受保金额130元			50050元
		时效指标	指标1：购买时间			2019年10月
			指标2：生效时间			2019年11月9日
			指标3：生效天数			365天
			指标4：赔付时间			30天
		质量指标	指标：保险额度			意外伤害险40万元/人.年，医疗附加险5万元/人.年
		社会效益指标	指标1：促进工作落实			明显改善
			指标2：强化应急工作履职保障			明显改善
		可持续影响指标	全身心投入应急抢险工作，降低生产安全事故发生率			持续降低生产安全起数，减少人民生命财产安全损失
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：事故下降、政府满意、社会满意			100%

2020年重庆市潼南区应急管理局绩效目标表（一级项目）
项目名称		2019-2020年中央自然灾害生活补助资金
主管部门		重庆市应急管理局		实施单位	重庆市潼南区应急管理局
资金总额（万元）		187		项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2019.12		项目终止时间	2021.12
项目概况		支持做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作，争取受灾群众早日入住新居。及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。
立项依据		根据《重庆市财政局重庆市应急管理局关于下达2019-2020年中央自然灾害救灾（冬春救助）资金预算的通知》（渝财建【2019】403号）、《重庆市潼南区财政局关于下达2019-2020年中央自然灾害救灾（冬春救助）资金预算的通知》（潼财建【2020】3号）和《重庆市潼南区财政局关于明确2019-2020年中央自然灾害救灾（冬春救助）资金预算的通知》（潼财建【2020】17号）文件要求。
项目当年绩效目标		及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：梓潼自然灾害生活救助资金			80000元
			指标2：桂林自然灾害生活救助资金			125000元
			指标3：柏梓自然灾害生活救助资金			215000元
			指标4：双江自然灾害生活救助资金			20000元
			指标5：古溪自然灾害生活救助资金			35000元
			指标6：塘坝自然灾害生活救助资金			90000元
			指标7：崇龛自然灾害生活救助资金			250000元
			指标8：卧佛自然灾害生活救助资金			170000元
			指标9：龙形自然灾害生活救助资金			145000元
			指标10：田家自然灾害生活救助资金			35000元
			指标11：玉溪自然灾害生活救助资金			160000元
			指标12：米心自然灾害生活救助资金			75000元
			指标13：新胜自然灾害生活救助资金			60000元
			指标14：宝龙自然灾害生活救助资金			65000元
			指标15：群力自然灾害生活救助资金			65000元
			指标16：别口自然灾害生活救助资金			60000元
			指标17：花岩自然灾害生活救助资金			110000元
			指标18：五桂自然灾害生活救助资金			20000元
			指标19：寿桥自然灾害生活救助资金			80000元
			指标20：上和自然灾害生活救助资金			10000元
		质量指标	指标：及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			≥90%
		时效指标	指标：及时足额发放冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			每年一次
		社会效益指标	指标：确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			≥90%
		可持续影响	指标1：人民信赖，政府放心			明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：政府满意，民众满意			≥90%

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