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重庆市潼南区医疗保障事务中心2025年部门预算情况说明
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重庆市潼南区医疗保障事务中心
2025年部门预算情况说明
一、单位职能职责
1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，贯彻执行重庆市医疗保障地方性法规、规章，拟订本区相关规划、政策、标准并组织实施。
2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全本区医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，按上级部署实施重庆市长期护理保险制度。
4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准。
5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。按规定负责本区医保支付医药服务价格合理确定和动态调整工作，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。负责组织实施本区相关价格信息监测和信息发布制度。
6.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
7.拟订本区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全本区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续制度。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
10.职能转变。贯彻执行重庆市城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
11.与有关部门的职责分工。建立与区发展和改革委员会、区民政局、区卫生健康委员会、潼南市场监督管理局、潼南税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）单位构成
重庆市潼南区医疗保障事务中心无下属单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数342.13万元，其中：一般公共预算拨款342.13万元。收入较去年增加14.7万元，主要是正常调资增资及新增公休应休未休工资支出。
（二）支出预算：2026年年初预算数342.13万元，其中：社会保障和就业支出46.42万元，卫生健康支出272.11万元，住房保障支出 23.59万元。支出较去年增加14.7万元，主要是正常调资增资支出。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入342.13万元，一般公共预算财政拨款支出342.13万元，比2025年增加14.7万元。其中：基本支出342.13万元，比2025年减少14.7万元，主要原因是正常调资增资及新增公休应休未休工资支出。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；本部门无项目支出。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
本部门无2026年“三公”经费预算。
五、委托业务费情况说明
本部门无2026年委托业务费预算。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费53.67万元，与上年基本持平，机关运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2．政府采购情况。本单位无政府采购预算。
3．绩效目标设置情况。2026年本部门无项目支出。
4．国有资产占有使用情况：本部门无车辆。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李永刚 联系方式：81653011
|
表一 |
||||||
|
重庆市潼南区医疗保障事务中心2026年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
342.13 |
一、本年支出 |
342.13 |
342.13 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
342.13 |
（一）一般公共服务支出 |
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（二）外交支出 |
|||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（三）国防支出 |
|||||
|
二、上年结转 |
（四）公共安全支出 |
|||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
（五）教育支出 |
|||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（六）科学技术支出 |
|||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
（八）社会保障和就业支出 |
46.42 |
46.42 |
||||
|
（九）社会保险基金支出 |
||||||
|
（十）卫生健康支出 |
272.11 |
272.11 |
||||
|
（十一）节能环保支出 |
||||||
|
（十二）城乡社区支出 |
||||||
|
（十三）农林水支出 |
||||||
|
（十四）交通运输支出 |
||||||
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
（十六）商业服务业等支出 |
||||||
|
（十七）金融支出 |
||||||
|
（十八）援助其他地区支出 |
||||||
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
（二十）住房保障支出 |
23.59 |
23.59 |
||||
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
||||||
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
||||||
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
（二十四）其他支出 |
||||||
|
（二十五）转移性支出 |
||||||
|
（二十六）债务付息支出 |
||||||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
||||||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
342.13 |
支出总计 |
342.13 |
|||
|
表二 |
|||||
|
重庆市潼南区医疗保障事务中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
342.13 |
342.13 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.42 |
46.42 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.42 |
46.42 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.63 |
25.63 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.81 |
12.81 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.98 |
7.98 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
272.11 |
272.11 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.70 |
18.70 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.02 |
16.02 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.08 |
2.08 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.60 |
0.60 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
253.41 |
253.41 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
253.41 |
253.41 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
23.59 |
23.59 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.59 |
23.59 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.59 |
23.59 |
||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
表三 |
||||
|
重庆市潼南区医疗保障事务中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
342.13 |
288.45 |
53.67 | |
|
301 |
工资福利支出 |
279.87 |
279.87 |
|
|
30101 |
基本工资 |
61.46 |
61.46 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.73 |
42.73 |
|
|
30103 |
奖金 |
95.07 |
95.07 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.63 |
25.63 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.81 |
12.81 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.02 |
16.02 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.48 |
0.48 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
23.59 |
23.59 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.08 |
2.08 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
53.67 |
53.67 | |
|
30201 |
办公费 |
6.76 |
6.76 | |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
|||
|
30206 |
电费 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30216 |
