(一)职能职责

1. 负责应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件、综合防灾减灾救灾工作和指导工矿商贸行业安全生产监督管理工作。负责安全生产综合监督管理。

2. 组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督相关行业安全生产规程和地方标准的实施。

3. 负责应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;衔接相关应急救援队伍参与应急救援工作。

7. 组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作,负责全区地震灾害的有关工作。负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

9. 统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织,指导相关单位及社会应急救援力量建设。

10. 组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

11. 制定水旱灾害涉及民生方面的,以及森林和草原火灾、地震和地质灾害的应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制区级救灾物资品种目录和标准,会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度,负责区级救灾物资的采购、储运和管理,根据需要下达动用指令。

12. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇街安全生产工作,组织开展安全生产巡查考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。

13. 按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14. 依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市潼南区应急管理局核定行政编制13名,其中:设局长1名,副局长3名,政治处主任(副处级)1名;科级领导职数8名。机关后勤服务人员1名,应急管理局下设8个内设科室,分别为办公室、预案管理和物资保障科、火灾防治管理科、自然灾害综合协调科、非煤矿山和危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科、安全生产综合协调科、法制审计科(行政审批科)。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位,本单位为重庆市潼南区应急管理局2022年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况

2022年度不涉及机构改革,也不涉及财政财务调整情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,777.64万元,支出总计1,777.64万元。收支较上年决算数增加552.16万元,增长45.1%,主要原因是自然灾害救灾资金增加,主要包括灾后重建、倒房重建资金、冬春救助等专项经费。

2.收入情况。2022年度收入合计1,769.33万元,较上年决算数增加557.75万元,增长46%,主要原因是自然灾害救灾资金增加,主要包括灾后重建、倒房重建资金、冬春救助等专项经费。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余8.31万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,769.33万元,较上年决算增加552.16万元,增长45.4%,主要原因是自然灾害救灾资金增加。其中:基本支出351.22万元,占19.9%;项目支出1,418.11万元,占80.1%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余8.31万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2022年度年末结转资金与2021年度年末结转资金属相同资金,具体资金情况如下:中央自然灾害防治体系建设补助资金5.94万元,中央自然灾害救灾资金2.37万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,777.64万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加552.16万元,增长45.1%。主要原因是自然灾害救灾资金增加,主要包括灾后重建、倒房重建资金、冬春救助等专项经费。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,769.33万元,较上年决算数增加557.75万元,增长46.0%。主要原因是自然灾害救灾资金增加。较年初预算数减少189.41万元,下降9.7%。主要原因:一是2022年度中对一般性项目支出和公用经费进行了压减;二是由于收付实现制,年终未完成的项目支出按收付实现制未在本年度列报。此外,年初财政拨款结转和结余8.31万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,769.33万元,较上年决算数增加552.16万元,增长45.4%。主要原因是自然灾害救灾资金增加。较年初预算数减少197.72万元,下降10.1%。主要原因:一是2022年度中对一般性项目支出和公用经费进行了压减;二是由于收付实现制,年终未完成的项目支出按收付实现制未在本年度列报。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.31万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是2022年度年末结转资金与2021年度年末结转资金属相同资金,具体资金情况如下:中央自然灾害防治体系建设补助资金5.94万元,中央自然灾害救灾资金2.37万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出49.96万元,占2.8%,较年初预算数增加6.89万元,增长16%,主要原因是人员增加,使相应的基本养老保险和职业年金等费用增加。

(2 )卫生健康支出14.42万元,占0.8%,较年初预算数减少2.64万元,下降15.5%,主要原因是年中对年初预算的二次医疗进行了追减。

(3)住房保障支出22.02万元,占1.2%,较年初预算数增加8.48万元,增长62.6%,主要原因是人员增加。

(4)灾害防治及应急管理支出1,682.93万元,占95.1%,较年初预算数减少210.44万元,下降11.1%,主要原因:一是2022年度中对一般性项目支出和公用经费进行了压减;二是由于收付实现制,年终未完成的项目支出按收付实现制未在本年度列报。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出351.22万元。其中:人员经费288.62万元,较上年决算数减少438.57万元,下降60.3%,主要原因是三支队伍建设经费2021年纳入的基本支出,2022年纳入的项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费62.6万元,较上年决算数减少347.93万元,下降84.8%,主要原因是三支队伍建设经费2021年纳入的基本支出,2022年纳入的项目支出。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2022年度“三公”经费支出共计47.37万元,较年初预算数增加27.37万元,增长136.9%,主要原因是我局2022年承办了全市防汛现场工作会且本年度新购置公务车一辆。较上年支出数增加32.91万元,增长227.6%,主要原因是我局2022年承办了全市防汛现场工作会且本年度新购置公务车一辆。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是2022年度本部门未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费24.58万元,主要用于购置公务车1台。费用支出较年初预算数增加24.58万元,增长100%,主要原因是用于购置公务车1台。较上年支出数增加24.58万元,增长100%,主要原因是用于购置公务车1台。

公务用车运行维护费14.46万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产检查督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.46万元,增长20.5%,主要原因是新购置公务车1台所需要的公务用车运行维护费用相应增加。较上年支出数增加7.13万元,增长97.3%,主要原因是新购置公务车1台所需要的公务用车运行维护费用相应增加。

公务接待费8.33万元,主要用于接待应急管理部、市政府、市安委办、市应急局的各项督查工作接待支出。费用支出较年初预算数增加0.33万元,增长4.1%,主要原因是我局2022年承办了全市防汛现场工作会。较上年支出数增加1.2万元,增长16.8%,主要原因是我局2022年承办了全市防汛现场工作会。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待108批次900人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费92.53元,车均购置费24.58万元,车均维护费3.62万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.45万元,较上年决算数增加1.74万元,增长101.8%,主要原因是我局2022年承办了全市防汛现场工作会。本年度培训费支出2.41万元,较上年决算数减少1.98万元,下降45.1%,主要原因是本单位培训减少。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出62.6万元,主要用于开支办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、公务车燃油费、工会经费等支出。机关运行经费较上年决算数减少347.94万元,下降84.8%,主要原因是严格控制运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额356.05万元,其中:政府采购货物支出356.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额356.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额356.05万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购防汛救灾物资、抢险救援装备及公务车。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和25个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评25项,涉及资金1418.11万元;从评价情况来看,25个项目均是按照绩效目标开展,且资金及时支付到位。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目资金绩效目标自评表-1

项目资金绩效目标自评表-2

项目资金绩效目标自评表-3

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门对整体绩效和24个项目以填报目标自评表形式开展了自评,涉及资金1418.11万元;从评价情况来看,24个项目均是按照绩效目标开展,并完成了年度绩效目标,自评结果均属优。

(三)重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:潼南区应急管理局财务室,联系人:江汶析,电话:02344553751。

重庆市潼南区应急管理局(本级)2022年收入支出决算总表

重庆市潼南区应急管理局(本级)2022年收入支出决算总表

重庆市潼南区应急管理局(本级)2022年收入决算表

重庆市潼南区应急管理局(本级)2022年收入决算表

重庆市潼南区应急管理局(本级)2022年支出决算表

重庆市潼南区应急管理局(本级)2022年支出决算表

重庆市潼南区应急管理局2022(本级)年财政拨款收入支出决算总表

重庆市潼南区应急管理局2022(本级)年财政拨款收入支出决算总表

重庆市潼南区应急管理局(本级)

2022年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

重庆市潼南区应急管理局(本级)

2022年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

重庆市潼南区应急管理局(本级)

2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

重庆市潼南区应急管理局(本级)

2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表