重庆市潼南区医疗保障局2023年部门预算公开

日期： 2023-02-28

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重庆市潼南区医疗保障局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，贯彻执行重庆市医疗保障地方性法规、规章，拟订本区相关规划、政策、标准并组织实施。
贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全本区医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，按上级部署实施重庆市长期护理保险制度。
贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准。
贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。按规定负责本区医保支付医药服务价格合理确定和动态调整工作，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。负责组织实施本区相关价格信息监测和信息发布制度。
贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实

施。

拟订本区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全本区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续制度。
完成区委、区政府交办的其他任务。
职能转变。贯彻执行重庆市城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
与有关部门的职责分工。建立与区发展和改革委员会、区民政局、区卫生健康委员会、潼南市场监督管理局、潼南税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）单位构成

重庆市潼南区医疗保障下设潼南区医疗保障事务中心、潼南区医药医药价格和招采中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 10088.44万元，其中：一般公共预算拨款 10088.44万元，收入较去年减少 151.66

万元，主要是较上年减少政府性基金预算 173万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 10088.44万元，其中：社会保障和就业支出 82.9万元，卫生健康支出 9956.44

万元，住房保障支出 49.1万元。支出较去年减少 151.66万元，

主要是较上年减少政府性基金预算 173万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 10088.44万元，一般

公共预算财政拨款支出 10088.44万元，较去年减少 151.66万

元。其中：基本支出 741.75，643.3万元，比 2022年增加 98.45万元，主要原因是公务员基础绩效纳入年初预算及调增社保及公积金缴费增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 9346.69万元，比 2022

年减少 249.41万元，主要原因较上年减少政府性基金预算 173

万元。主要用于各项医疗保障工作。

2023年无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 5.3万元，较 2022年减少 0.5万

元。其中：公务接待费 1.8万元，与 2022年持平。公务用车

运行维护费 3.5万元，比 2022年减少 0.5万元，主要原因是

2023年调减了公务用车运行维护费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运

行经费 124.9万元，较 2022年减少 3.1万元，主要原因是增加了退休人员一人，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 9万元：政府采购货物预算 9万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9346.69万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022年 12月，所

属各预算单位共有车辆 1辆，其中执勤执法用车 1辆。

部门预算公开联系人：李永刚联系方式： 023-44590798

2023年部门预算公开表

（公章）

报送日期：2023年1 月19 日

单位负责人签章：财务负责人签章：制表人签章：

表一

重庆市潼南区医疗保障局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,775.13	一、本年支出	10,088.44	10,088.44
一般公共预算资金	9,775.13	社会保障和就业支出	82.90	82.90
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9,956.44	9,956.44
国有资本经营预算资金		住房保障支出	49.10	49.10

二、上年结转	313.31	二、结转下年
一般公共预算拨款	313.31
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	10,088.44	支出合计	10,088.44	10,088.44

表二

重庆市潼南区医疗保障局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,088.44	741.75	9,346.69
208	社会保障和就业支出	82.90	82.90
20805	行政事业单位养老支出	82.90	82.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64
210	卫生健康支出	9,956.44	609.75	9,346.69
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,480.00		4,480.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,480.00		4,480.00
21013	医疗救助	4,339.90		4,339.90
2101301	城乡医疗救助	4,290.90		4,290.90
2101399	其他医疗救助支出	49.00		49.00
21015	医疗保障管理事务	1,102.63	575.84	526.79
2101501	行政运行	458.69	458.69
2101506	医疗保障经办事务	34.00		34.00
2101550	事业运行	117.15	117.15
2101599	其他医疗保障管理事务支出	492.79		492.79
221	住房保障支出	49.10	49.10
22102	住房改革支出	49.10	49.10
2210201	住房公积金	49.10	49.10

表三

重庆市潼南区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		741.75	616.84	124.90
301	工资福利支出	605.40	605.40
30101	基本工资	130.86	130.86
30102	津贴补贴	73.86	73.86
30103	奖金	180.57	180.57
30107	绩效工资	64.69	64.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.28	53.28
30109	职业年金缴费	18.98	18.98
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	20.16
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69
30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57
30113	住房公积金	49.10	49.10
30114	医疗费	4.64	4.64
302	商品和服务支出	124.90		124.90
30201	办公费	39.72		39.72
30202	印刷费	5.50		5.50
30203	咨询费	2.50		2.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	7.50		7.50
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	5.28		5.28
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	5.80		5.80
30228	工会经费	6.35		6.35
30229	福利费	9.80		9.80
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	22.86		22.86
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44
30307	医疗费补助	0.80	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	10.64	10.64

