重庆市潼南区卫生健康委员会 2026年部门预算情况说明

日期： 2026-01-30

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重庆市潼南区卫生健康委员会

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织实施卫生健康法律、法规、规章和方针政策。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法支队承担，并以部门的名义统一执法。

2.指导全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。指导深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.指导全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担重庆市潼南区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，贯彻实施食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.承担职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。指导直属单位卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的国际性、国家、市和区级重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11.拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

13.职能转变。重庆市潼南区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略潼南实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

14.有关职责分工。

（1）与重庆市潼南区发展和改革委员会的有关职责分工。重庆市潼南区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。重庆市潼南区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立全区人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究拟订全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与重庆市潼南区民政局的有关职责分工。重庆市潼南区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。重庆市潼南区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与重庆市潼南区市场监督管理局的有关职责分工。重庆市潼南区卫生健康委员会负责落实食品安全风险评估和食品安全地方标准，并会同重庆市潼南区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。重庆市潼南区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向重庆市潼南区市场监督管理局等部门通报食品安全评估结果，对得出不安全结论的食品，重庆市潼南区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。重庆市潼南区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向重庆市潼南区卫生健康委员会提出建议。重庆市潼南区市场监督管理局会同重庆市潼南区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与重庆市潼南区医疗保障局的有关职责分工。重庆市潼南区卫生健康委员会、重庆市潼南区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）单位构成

本单位是区政府工作部门，正处级，内设11个职能科室，包括5个下属混岗使用事业单位（药管站、卫生健康服务中心、献血站、档案信息中心、核算中心）。

区卫生健康委员会委属事业单位3个：区妇幼保健计划生育服务中心、区精神卫生中心、区疾病预防控制中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数48910.48万元，其中：一般公共预算拨款46910.48万元，政府性基金预算拨款2000万元。收入较去年增加15353.22万元，主要是基本经费拨款增加1707.38万元和项目经费拨款增加11645.84万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数48910.48万元，其中：社会保障和就业支出4195.84万元，卫生健康支出41584.36万元，住房保障支出1089.62万元，灾害防治及应急管理支出40.67万元，其他支出2000万元。支出较去年增加15353.22万元，主要原因是基本公共卫生服务、计划生育事务和育儿服务等方面支出项目增加。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入46910.48万元，一般公共预算财政拨款支出46910.48万元，比2025年增加13353.22万元。其中：基本支出19941.09万元，比2025年增加1707.38万元，主要原因是在职人员增加，增加了保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等；项目支出26969.39万元，比2025年增加11645.84万元，主要原因是基本公共卫生服务、计划生育事务和育儿服务等方面支出项目增加。

2026年政府性基金预算收入2000万元，政府性基金预算支出2000万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算44.40万元，比2025年减少3.10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费9.40万元，比2025年减少1.60万元；主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费35万元，比2025年减少1.5万元，公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、委托业务费情况说明

2026年委托业务费预算31万元，比2025年减少1.25万元。

六、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1231.51万元，比上年增加8.44万元，主要原因是在职人员增加，增加了保障部门正常运转公用经费。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2563.78万元：政府采购货物预算1239.73万元、政府采购服务预算1324.04万元；其中一般公共预算拨款政府采购2563.78万元：政府采购货物预算1239.73万元、政府采购服务预算1324.04万元。

3．绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26969.39万元。

4．国有资产占有使用情况：截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆45辆，其中机关公务用车1辆，下属事业单位公务用车1辆。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘玉玲联系方式： 023-81656629

附件1

重庆市潼南区卫生健康委员会财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	48,910.48	一、本年支出	48,910.48	46,910.48	2,000.00
（一）一般公共预算拨款	46,910.48	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	2,000.00	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	4,195.84	4,195.84
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	41,584.36	41,584.36
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	1,089.62	1,089.62
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	40.67	40.67
		（二十四）其他支出	2,000.00		2,000.00
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出

