重庆市潼南区应急救援中心2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1. 负责应急管理工作。
2. 组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
3. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统。
4. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
5. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;衔接相关应急救援队伍参与应急救援工作。
6. 统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,负责指导区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设和协调工作,指导相关单位及社会应急救援力量建设。
7. 组织开展生产经营单位重大危险源的登记、建档、评估、备案等事务性工作。
8. 组织开展重大隐患的风险辨识工作。
9. 指导生产经营单位应急救援预案的制定和演练工作。
10. 指导生产经营单位安全生产应急救援组织建设和应急救援设施、设备、物资、器材的储备、管理、使用情况。
11.指导生产经营单位生产安全事故应急救援机构的建设和救援人员的培训、考核。
12. 受理“12350”投诉举报工作。
13. 开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
(二)机构设置
应急救援中心事业编制为18名,至2022年末有在编职工14人。
(三)单位构成
本单位无下级预算单位,本单位为重庆市潼南区应急管理局2022年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计288.04万元,支出总计288.04万元。收支较上年决算数增加288.04万元,增长100%,主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区应急局统一核算,2022年年初预算及年终决算为独立核算,所以无上年对比数。
2.收入情况。2022年度收入合计288.04万元,较上年决算数增加288.04万元,增长100%,主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区应急局统一核算,2022年年初预算及年终决算为独立核算,所以无上年对比数。其中:财政拨款收入288.04万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计288.04万元,较上年决算增加288.04万元,增长100%,主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区应急局统一核算,2022年年初预算及年终决算为独立核算,所以无上年对比数。其中:基本支出288.04万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度年末结转和结余0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计288.04万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加288.04万元,增长100%。主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区应急局统一核算,2022年年初预算及年终决算为独立核算,所以无上年对比数。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入288.04万元,较上年决算数增加288.04万元,增长100%。主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区应急局统一核算,2022年年初预算及年终决算为独立核算,所以无上年对比数。较年初预算数减少10.21万元,下降3.4%。主要原因是一是2022年度中对公用经费进行了压减;二是由于收付实现制,年终未完成的项目支出按收付实现制未在本年度列报。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出288.04万元,较上年决算数增加288.04万元,增长100%。主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区应急局统一核算,2022年年初预算及年终决算为独立核算,所以无上年对比数。较年初预算数减少10.21万元,下降3.4%。主要原因是2022年度中对公用经费进行了压减。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出24.94万元,占8.7%,较年初预算数减少0.25万元,下降1%,主要原因是人员减少。
(2)卫生健康支出12.96万元,占4.5%,较年初预算数减少2.03万元,下降13.5%,主要原因是年中对年初预算的二次医疗进行了追减。
(3)住房保障支出13.29万元,占4.6%,较年初预算数增加0.70万元,增长5.6%,主要原因是住房公积金基数调整。
(4)灾害防治及应急管理支出236.85万元,占82.2%,较年初预算数减少8.62万元,下降3.5%,主要原因是2022年度中对公用经费进行了压减。
(5)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出288.04万元。其中:人员经费261.54万元,较上年决算数增加261.54万元,增长100%,主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区应急局统一核算,2022年年初预算及年终决算为独立核算,所以无上年对比数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费26.50万元,较上年决算数增加26.50万元,增长100%,主要原因是本单位2021年年初预算及年终决算合并在区应急局统一核算,2022年年初预算及年终决算为独立核算,所以无上年对比数。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2022年没有人员出国。较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有人员出国。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有发生公务车购置费。较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是没有发生公务车购置费。
公务用车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2022年没有发生公务用车运行维护费。较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是2022本单位没有发生公务用车运行维护费。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位未发生公务接待费。较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是2022年本单位没有发生公务用车运行维护费。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2022年未产生会议费。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2022年未产生培训费。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体开展了绩效自评。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
项目名称: |
应急救援中心自评 |
项目编码: |
50015200022P000031 |
自评总分: |
100 |
|
| ||||
项目主管部门: |
631-应急管理局 |
财政归口处室: |
006-经建科 |
部门联系人: |
江汶析 |
联系电话: |
02344553751 | ||||
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
298.25 |
288.04 |
288.04 |
|
|
| |||||
其中:财政拨款 |
298.25 |
288.04 |
288.04 |
100 |
10 |
10 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
搜救人员、排危除险等应急处置、购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料,现场交通后勤通信保障,灾情统计、应急监测等;购买和租赁应急指挥、防汛抗旱、抢险救灾所需装备设备、物资;救援队伍的训练、装备、购买技术服务等;区安委办履行“综合监管、组织协调”等职能职责,承办全区安全会议,开展区级安全督查,代表区政府接受国务院、市政府安全督查;开展“安全生产法宣传周”、“安全生产月”和安全生产“十进”、防灾减灾宣传、火灾防治等工作,普及安全生产法规法律和安全知识;聘请市、区级专家参与安全项目的评审、资质评审、安全检查、事故应急救援、事故调查处理、建设项目安全和“三同时”审查、企业标准化评审、重大事故隐患和重大危险源监管等工作。潼南区的基础资料收集整理,地震危险性综合评定、建筑物抗震能力评价及地震易损性分析、主要地震次生灾害评估、人员伤亡与经济损失评估、抗震恢复力评估、地震灾害风险评估及地震灾害风险防控措施等19项内容。 |
|
搜救人员、排危除险等应急处置、购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料,现场交通后勤通信保障,灾情统计、应急监测等;购买和租赁应急指挥、防汛抗旱、抢险救灾所需装备设备、物资;救援队伍的训练、装备、购买技术服务等;区安委办履行“综合监管、组织协调”等职能职责,承办全区安全会议,开展区级安全督查,代表区政府接受国务院、市政府安全督查;开展“安全生产法宣传周”、“安全生产月”和安全生产“十进”、防灾减灾宣传、火灾防治等工作,普及安全生产法规法律和安全知识;聘请市、区级专家参与安全项目的评审、资质评审、安全检查、事故应急救援、事故调查处理、建设项目安全和“三同时”审查、企业标准化评审、重大事故隐患和重大危险源监管等工作。潼南区的基础资料收集整理,地震危险性综合评定、建筑物抗震能力评价及地震易损性分析、主要地震次生灾害评估、人员伤亡与经济损失评估、抗震恢复力评估、地震灾害风险评估及地震灾害风险防控措施等19项内容。 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度 (%) |
得分系数 (%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
干部职工及队员人数 |
人 |
≥ |
14 |
14 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
救灾、救援物资验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
保证机关正常运行天数 |
天 |
≥ |
365 |