表四

重庆市潼南区医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.30		3.50		3.50	1.80

表五

重庆市潼南区医疗保障局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市潼南区医疗保障局部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,088.44	合计	10,088.44
一般公共预算资金	10,088.44	社会保障和就业支出	82.90
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9,956.44
国有资本经营预算资金		住房保障支出	49.10
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

重庆市潼南区医疗保障局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		10,088.44	10,088.44
208	社会保障和就业支出	82.90	82.90
20805	行政事业单位养老支出	82.90	82.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64
210	卫生健康支出	9,956.44	9,956.44
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,480.00	4,480.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,480.00	4,480.00
21013	医疗救助	4,339.90	4,339.90
2101301	城乡医疗救助	4,290.90	4,290.90
2101399	其他医疗救助支出	49.00	49.00
21015	医疗保障管理事务	1,102.63	1,102.63
2101501	行政运行	458.69	458.69
2101506	医疗保障经办事务	34.00	34.00

2101550	事业运行	117.15	117.15
2101599	其他医疗保障管理事务支出	492.79	492.79
221	住房保障支出	49.10	49.10
22102	住房改革支出	49.10	49.10
2210201	住房公积金	49.10	49.10

表八

重庆市潼南区医疗保障局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,088.44	741.75	9,346.69
208	社会保障和就业支出	82.90	82.90
20805	行政事业单位养老支出	82.90	82.90
2080505	机关事业单位基本养老保	53.28	53.28
2080506	机关事业单位职业年金缴	18.98	18.98
2080599	其他行政事业单位养老支	10.64	10.64
210	卫生健康支出	9,956.44	609.75	9,346.69
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.80	0.80
21012	财政对基本医疗保险基金的	4,480.00		4,480.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗	4,480.00		4,480.00
21013	医疗救助	4,339.90		4,339.90
2101301	城乡医疗救助	4,290.90		4,290.90
2101399	其他医疗救助支出	49.00		49.00
21015	医疗保障管理事务	1,102.63	575.84	526.79
2101501	行政运行	458.69	458.69
2101506	医疗保障经办事务	34.00		34.00
2101550	事业运行	117.15	117.15
2101599	其他医疗保障管理事务支	492.79		492.79
221	住房保障支出	49.10	49.10
22102	住房改革支出	49.10	49.10
2210201	住房公积金	49.10	49.10

表九

重庆市潼南区医疗保障局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

9.00

货物

9.00

表十

重庆市潼南区医疗保障局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
				小计	人员	一般	民生配套	小计	提前下达	结转项目	市级专项
				小计	项目	项目	民生配套	小计	提前下达	结转项目	市级专项
1	医保局	50015223T000003644599-居民医保财政补贴	4,480.00	4480	.	.	4480			.	.
2	医保局	50015223T000003641405-单双医保缴费补贴2023	22.00					22			22
3	医保局	50015223T000003641411-城乡医疗救助2023	1,124.00					1124	1124
4	医保局	50015223T000003640561-城乡医疗救助本级安排	397.00			.		397			397
5	医保局	50015223T000003637715-城乡居民医保参保工作经费	34.00					34	34
6	医保局	50015223T000003471904-伤残军人医疗补助系统维护费	5.00	5		5
7	医保局	50015221T000000052691-医保骨干网络建设	10.00	10		10
8	医保局	50015221T000000052688-医疗救助	2,610.00	1100			1100	1510	1510
9	医保局	50015221T000000052686-欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励专项资	1.00	1		1
10	医保局	50015221T000000052687-健康产业工作经费	24.50	24.5		24.5
11	医保局	50015221T000000052685-离休人员及现役军人医疗费用	60.00		60
12	医保局	50015221T000000052689-单双解人员医保补贴	27.00	27			27
13	医保局	50015223T000003637692-医疗服务与保障能力提升经费支出	150.00	60				150	150
14	医保局	50015221T000000052684-改制企业下岗分流人员基本保险缴费补贴	89.10	89.1	89.1
15	医保局	50015222T000002200149-城乡医疗救助提前下达	160					160		160
16	医保局	50015222T000002201764-医疗保障与服务能力提升经费	153					153		153
		合计	9,346.60	5797	149.1	40.5	5607	3550	2818	313	419