		二、结转下年

收入总计	48,910.48	支出总计	48,910.48

附件2

重庆市潼南区卫生健康委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	2025年预算数	2026年预算数
单位/科目编码	单位/科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计			46,910.48	19,941.09	26,969.39
208	社会保障和就业支出		4,195.84	4,195.84
20805	行政事业单位养老支出		4,195.84	4,195.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,069.69	2,069.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,035.05	1,035.05
2080599	其他行政事业单位养老支出		1,091.11	1,091.11
210	卫生健康支出		41,584.36	14,655.63	26,928.72
21001	卫生健康管理事务		2,094.81	804.81	1,290.00
2100101	行政运行		378.84	378.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出		1,715.97	425.97	1,290.00
21002	公立医院		1,235.12	913.12	322.00
2100205	精神病医院		1,235.12	913.12	322.00
21003	基层医疗卫生机构		9,655.02	7,477.02	2,178.00
2100301	城市社区卫生机构		881.64	881.64
2100302	乡镇卫生院		8,769.78	6,591.78	2,178.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		3.60	3.60
21004	公共卫生		15,961.97	4,269.44	11,692.52
2100401	疾病预防控制机构		2,638.61	2,267.07	371.54
2100403	妇幼保健机构		2,042.38	2,002.38	40.00
2100404	精神卫生机构		19.00		19.00
2100408	基本公共卫生服务		9,894.67		9,894.67
2100409	重大公共卫生服务		1,258.31		1,258.31
2100410	突发公共卫生事件应急处置		80.00		80.00
2100499	其他公共卫生支出		29.00		29.00
21007	计划生育事务		3,754.93		3,754.93
2100717	计划生育服务		3,724.93		3,724.93
2100799	其他计划生育事务支出		30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗		1,191.23	1,191.23
2101101	行政单位医疗		46.31	46.31
2101102	事业单位医疗		853.88	853.88
2101103	公务员医疗补助		4.32	4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出		286.72	286.72
21017	中医药事务		171.00		171.00
2101704	中医（民族医）药专项		168.00		168.00
2101799	其他中医药事务支出		3.00		3.00
21019	育幼服务		7,191.27		7,191.27
2101902	育儿补贴		6,120.00		6,120.00
2101999	其他育幼服务支出		1,071.27		1,071.27
21099	其他卫生健康支出		329.00		329.00
2109999	其他卫生健康支出		329.00		329.00
221	住房保障支出		1,089.62	1,089.62
22102	住房改革支出		1,089.62	1,089.62
2210201	住房公积金		1,089.62	1,089.62
224	灾害防治及应急管理支出		40.67		40.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		40.67		40.67
2240704	自然灾害灾后重建补助		40.67		40.67
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区卫生健康委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

			单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	19,941.09	18,709.58	1,231.51
301	工资福利支出	17,479.96	17,479.96
30101	基本工资	4,884.66	4,884.66
30102	津贴补贴	826.99	826.99
30103	奖金	248.70	248.70
30107	绩效工资	6,116.95	6,116.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,069.69	2,069.69
30109	职业年金缴费	1,035.05	1,035.05
30110	职工基本医疗保险缴费	900.19	900.19
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	134.68	134.68
30113	住房公积金	1,089.62	1,089.62
30114	医疗费	173.44	173.44
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	1,231.51		1,231.51
30201	办公费	232.72		232.72
30202	印刷费	24.70		24.70
30204	手续费
30205	水费	39.95		39.95
30206	电费	260.37		260.37
30207	邮电费	55.05		55.05
30208	取暖费
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	51.70		51.70
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30214	租赁费
30215	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	31.55		31.55
30217	公务接待费	9.40		9.40
30218	专用材料费	2.00		2.00
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	92.50		92.50
30227	委托业务费	31.00		31.00
30228	工会经费	118.38		118.38
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	45.91		45.91
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	172.88		172.88
303	对个人和家庭的补助	1,229.62	1,229.62
30305	生活补助	1,107.77	1,107.77
30307	医疗费补助	117.60	117.60
30309	奖励金	4.25	4.25
30399	其他对个人和家庭的补助
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置

附件4

重庆市潼南区卫生健康委员会一般公共预算支出“三公”经费预算表
										单位：万元
部门编码	部门名称	2025年预算数						2026年预算数
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
	合计	47.5		36.5		36.5	11	44.4		35		35	9.4
433	卫生健康委	47.5		36.5		36.5	11	44.4		35		35	9.4

附件5

重庆市潼南区卫生健康委员会政府性基金预算支出表

			单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	预算数
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,000.00		2,000.00
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00

