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重庆市潼南区医药价格和招标采购监督指导中心
2025年部门预算情况说明
一、单位职能职责
1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，贯彻执行重庆市医疗保障地方性法规、规章，拟订本区相关规划、政策、标准并组织实施。
2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全本区医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，按上级部署实施重庆市长期护理保险制度。
4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准。
5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。按规定负责本区医保支付医药服务价格合理确定和动态调整工作，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。负责组织实施本区相关价格信息监测和信息发布制度。
6.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
7.拟订本区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全本区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续制度。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
10.职能转变。贯彻执行重庆市城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
11.与有关部门的职责分工。建立与区发展和改革委员会、区民政局、区卫生健康委员会、潼南市场监督管理局、潼南税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）单位构成
重庆市潼南区医药价格和招标采购监督指导中心无下属单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数145.35万元，其中：一般公共预算拨款145.35万元。收入较2024年减少1.59万元，主要是本单位新增1人，调出1人，新增人员工资较调出人员工资低。
（二）支出预算：2025年年初预算数 145.35万元，其中：社会保障和就业支出20.71万元，卫生健康支出118.5万元，住房保障支出6.13万元。支出较2024年减少1.59万元，主要是本单位新增1人，调出1人，新增人员工资较调出人员工资低。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入145.35万元，一般公共预算财政拨款支出145.35万元，比2024年减少1.59万元。其中：基本支出145.35万元，比2024年减少1.59万元，主要是本单位新增1人，调出1人，新增人员工资较调出人员工资低。
四、“三公”经费情况说明
本部门无“三公”经费预算，无公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费23.74万元，与上年基本持平。
（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况。2025年本部门无项目支出。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，机关公务用车０辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 李永刚 联系方式：13983660237
|
表一 |
|||||||
|
财政拨款收支总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |
|
一、本年收入 |
145.35 |
一、本年支出 |
145.35 |
145.35 |
|||
|
一般公共预算资金 |
145.35 |
社会保障和就业支出 |
20.71 |
20.71 |
|||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
118.50 |
118.50 |
||||
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
6.13 |
6.13 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
|||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||||
|
国有资本经营收入 |
|||||||
|
收入合计 |
145.35 |
支出合计 |
145.35 |
145.35 |
|||
|
表二 |
|||||
|
重庆市潼南区医药价格和招标采购监督指导中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
145.35 |
145.35 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.71 |
20.71 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.71 |
20.71 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.03 |
12.03 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.02 |
6.02 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
118.50 |
118.50 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.43 |
6.43 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.11 |
5.11 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.32 |
1.32 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
112.07 |
112.07 |
||
|
2101550 |
事业运行 |
112.07 |
112.07 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.13 |
6.13 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.13 |
6.13 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.13 |
6.13 |
||
|
表三 |
|||||
|
重庆市潼南区医药价格和招标采购监督指导中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |
|
合计 |
145.35 |
121.60 |
23.74 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
118.74 |
118.74 |
||
|
30101 |
基本工资 |
26.90 |
26.90 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
1.08 |
1.08 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
59.68 |
59.68 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.03 |
12.03 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.02 |
6.02 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.11 |
5.11 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.66 |
0.66 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
6.13 |
6.13 |
||
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
1.12 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
23.74 |
23.74 | ||
|
30201 |
办公费 |
9.21 |
9.21 | ||
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
3.00 | ||
|
30205 |
水费 |
0.30 |
0.30 | ||
|
30206 |
电费 |
0.50 |
0.50 | ||
|
30207 |
邮电费 |
3.50 |
3.50 | ||
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 | ||
|
30214 |
租赁费 |
1.50 |
1.50 | ||
|
30216 |
培训费 |
0.38 |
0.38 | ||
|
30226 |
劳务费 |
0.90 |
0.90 | ||
|
30228 |
工会经费 |
0.61 |
0.61 | ||
|
30229 |
福利费 |
1.53 |
1.53 | ||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.30 |
1.30 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.86 |
2.86 |
||
|
30305 |
生活补助 |
2.66 |
2.66 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
||
|
表四 |
||||||
|
重庆市潼南区医药价格和招标采购监督指导中心 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
2025年预算数 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
表五 |
|||||
|
重庆市潼南区医药价格和招标采购监督指导中心 政府性基金预算支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | |||||
|
表六 |
|||||
|
重庆市潼南区医药价格和招标采购监督指导中心部门收支总表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||
|
合计 |
145.35 |
合计 |
145.35 | ||
|
11 |
一般公共预算资金 |
145.35 |
社会保障和就业支出 |
20.71 | |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
118.50 | |||
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
6.13 | |||
|
财政专户管理资金 |
|||||
|
事业收入资金 |
|||||
|
上级补助收入资金 |
|||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||||
|
事业单位经营收入资金 |
|||||
|
其他收入资金 |
|||||
|
表七 |
||||||||||||
|
重庆市潼南区医药价格和招标采购监督指导中心 部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
145.35 |
145.35 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.71 |
20.71 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.71 |
20.71 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.03 |
12.03 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.02 |
6.02 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
118.50 |
118.50 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.43 |
6.43 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.11 |
5.11 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.32 |
1.32 |
|||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
112.07 |
112.07 |
|||||||||
|
2101550 |
事业运行 |
112.07 |
112.07 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.13 |
6.13 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.13 |
6.13 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.13 |
6.13 |
|||||||||
|
表八 |
|||||
|
重庆市潼南区医药价格和招标采购监督指导中心 部门支出总表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
145.35 |
145.35 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.71 |
20.71 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.71 |
20.71 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.03 |
12.03 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.02 |
6.02 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
118.50 |
118.50 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.43 |
6.43 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.11 |
5.11 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.32 |
1.32 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
112.07 |
112.07 |
||
|
2101550 |
事业运行 |
112.07 |
112.07 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.13 |
6.13 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.13 |
6.13 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.13 |
6.13 |
||
|
表九 |
||||||||||||
|
重庆市潼南区医药价格和招标采购监督指导中心 政府采购预算明细表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
合计 |
||||||||||||
|
（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。） | ||||||||||||
|
表十 |
||||||||||||
|
重庆市潼南区医药价格和招标采购监督指导中心 2025年项目支出明细表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | |||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | |||||
|
（备注：本单位无项目支出，故此表无数据。） | ||||||||||||
|
表十一 |
|||||||||||||
|
重庆市潼南区医药价格和招标采购监督指导中心 部门整体绩效目标表 | |||||||||||||
|
总体资金情况（万元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
||||||
|
部 |
整体绩效目标 |
||||||||||||
|
年度绩效指标 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
||||||||||||
|
联系人：李永刚联系电话：13983660237 | |||||||||||||
（备注：本单位无项目支出，故此表无数据。）
|
表十二 |
||||||||||||
|
重庆市潼南区医药价格和招标采购监督指导中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市潼南区医药价格和招标采购监督指导中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
业务主管部门 |
|||||||||||
|
预算执行率权重 |
项目分类 |
|||||||||||
|
当年预算（万元) |
本级安排（万元) |
|||||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
||||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||||
|
当年绩效目标 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
（备注：本单位无项目支出，故此表无数据。） | ||||||||||||