表十一

重庆市潼南区医疗保障局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区医疗保障局				部门支出预算数	9,346.60
当年整体绩效目标	确保全区困难群众及时得到医疗救助，城乡居民医疗保险补助及时足额划转基金专户，兑现单双解人员、改制企业下岗分流人员基本医疗保险缴费补贴，及时报销离休、现役及伤残军人的医疗费用，加大医保基金监管力度，打击欺诈骗保，及时兑现举报奖励，维护医保网络正常运行，全面提升医保公共服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	单双解人员医保补贴兑现率	5	%	=	100
	效益指标	社会效益指标	业下岗分流人员基本保险缴费补贴	5	%	≥	100
	效益指标	社会效益指标	离休人员及现役军人医疗费用兑现率	5	%	=	100
	效益指标	社会效益指标	骗取医疗保障基金行为举报奖励兑	3	%	=	100
	产出指标	数量指标	一级以上医疗机构检查覆盖率	10	%	=	100
	产出指标	数量指标	市管干部体检率	3	%	≥	80
	产出指标	数量指标	医保骨干网络覆盖率	3	%	≥	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	22	%	≥	85
	产出指标	质量指标	困难人员医疗救助覆盖率	20	%	≥	95
	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数	20	万人	≥	68
	产出指标	成本指标	城乡居民医疗保险财政补助标准	4	元/人	=	64

表十二

重庆市潼南区医疗保障局2023年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	单双解人员医保补贴
主管部门	医保局			实施单位	医保局
资金总额（万元）	27			项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2022.1.1			项目终止时间	2022.12.31
项目概况	2022年单双解人员医疗补贴90*3900人
立项依据	渝人社发[2009]15号《关于对国有企业“双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助的通知》
项目当年绩效目标	应补尽补
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	“单双解“补贴人数			≤	3900	人	20
	产出指标	时效指标	“单双解“发放时效			≤	12	月	20
	效益指标	社会效益指标	单双解人员医保补贴兑现率			＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率			＝	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单双解人员满意度			≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	财政补贴标准			＝	90	元/人年	20

表十二

重庆市潼南区医疗保障局2023年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	2023年城乡居民医疗保险补贴
主管部门	医保局			实施单位	医保局
资金总额（万元）	4480			项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2023.1.1			项目终止时间	2023.12.31
项目概况	2023年城乡居民区级补贴64*700000人
立项依据	渝办发（2010）283号《重庆市人民政府办公厅关于进一步完善城乡居民合作医疗保险制度的指导意见》
项目当年绩效目标	全民参保
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参保政策范围内住院报销比例			≥	70	%	10
	产出指标	数量指标	财政补助到位率			＝	100	%	10
	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数			≥	69	万人	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本医疗保险累计结余可支付月数			≥	3.5	月	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民医疗保险参保率			≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度			≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	居民医保人均补助标准金额			＝	64	元/人	20
	效益指标	社会效益指标	参保政策范围内住院报销比例			≥	70	%	10

表十二

重庆市潼南区医疗保障局2023年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	改制企业人员医保补贴
主管部门	医保局			实施单位	医保局
资金总额（万元）	89.1			项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2022.1.1			项目终止时间	2022.12.31
项目概况	13家改制企业下岗分流人员基本医疗补贴1782*500人
立项依据	关于13家国有改制企业部分困难下岗分流人员基本养老保险和基本医疗保险缴费补贴工作方案
项目当年绩效目标	应补尽补
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	改制企业人员医保补贴人数			≤	600	人数	20
	产出指标	时效指标	补助发放时效			≤	12	月	20
	效益指标	社会效益指标	改制企业下岗分流人员医保补贴兑现率			＝	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业下岗分流人员满意度			≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	财政补贴标准			＝	1782	元/人年	20

表十二

重庆市潼南区医疗保障局2023年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	离休及现役军人医疗费
主管部门	医保局			实施单位	医保局
资金总额（万元）	60			项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2023.1.1			项目终止时间	2023.12.31
项目概况	离休人员及现役军人医疗费用据实报销预计60万元
立项依据	潼医保发【2011]5号《潼南县医保中心关于潼南县驻潼部队现役军人医疗费报销实施办法的通知》，潼南劳社发【2004】49号关于印发《潼南县离休干部医疗费统筹管理暂行办法》的通知，会议纪要2020-125《潼南区人民政府办公室关于解决消防救援人员医疗保障问题的专题会议纪要》
项目当年绩效目标	及时足额报销离休人员及现役军人医疗费用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	现役军人数			≤	55	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	离休人员人数			≤	7	人数	25
	效益指标	社会效益指标	离休及现役军人医疗费兑现率			＝	100	人数	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员及现役军人就医报销满意度			≥	95	%	20
	成本指标	经济成本指标	现役军人医疗费用限额			≤	30	%	5
	成本指标	经济成本指标	离休人员医疗费			≤	30	万元/年	5
	产出指标	数量指标	现役军人数			≤	55	万元/年	10