附件6

重庆市潼南区卫生健康委员会部门收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	46,910.48	一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入	2,000.00	二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,237.36
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	49,353.56
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	1,106.42
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出	40.67
		二十四、其他支出	2,000.00
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	48,910.48	本年支出合计	56,737.99
上年结转		结转下年
收入总计	48,910.48	支出总计	56,737.99

附件7

重庆市潼南区卫生健康委员会部门收入总表

										单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	48,910.48		46,910.48	2,000.00
208	社会保障和就业支出	4,195.84		4,195.84
20805	行政事业单位养老支出	4,195.84		4,195.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,069.69		2,069.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,035.05		1,035.05
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,091.11		1,091.11
210	卫生健康支出	41,584.36		41,584.36
21001	卫生健康管理事务	2,094.81		2,094.81
2100101	行政运行	378.84		378.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,715.97		1,715.97
21002	公立医院	1,235.12		1,235.12
2100205	精神病医院	1,235.12		1,235.12
21003	基层医疗卫生机构	9,655.02		9,655.02
2100301	城市社区卫生机构	881.64		881.64
2100302	乡镇卫生院	8,769.78		8,769.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.60		3.60
21004	公共卫生	15,961.97		15,961.97
2100401	疾病预防控制机构	2,638.61		2,638.61
2100403	妇幼保健机构	2,042.38		2,042.38
2100404	精神卫生机构	19.00		19.00
2100408	基本公共卫生服务	9,894.67		9,894.67
2100409	重大公共卫生服务	1,258.31		1,258.31
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80.00		80.00
2100499	其他公共卫生支出	29.00		29.00
21007	计划生育事务	3,754.93		3,754.93
2100717	计划生育服务	3,724.93		3,724.93
2100799	其他计划生育事务支出	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	1,191.23		1,191.23
2101101	行政单位医疗	46.31		46.31
2101102	事业单位医疗	853.88		853.88
2101103	公务员医疗补助	4.32		4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	286.72		286.72
21017	中医药事务	171.00		171.00
2101704	中医（民族医）药专项	168.00		168.00
2101799	其他中医药事务支出	3.00		3.00
21019	育幼服务	7,191.27		7,191.27
2101902	育儿补贴	6,120.00		6,120.00
2101999	其他育幼服务支出	1,071.27		1,071.27
21099	其他卫生健康支出	329.00		329.00
2109999	其他卫生健康支出	329.00		329.00
221	住房保障支出	1,089.62		1,089.62
22102	住房改革支出	1,089.62		1,089.62
2210201	住房公积金	1,089.62		1,089.62
224	灾害防治及应急管理支出	40.67		40.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.67		40.67
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.67		40.67
229	其他支出	2,000.00			2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00			2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00			2,000.00

附件8

重庆市潼南区卫生健康委员会部门支出总表

			单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	56,737.99	27,768.60	28,969.39
208	社会保障和就业支出	4,237.36	4,237.36
20805	行政事业单位养老支出	4,237.36	4,237.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,111.20	2,111.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,035.05	1,035.05
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,091.11	1,091.11
210	卫生健康支出	49,353.56	22,424.83	26,928.72
21001	卫生健康管理事务	2,094.81	804.81	1,290.00
2100101	行政运行	378.84	378.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,715.97	425.97	1,290.00
21002	公立医院	2,845.50	2,523.50	322.00
2100205	精神病医院	2,845.50	2,523.50	322.00
21003	基层医疗卫生机构	9,655.02	7,477.02	2,178.00
2100301	城市社区卫生机构	881.64	881.64
2100302	乡镇卫生院	8,769.78	6,591.78	2,178.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.60	3.60
21004	公共卫生	22,091.97	10,399.44	11,692.52
2100401	疾病预防控制机构	2,738.61	2,367.07	371.54
2100403	妇幼保健机构	8,072.38	8,032.38	40.00
2100404	精神卫生机构	19.00		19.00
2100408	基本公共卫生服务	9,894.67		9,894.67
2100409	重大公共卫生服务	1,258.31		1,258.31
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80.00		80.00
2100499	其他公共卫生支出	29.00		29.00
21007	计划生育事务	3,754.93		3,754.93
2100717	计划生育服务	3,724.93		3,724.93
2100799	其他计划生育事务支出	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	1,220.06	1,220.06
2101101	行政单位医疗	46.31	46.31
2101102	事业单位医疗	882.71	882.71
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	286.72	286.72
21017	中医药事务	171.00		171.00
2101704	中医（民族医）药专项	168.00		168.00
2101799	其他中医药事务支出	3.00		3.00
21019	育幼服务	7,191.27		7,191.27
2101902	育儿补贴	6,120.00		6,120.00
2101999	其他育幼服务支出	1,071.27		1,071.27
21099	其他卫生健康支出	329.00		329.00
2109999	其他卫生健康支出	329.00		329.00
221	住房保障支出	1,106.42	1,106.42
22102	住房改革支出	1,106.42	1,106.42
2210201	住房公积金	1,106.42	1,106.42
224	灾害防治及应急管理支出	40.67		40.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.67		40.67
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.67		40.67
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00

