重庆市潼南区信访投诉受理中心2022年度部门决算情况说明

日期： 2023-08-31

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市潼南区信访投诉受理中心是隶属于重庆市潼南区信访办公室管理的事业单位，负责承办网上信访事项，为信访工作提供信息服务。

1.负责受理和办理群众网上信访投诉事项。

2.承办上级交转的网上信访投诉事项，向镇街和部门转送网上信访投诉事项，跟踪重要网上信访投诉事项办理。

3.负责信访数据的安全和信访系统信息建设管理维护。

4.承办网上信访领导批示件及领导信箱办理工作。

（二）机构设置。信访投诉受理中心无内设机构，在编在岗人员15人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无下属单位纳入2022年决算编制。

（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计295.15万元，支出总计295.15万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。

2.收入情况。2022年度收入合计295.15万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。其中：财政拨款收入295.15万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计295.15万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。其中：基本支出295.15万元，占100%；无项目支出。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计295.15万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入295.15万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。较年初预算减少7.36万元，减少2.4%。主要原因是1人由事业人员转公务员。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出295.15万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。较年初预算数减少7.36万元，减少2.4%。主要原因是1人由事业人员转公务员。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出244.86万元，占83%，较年初预算数减少4.79万元，减少1.9%，主要原因是1人由事业人员转公务员。

（2）社会保障与就业支出25.23万元，占8.5%，与年初预算数一致。

（3）卫生健康支出11.03万元，占3.7%，较年初预算数减少3.98万元，下降26.5%，主要原因是1人由事业人员转公务员。

（4）住房保障支出14.03万元，占4.8%，较年初预算数增加1.42万元，增长11.3%，主要原因是调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出295.15万元。其中：人员经费272.5万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房保障。公用经费22.65万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置、信息网络建设。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.16万元，较年初预算数减少8.84万元，减少88.4%，主要原因是节约开支。本单位为新增单位，无上年决算数作比较。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2022年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费1.16万元，主要用于接待区县交流信访工作、协调处理信访问题，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.84万元，下降88.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。本单位为新增单位，无上年决算数作比较。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位 2022年度未发生因公出国（境）费用。无公务用车；国内公务接待20批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.7元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出22.65万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费。本单位为新增单位，无上年决算数作比较。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，本单位为新增单位，无上年决算数作比较。

（二）国有资产占用情况说明。本部门无车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本单位无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2022年无专项项目，对部门整体绩效开展了绩效自评效果较好，达到预期目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管
部门

重庆市潼南区信访办公室

财政处室

行政政法科

自评总分（分）

100

部门联系人

王建琼

联系电话

44592348

部门预算执行情况

预算资金（万元）

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率（%）

执行率权重

执行率得分（分）

302.51

295.15

100

当年绩
效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

1.办理群众网上信访投诉事项；

2.管理维护信访系统信息建设。

1.办理群众网上信访投诉事项；

2.管理维护信访系统信息建设。

1.办理群众网上信访投诉事项；

2.管理维护信访系统信息建设。

绩
效
指
标

指标名称

计量单位

指标

性质

年初指标值

调整指标值

全年完成值

得分系数（%）

指标权重（分）

指标得分（分）

是否核

心指标

基本支出数

万元

＝

302.51

295.15

100

是

系统服务群众覆盖率

＝

100

是

群众满意度

≥

100

是

说明

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—44551968

重庆市潼南区信访投诉受理中心收入支出决算总表

			公开01表
			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	295.15	一、一般公共服务支出	244.86
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	25.23
		九、卫生健康支出	11.03
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.03
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	295.15	本年支出合计	295.15
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	295.15	总计	295.15
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

	重庆市潼南区信访投诉受理中心收入决算表
																公开02表
																单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入				经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）							小计		其中：教育收费


合计					295.15	295.15
201			一般公共服务支出		244.86	244.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		244.86	244.86
2010308			信访事务		244.86	244.86
208			社会保障和就业支出		25.23	25.23
20805			行政事业单位养老支出		25.23	25.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.82	16.82
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		8.41	8.41
210			卫生健康支出		11.03	11.03
21011			行政事业单位医疗		11.03	11.03
2101102			事业单位医疗		8.64	8.64
2101199			其他行政事业单位医疗支出		2.39	2.39
221			住房保障支出		14.03	14.03
22102			住房改革支出		14.03	14.03
2210201			住房公积金		14.03	14.03
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
重庆市潼南区信访投诉受理中心支出决算表
															公开03表
															单位：万元
项目				本年支出合计			基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		项目（按“项”级功能分类科目）


合计				295.15			295.15
201		一般公共服务支出		244.86			244.86
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		244.86			244.86
2010308		信访事务		244.86			244.86
208		社会保障和就业支出		25.23			25.23
20805		行政事业单位养老支出		25.23			25.23
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.82			16.82
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.41			8.41
210		卫生健康支出		11.03			11.03
21011		行政事业单位医疗		11.03			11.03
2101102		事业单位医疗		8.64			8.64
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2.39			2.39
221		住房保障支出		14.03			14.03
22102		住房改革支出		14.03			14.03
2210201		住房公积金		14.03			14.03
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区信访投诉受理中心财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	295.15	一、一般公共服务支出	244.86	244.86
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	25.23	25.23
		九、卫生健康支出	11.03	11.03
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.03	14.03
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	295.15	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	295.15	295.15
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	295.15	总计	295.15	295.15
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区信访投诉受理中心一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		295.15	295.15
201	一般公共服务支出	244.86	244.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.86	244.86
2010308	信访事务	244.86	244.86
208	社会保障和就业支出	25.23	25.23
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41
210	卫生健康支出	11.03	11.03
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39
221	住房保障支出	14.03	14.03
22102	住房改革支出	14.03	14.03
2210201	住房公积金	14.03	14.03
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区信访投诉受理中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
						单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额		经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额

301	工资福利支出	268.86	302	商品和服务支出	22.65		310	资本性支出
30101	基本工资	61.38	30201	办公费	5.01		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	3.27	30202	印刷费			31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费			31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	8.61	30204	手续费			31005	基础设施建设
30107	绩效工资	134.02	30205	水费	0.35		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.82	30206	电费	2.37		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	0.42		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	30208	取暖费			31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费			31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.25		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	24.47	30212	因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.39	30213	维修（护）费	0.13		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	3.65	30215	会议费			31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费			31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.16		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.35		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费			31201	资本金注入
30305	生活补助	3.49	30225	专用燃料费			31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费			31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	11.58		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费			399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.16	30240	税金及附加费用			39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	0.18		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出			39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		272.50	公用经费合计						22.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

重庆市潼南区信访投诉受理中心 2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
							单位：万元
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市潼南区信访投诉受理中心
2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开08表
			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计		基本支出	项目支出


合计

备注：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

重庆市潼南区信访投诉受理中心机构运行信息表
				公开09表
				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	22.65
（一）支出合计	10.00	1.16	1.16	（一）行政单位	22.65
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	10.00	1.16	1.16	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	1.16	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	10	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—	120	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

扫一扫在手机打开当前页