表十二

重庆市潼南区医疗保障局2023年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	打击欺诈骗保举报奖励金
主管部门	医保局			实施单位	医保局
资金总额（万元）	1			项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2023.1.1			项目终止时间	2023.12.31
项目概况	举报投诉奖励金额为查实违规费用的2%-3.5%
立项依据	渝医保发【2019】51号重庆市医疗保障局关于印发《重庆市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则（试行）》通知
项目当年绩效目标	治理医疗乱象，打击欺诈骗保
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	协议机构检查率			≥	70	%	20
	产出指标	数量指标	追回医保基金金额			≥	100	万元/年	20
	产出指标	数量指标	查处违约金金额			≥	200	万元/年	20
	效益指标	社会效益指标	举报奖励兑现率			＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	打击欺诈骗保知晓率			≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	举报奖励金			≥	1	万元	10

表十二

重庆市潼南区医疗保障局2023年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	伤残军人医疗补助系统维护费
主管部门	医保局			实施单位	医保局
资金总额（万元）	5			项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2023.1.1			项目终止时间	2023.12.31
项目概况	伤残军人医疗补助系统维护费5万元/年
立项依据	会议纪要2018-25重庆市潼南区人民政府办公室关于潼南区1-6级伤残军人医疗补助相关事宜的会议纪要
项目当年绩效目标	按合同约定付维护费，确保伤残军人医疗补助系统正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	伤残军人医疗补助系统维护费			＝	5	万元/年	20
	产出指标	数量指标	伤残军人医疗补助系统			＝	1	个（套）	20
	产出指标	时效指标	伤残军人医疗补助系统维护费时效			≤	24	小时	20
	效益指标	社会效益指标	伤残军人医疗补助系统维护费正常使用率			≥	98	%	30

表十二

重庆市潼南区医疗保障局2023年预算项目绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	健康产业费
主管部门	医保局			实施单位	医保局
资金总额（万元）	24.5			项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2023.1.1			项目终止时间	2023.12.31
项目概况	市管领导干部健康体检
立项依据	原人社局转来。
项目当年绩效目标	应检尽检
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	市管领导当年体检率			≥	80	%	20
	产出指标	数量指标	体检费标准			≤	6000	元/人	20
	产出指标	数量指标	体检人数			≤	42	人数	20
	效益指标	社会效益指标	市管领导体检覆盖率			＝	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检满意度			≥	95	%	10

表十二

重庆市潼南区医疗保障局2023年预算项目绩效目标表-8

单位：万元

项目名称	医保骨干网络建设维护费
主管部门	医保局			实施单位	医保局
资金总额（万元）	10			项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2023.1.1			项目终止时间	2023.12.31
项目概况	根据市医保局要求，各区县局负责本级至辖区内乡镇（街道）社保所网络链路建设，原则上每个乡镇（街道）只建设一条链路，优先选择电子政务外网接入，电子政务外网无法到达的业务办理点采用租用网络运营商链路方式接入，建设经费由各区县局自行解决，我区有17条线路需租用网络运营商链路方式接入，320元/条.月。
立项依据	渝医保办〔2020〕36号重庆市医疗保障局办公室关于做好区县医保骨干网络建设工作的通知
项目当年绩效目标	完成区县局到乡镇（街道）社保所的三级纵向骨干网络建设，确保正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	时效指标	网络故障维护时效			≤	24	小时	10
	产出指标	成本指标	网络租用费			＝	1	万元/年	20
	产出指标	数量指标	网络租用条数			＝	25	条	20
	效益指标	社会效益指标	网络正常使用率			≥	98	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用对象满意度			≥	98	%	10

表十二

重庆市潼南区医疗保障局2023年预算项目绩效目标表-9

单位：万元

项目名称	城乡医疗救助
主管部门	医保局			实施单位	医保局
资金总额（万元）	1124			项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2023.1.1			项目终止时间	2023.12.31
项目概况	提前下达及区级配套2023年城乡医疗救助预算1124万元.
立项依据	潼南府【2016】18号《重庆市潼南区人民政府关于进一步完善城乡医疗救助的意见》
项目当年绩效目标	实现对应救助对像全覆盖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数			≥	69	万人	10
	产出指标	数量指标	门诊和住院医疗救助人次			≥	20	万人次	10
	产出指标	数量指标	资助参加城乡居民基本医疗保险人数			≥	9	万人	20
	产出指标	质量指标	一站式结算覆盖率			≥	99	%	10
	效益指标	社会效益指标	救助覆盖率			≥	99	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度			≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	救助金额			≤	5500	万元	10