附件9

重庆市潼南区卫生健康委员会政府采购预算明细表

										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,563.78		2,563.78
货物类	1,239.73		1,239.73
工程类
服务类	1,324.04		1,324.04

附件10

重庆市潼南区卫生健康委员会项目支出明细表
										单位：万元
序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	项目名称	合计	小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	28,969.39	5324.54	3233.00	1376.00	715.54	23644.85	16027.00	7002.30	615.55
1	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000144920-基本药物制度—村卫生室药品零差率	10.00	10.00		10.00		0.00
2	433001-卫生健康委（本级）	50015224T000004281823-卫健委计划生育奖励扶助资金（常年性项目）	300.00	300.00	300.00			0.00
3	433001-卫生健康委（本级）	50015224T000004281837-卫健委计划生育特别扶助金（常年性项目）	405.00	405.00	405.00			0.00
4	433001-卫生健康委（本级）	50015224T000004281852-卫健委计划生育对象参合资金（常年性项目）	512.00	512.00	512.00			0.00
5	433001-卫生健康委（本级）	50015224T000004281858-卫健委计生特殊家庭帮扶和手术并发症特扶（常年性项目）	123.00	123.00	123.00			0.00
6	433001-卫生健康委（本级）	50015224T000004281869-卫健委婴幼儿托育服务经营补贴（常年性项目）	30.00	30.00		30.00		0.00
7	433001-卫生健康委（本级）	50015224T000004281906-卫健委严重精神障碍以奖代补及精神障碍患者救治费（常年性项目）	160.00	160.00		160.00		0.00
8	433001-卫生健康委（本级）	50015224T000004281946-卫健委离岗乡村医生养老医疗补助资金（常年性项目）	329.00	329.00	329.00			0.00
9	433001-卫生健康委（本级）	50015224T000004281964-卫健委突发公共卫生事件应急处置费（常年性项目）	80.00	80.00		80.00		0.00
10	433001-卫生健康委（本级）	50015224T000004281976-卫健委基本公共卫生服务项目（常年性项目）	717.00	717.00	717.00			0.00
11	433001-卫生健康委（本级）	50015224T000004281990-卫健委慢性病综合防控示范区建设（常年性项目）	5.00	5.00			5.00	0.00
12	433001-卫生健康委（本级）	50015224T000004318391-卫健委健康中国行动经费（常年性项目）	5.00	5.00			5.00	0.00
13	433001-卫生健康委（本级）	50015224T000004318397-卫健委卫生信息化平台运行维护费（常年性项目）	82.00	82.00			82.00	0.00
14	433001-卫生健康委（本级）	50015224T000004318400-卫健委中医药（常年性项目）	20.00	20.00			20.00	0.00
15	433001-卫生健康委（本级）	50015224T000004318416-卫健委沈恃戎医药费（常年性项目）	2.00	2.00		2.00		0.00
16	433001-卫生健康委（本级）	50015224T000004318422-卫健委村卫生室乡村医生专项补助（常年性项目）	673.00	673.00	673.00			0.00
17	433001-卫生健康委（本级）	50015224T000004318437-卫健委基层发展资金池（常年性项目）	400.00	400.00		400.00		0.00
18	433001-卫生健康委（本级）	50015224T000004318458-卫健委基层编内余编聘用人员补助（常年性项目）	66.00	66.00		66.00		0.00
19	433001-卫生健康委（本级）	50015224T000004318482-卫健委基层三支一扶专项补助（常年性项目）	101.00	101.00	101.00			0.00
20	433001-卫生健康委（本级）	50015224T000004318547-卫健委无偿献血宣传经费（常年性项目）	5.00	5.00			5.00	0.00
21	433001-卫生健康委（本级）	50015226T000005545331-育儿补贴	179.00	179.00		179.00		0.00
22	433001-卫生健康委（本级）	50015226T000005545549-建立卫生应急指挥中心和应急物资库房	220.00	220.00			220.00	0.00
23	433001-卫生健康委（本级）	50015226T000005549275-办公楼装修	300.00	300.00			300.00	0.00
24	433001-卫生健康委（本级）	50015226T000005563612-适龄女生HPV接种	24.00	24.00		24.00		0.00