365 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
微型消防站购置、疫情帐蓬购置、 |
万元 |
= |
114.64 |
114.64 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
代表区安办接受国务院及专项督查次数 |
次 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
开展风险普查时间 |
天 |
= |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
提升群众安全意识,减少安全生产事故 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
干部职工满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
部门预决算按时公开率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
全年预算支出执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
项目资金绩效目标自评表
项目名称: |
|
项目编码: |
|
自评总分: |
|
|
| ||||
项目主管部门: |
|
财政归口处室: |
|
部门联系人: |
|
联系电话: |
| ||||
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
|
|
|
|
|
| |||||
其中:财政拨款 |
|
|
|
|
|
| |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
|
| |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数 (%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
|
|
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|
|
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|
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|
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备注:2022年度本单位无项目支出,故此表为空
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
本部门对整体绩效以填报目标自评表形式开展了自评,涉及资金288.04万元;从评价情况来看,均是按照绩效目标开展,并完成了年度绩效目标,自评结果均属优。
(三)重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:潼南区应急管理局财务室,联系人:江汶析,电话:02344553751。
重庆市潼南区应急救援中心2022年收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
288.04 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
24.94 |
|
|
九、卫生健康支出 |
12.96 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.29 |
重庆市潼南区应急救援中心2022年收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 | |||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|||||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|||||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|||||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
236.85 |
|||||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|||||
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|||||
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|||||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|||||
本年收入合计 |
288.04 |
本年支出合计 |
288.04 |
|||||
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|||||
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|||||
总计 |
288.04 |
总计 |
288.04 |
|||||
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||||||
重庆市潼南区应急救援中心2022年收入决算表
|
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|
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|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
合计 |
225.04 |
225.04 |
|
|
|
|
|
| |||
208 |
社会保障和就业支出 |
18.93 |
18.93 |
|
|
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.93 |
18.93 |
|
|
|
|
|
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.62 |
12.62 |
|
|
|
|
|
| ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.31 |
6.31 |
|
|
|
|
|
| ||
210 |
卫生健康支出 |
9.40 |
9.40 |
|
|
|
|
|
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.40 |
9.40 |
|
|
|
|
|
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
7.76 |
7.76 |
|
|
|
|
|
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
16.52 |
16.52 |
|
|
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
16.52 |
16.52 |
|
|
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
16.52 |
16.52 |
|
|
|
|
|
| ||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
180.19 |
180.19 |
|
|
|
|
|
| ||
22401 |
应急管理事务 |
180.19 |
180.19 |
|
|
|
|
|
| ||
2240101 |
行政运行 |
180.19 |
180.19 |
|
|
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|
|
| ||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
重庆市潼南区应急救援中心2022年支出决算表
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公开03表 |
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单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 |
288.04 |
288.04 |
|
|
|
| |||
208 |
社会保障和就业支出 |
24.94 |
24.94 |
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.94 |
24.94 |
|
|
|
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.21 |
16.21 |
|
|
|
| ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.73 |
8.73 |
|
|
|
| ||
210 |
卫生健康支出 |
12.96 |
12.96 |
|
|
|
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.96 |
12.96 |
|
|
|
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
10.55 |
10.55 |
|
|
|
| ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
13.29 |
13.29 |
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
13.29 |
13.29 |
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
13.29 |
13.29 |
|
|
|
| ||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
236.85 |
236.85 |
|
|
|
| ||
22401 |
应急管理事务 |
236.85 |
236.85 |
|
|
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| ||
2240150 |
事业运行 |
236.85 |
236.85 |
|
|
|
| ||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
重庆市潼南区应急救援中心2022年财政拨款收入支出决算总表
|
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|
公开04表 |
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|
单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
288.04 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
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|