表十二

重庆市潼南区医疗保障局2023年预算项目绩效目标表-10

单位：万元

项目名称	城乡医疗救助
主管部门	医保局			实施单位	医保局
资金总额（万元）	397			项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2023.1.1			项目终止时间	2023.12.31
项目概况	城乡医疗救助本级安排397万元.
立项依据	潼南府【2016】18号《重庆市潼南区人民政府关于进一步完善城乡医疗救助的意见》
项目当年绩效目标	实现对应救助对像全覆盖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数			≥	69	万人	10
	产出指标	数量指标	门诊和住院医疗救助人次			≥	20	万人次	10
	产出指标	数量指标	资助参加城乡居民基本医疗保险人数			≥	9	万人	20
	产出指标	质量指标	一站式结算覆盖率			≥	99	%	10
	效益指标	社会效益指标	救助覆盖率			≥	99	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度			≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	救助金额			≤	5500	万元	10

表十二

重庆市潼南区医疗保障局2023年预算项目绩效目标表-11

单位：万元

项目名称	城乡医疗救助
主管部门	医保局			实施单位	医保局
资金总额（万元）	2610			项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2023.1.1			项目终止时间	2023.12.31
项目概况	提前下达及2023年城乡医疗救助预算2610万元.
立项依据	潼南府【2016】18号《重庆市潼南区人民政府关于进一步完善城乡医疗救助的意见》
项目当年绩效目标	实现对应救助对像全覆盖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数			≥	69	万人	10
	产出指标	数量指标	门诊和住院医疗救助人次			≥	20	万人次	10
	产出指标	数量指标	资助参加城乡居民基本医疗保险人数			≥	9	万人	20
	产出指标	质量指标	一站式结算覆盖率			≥	99	%	10
	效益指标	社会效益指标	救助覆盖率			≥	99	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度			≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	救助金额			≤	5500	万元	10

表十二

重庆市潼南区医疗保障局2023年预算项目绩效目标表-12

单位：万元

项目名称	医疗保障与服务能力提升经费
主管部门	医保局			实施单位	医保局
资金总额（万元）	150			项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2023.1.1			项目终止时间	2023.12.31
项目概况	提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗保障能力建设部分）中央补助资金。
立项依据	提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗保障能力建设部分）中央补助资金。
项目当年绩效目标	有效提升综合监管、宜传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险防控、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用等医疗保障服务能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	一站式结算覆盖率			≥	99	%	10
	产出指标	数量指标	二级及以下医疗机构开通医保电子凭证比例			≥	60	%	10
	产出指标	数量指标	医保电子凭证激活率			≥	60	%	10
	产出指标	数量指标	医疗定点机构监督检查覆盖率			≥	90	%	10
	效益指标	经济效益指标	追回医保基金金额			≥	100	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度			≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	巡回宣传费			≤	0.2	万元/场	10
	成本指标	经济成本指标	聘请三方机构检查劳务费			≤	2.5	万元/个	10

表十二

重庆市潼南区医疗保障局2023年预算项目绩效目标表-13

单位：万元

项目名称	城乡居民医保参保工作经费
主管部门	医保局			实施单位	医保局
资金总额（万元）	34			项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2023.1.1			项目终止时间	2023.12.31
项目概况	提前下达2023年城乡居民医保参保工作经费
立项依据	提前下达2023年城乡居民医保参保工作经费
项目当年绩效目标	实现全民参保。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	城乡居民基本医疗保险累计结余可支付月数			≥	3.5	月	20
	产出指标	数量指标	参保政策范围内住院报销比例			≥	70	%	20
	产出指标	数量指标	居民基本医疗保险参保人数			≥	700000	人	20
	产出指标	质量指标	城乡居民医疗保险参保率			≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度			≥	85	%	10

表十二

重庆市潼南区医疗保障局2023年预算项目绩效目标表-14

单位：万元

项目名称	单双医保缴费补贴2023
主管部门	医保局			实施单位	医保局
资金总额（万元）	22			项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2022.1.1			项目终止时间	2022.12.31
项目概况	单双解人员2023医保缴费补贴
立项依据	渝人社发[2009]15号《关于对国有企业“双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助的通知》
项目当年绩效目标	应补尽补
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	“单双解“补贴人数			≤	3900	人	20
	产出指标	时效指标	“单双解“发放时效			≤	12	月	20
	效益指标	社会效益指标	单双解人员医保补贴兑现率			＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率			＝	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单双解人员满意度			≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	财政补贴标准			＝	90	元/人年	20

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