培训费 |
1.80 |
1.80 | |
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
14.29 |
14.29 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
8.82 |
8.82 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.58 |
8.58 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.98 |
7.98 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|||
|
310 |
资本性支出 |
|||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
31006 |
大型修缮 |
|||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
31008 |
物资储备 |
|||
|
31009 |
土地补偿 |
|||
|
31010 |
安置补助 |
|||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
表四 |
|||||||||||||||||||||||||
|
重庆市潼南区医疗保障事务中心2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 |
||||||||||||||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
|||||||||||||||||||||||||
|
236 |
医保局 |
||||||||||||||||||||||||
|
本单位无“三公”经费预算，故此表无数据。 | |||||||||||||||||||||||||
|
表五 |
||||
|
重庆市潼南区医疗保障事务中心2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
本单位无政府性基金预算，故此表无数据。 | ||||
|
表六 |
|||
|
重庆市潼南区医疗保障事务中心2026年部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
342.13 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
上级补助收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
事业单位经营收入 |
八、社会保障和就业支出 |
46.42 | |
|
其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
|
十、卫生健康支出 |
272.11 | ||
|
十一、节能环保支出 |
|||
|
十二、城乡社区支出 |
|||
|
十三、农林水支出 |
|||
|
十四、交通运输支出 |
|||
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、商业服务业等支出 |
|||
|
十七、金融支出 |
|||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、住房保障支出 |
23.59 | ||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、其他支出 |
|||
|
二十五、转移性支出 |
|||
|
二十六、债务付息支出 |
|||
|
二十七、债务发行费用支出 |
|||
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
342.13 |
本年支出合计 |
342.13 |
|
上年结转 |
结转下年 |
||
|
收入总计 |
342.13 |
支出总计 |
342.13 |
|
表七 |
||||||||||||
|
重庆市潼南区医疗保障事务中心2026年部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
342.13 |
342.13 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.42 |
46.42 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.42 |
46.42 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.63 |
25.63 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.81 |
12.81 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.98 |
7.98 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
272.11 |
272.11 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.70 |
18.70 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.02 |
16.02 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.08 |
2.08 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.60 |
0.60 |
|||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
253.41 |
253.41 |
|||||||||
|
2101501 |
行政运行 |
253.41 |
253.41 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
23.59 |
23.59 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.59 |
23.59 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.59 |
23.59 |
|||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆市潼南区医疗保障事务中心2026年部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
342.13 |
342.13 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.42 |
46.42 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.42 |
46.42 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.63 |
25.63 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.81 |
12.81 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.98 |
7.98 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
272.11 |
272.11 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.70 |
18.70 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.02 |
16.02 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.08 |
2.08 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
253.41 |
253.41 |
|
|
2101501 |
行政运行 |
253.41 |
253.41 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.59 |
23.59 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.59 |
23.59 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.59 |
23.59 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆市潼南区医疗保障事务中心2026年采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
货物类 |
|||||||||||
|
工程类 |
|||||||||||
|
服务类 |
|||||||||||
|
本单位无采购预算，故此表无数据。 | |||||||||||
|
表十 |
|||||||||||
|
重庆市潼南区医疗保障事务中心2026年项目支出明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
|
小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | ||||
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合计 |
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本单位无项目支出，故此表无数据。 | |||||||||||
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表十一 |
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重庆市潼南区医疗保障事务中心部门整体绩效目标表 | ||||||||||
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总体资金情况（万元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
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合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
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部 |
整体绩效目标 |
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年度绩效指标 | ||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
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联系人：李永刚联系电话：81653011 | ||||||||||
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本单位无项目支出，故此表无数据。 | ||||||||||