|
四、公共安全支出 |
|
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|
|
五、教育支出 |
|
|
|
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|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
24.94 |
24.94 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.96 |
12.96 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
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|
十二、农林水支出 |
|
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
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|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
重庆市潼南区应急救援中心2022年财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
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|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||
|
|
十九、住房保障支出 |
13.29 |
13.29 |
|
| |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
236.85 |
236.85 |
|
| |
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
| |
本年收入合计 |
288.04 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
| |
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
| |
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
288.04 |
288.04 |
|
| |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
| |
总计 |
288.04 |
总计 |
288.04 |
288.04 |
|
| |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
重庆市潼南区应急救援中心
2022年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
288.04 |
288.04 |
| |||
208 |
社会保障和就业支出 |
24.94 |
24.94 |
| ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.94 |
24.94 |
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.21 |
16.21 |
| ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.73 |
8.73 |
| ||
210 |
卫生健康支出 |
12.96 |
12.96 |
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.96 |
12.96 |
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
10.55 |
10.55 |
| ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.41 |
2.41 |
| ||
221 |
住房保障支出 |
13.29 |
13.29 |
| ||
22102 |
住房改革支出 |
13.29 |
13.29 |
| ||
2210201 |
住房公积金 |
13.29 |
13.29 |
| ||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
236.85 |
236.85 |
| ||
22401 |
应急管理事务 |
236.85 |
236.85 |
| ||
2240150 |
事业运行 |
236.85 |
236.85 |
| ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
重庆市潼南区应急救援中心
2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
261.51 |
302 |
商品和服务支出 |
26.50 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
58.74 |
30201 |
办公费 |
0.23 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5.42 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
133.57 |
30205 |
水费 |
0.51 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
16.21 |
30206 |
电费 |
5.47 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.33 |
30207 |
邮电费 |
6.43 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.95 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.15 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.50 |
30211 |
差旅费 |
1.25 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
20.42 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
5.37 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.03 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
重庆市潼南区应急救援中心
2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
人员经费 |
公用经费 | |||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 | ||
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
| ||
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
| ||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
| ||
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
| ||
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
| ||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.77 |
31204 |
费用补贴 |
| ||
30307 |
医疗费补助 |
0.03 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
| ||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.44 |
31299 |
其他对企业补助 |
| ||
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
| ||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
| ||
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| ||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
| ||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.25 |
39910 |
资本性赠与 |
| ||
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
| ||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
| ||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
| ||
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
| ||
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
| ||
人员经费合计 |
261.54 |
公用经费合计 |
26.50 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
重庆市潼南区应急救援中心
2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
重庆市潼南区应急救援中心
2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
重庆市潼南区应急救援中心2022年部门决算机构运行信息表
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
(一)支出合计 |
|
|
|
(一)行政单位 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
|
|
|
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
— |
|
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
— |
|
4.应急保障用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
— |
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
|
|
|
备注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反映按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |