一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市潼南区信访办公室主要职责是组织拟订信访稳定工作的有关制度、办法、意见；提出改进工作、完善政策、解决问题、给予行政处分的意见建议，指导全区信访业务工作，定期向区委、区政府和上级业务部门报告信访工作情况，拟订信访干部业务培训计划并组织实施；负责全区信访信息网络建设和信访信息系统的管理维护工作；负责处理群众向区委、区政府及领导提出的信访事项，承办上级部门交办或转送的群众来信、来访、来电、网上投诉以及相关领导批示件，负责向各镇街和区级部门转送、交办相关信访事项，督查、督办重大信访稳定事项；牵头全区领导干部接访下访群众工作，承担区信访工作（群众工作）联席会议的日常工作，受理办理信访事项的复查复核工作；负责收集和研判社情民意，研究解决群众反映强烈的利益诉求问题；牵头排查各种矛盾纠纷，指导全区实施重大决策事项的社会稳定风险评估，协调处理信访稳定突出问题和群众到区委、区政府非正常上访以及到市、进京上访，协调处理跨镇街、跨部门的重大信访事项和信访疑难问题，统筹重大节日和重要敏感时期信访稳定工作。

（二）机构设置。重庆市潼南区信访办为区政府组成部门，内设4个职能科室：综合科、办信接访科、群众工作指导科、信访稳定协调科，在职人员10人，退休人员8人。  

（三）单位构成。从预算单位构成看，无下属单位纳入2022年决算编制。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本单位由区委办管理机构调整为区政府组成部门，单位职能职责在本单位原有职责进行微调，未划拨职能职责，也无划入职能职责。二是财政财务调整情况。本单位无合并等调整，因此财务无调整情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计586.1万元，支出总计586.1万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。

2.收入情况。2022年度收入合计586.1万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。其中：财政拨款收入586.1万元，占100%。 

3.支出情况。2022年度支出合计586.1万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。其中：基本支出322.49万元，占55%；项目支出263.61万元，占45%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计586.1万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入586.1万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。较年初预算减少63.2万元，减少9.7%。主要原因是财政实行收付实现制。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出586.1万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。较年初预算数减少63.2万元，减少9.7%。主要原因是财政实行收付实现制。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出502.41万元，占85.7%，较年初预算数减少75.17万元，减少13%，主要原因是财政实行收付实现制。

（2）社会保障与就业支出45.83万元，占7.8%，较年初预算数增加6.43万元，增长16.3%，主要原因是聘用了公益性岗位人员及在职人员调标。

（3）卫生健康支出15.1万元，占2.6%，较年初预算数减少2.52万元，下降14.3%，主要原因是退休3人。

（4）住房保障支出22.76万元，占3.9%，较年初预算数增加8.06万元，增长54.8%，主要原因是调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出322.49万元。其中：人员经费288.81万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房保障。公用经费33.68万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、劳务费、工会经费、办公设备购置、信息网络建设。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.04万元，较年初预算数减少3.96万元，减少28.3%，主要原因是节约开支。本单位为新增单位，无上年决算数作比较。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车运行维护费4万元，主要用于市内因公出行、维稳处突、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。

公务接待费6.04万元，主要用于接待区县交流信访工作、协调处理信访问题，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.96万元，下降39.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。本单位为新增单位，无上年决算数作比较。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位 2022年度未发生因公出国（境）费用。公务车保有量为1辆；国内公务接待58批次620人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.4元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出33.68万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、劳务费、工会经费、办公设备购置、信息网络建设。本单位为新增单位，无上年决算数作比较。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.5万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金263.61万元，从评价情况来看，效果较好，达到预期目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

 目标自评表1

目标自评表2

潼南区信访重点人员服务管理系统项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：信访重点人员服务管理系统运行正常，系统服务群众覆盖率达到100%，各镇街满意度达到100%。项目年初预算数为11万元，调整预算数为5.94万元，执行数为5.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：信访重点人员服务管理系统运行维护费4950元/月，系统服务群众覆盖率100%，完成率100%。

潼南区信访视频系统运行维护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：信访视频系统运行正常，系统服务群众覆盖率达到100%，各镇街满意度达到100%。项目年初预算数为4万元，调整预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：信访视频系统运行维护费3333元/月，系统服务群众覆盖率100%，100%完成。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—44551968