25	433001-卫生健康委（本级）	50015226T000005592055-医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金	158.00	0.00				158.00	158.00
26	433001-卫生健康委（本级）	50015226T000005598457-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）中央补助资金	541.00	0.00				541.00	541.00
27	433001-卫生健康委（本级）	50015226T000005598522-中央和市级计划生育转移支付资金	1,236.00	0.00				1236.00	1236.00
28	433001-卫生健康委（本级）	50015226T000005598552-育儿补贴中央和市级补助资金	6,120.00	0.00				6120.00	6120.00
29	433001-卫生健康委（本级）	50015224T000004345168-卫健委疾病预防控制类项目	5.00	0.00				5.00	5.00
30	433001-卫生健康委（本级）	50015225T000005008236-2025年计划生育特别扶助资金中央及市级	912.00	0.00				912.00	912.00
31	433001-卫生健康委（本级）	50015225T000005008301-基本药物制度中央和市级补助	637.00	0.00				637.00	637.00
32	433001-卫生健康委（本级）	50015225T000005008552-基本公共卫生服务中央和市级补助	5,862.00	0.00				5862.00	5862.00
33	433001-卫生健康委（本级）	50015226T000005176955-重大公共卫生服务中央资金	527.00	0.00				527.00	527.00
34	433001-卫生健康委（本级）	50015226T000005373264-育儿补贴补助资金中央	914.27	0.00				914.27		914.27
35	433001-卫生健康委（本级）	50015226T000005373269-育儿补贴补助资金市级	157.00	0.00				157.00		157.00
36	433001-卫生健康委（本级）	50015226T000005667006-卫健委婴幼儿托育服务经营补贴（再安排）	30.00	0.00				30.00		30.00
37	433001-卫生健康委（本级）	50015225T000005007754-2025年计划生育奖励扶助资金中央及市级	27.93	0.00				27.93		27.93
38	433001-卫生健康委（本级）	50015225T000005009537-2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	13.00	0.00				13.00		13.00
39	433001-卫生健康委（本级）	50015225T000005009891-2025年（常年性市级）基本药物制度补助资金	291.00	0.00				291.00		291.00
40	433002-精神卫生中心	50015223T000003463020-“三无”和优抚病员救治救助费	73.00	73.00	73.00			0.00
41	433002-精神卫生中心	50015223T000003463263-特困家庭门诊药物救助费	4.00	4.00		4.00		0.00
42	433002-精神卫生中心	50015223T000003463822-肇事肇患者祸救治救助	66.00	66.00		66.00		0.00
43	433002-精神卫生中心	50015223T000003463876-定额补贴精神病患者救治费	150.00	150.00		150.00		0.00
44	433002-精神卫生中心	50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金	3.87	0.00				3.87		3.87
45	433002-精神卫生中心	50015224T000004487116-2024年重大传染病防控中央补助资金（精卫中心））	8.50	0.00				8.50		8.50
46	433002-精神卫生中心	50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性）	0.56	0.00				0.56			0.56
47	433002-精神卫生中心	50015225T000004992379-严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病药项目	70.00	70.00		70.00		0.00
48	433002-精神卫生中心	50015226T000005176955-重大公共卫生服务中央资金	20.00	0.00				20.00			20.00
49	433002-精神卫生中心	50015226T000005622835-严重精神障碍患者抗精神病药物补助	29.00	0.00				29.00	29.00
50	433002-精神卫生中心	50015226T000005661626-严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病药项目（中央省级再安排）	19.00	0.00				19.00			19.00
51	433003-疾控中心	50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金	0.50	0.00				0.50		0.50
52	433003-疾控中心	50015224T000004054615-重大传染病防控中央补助	194.90	0.00				194.90			194.90
53	433003-疾控中心	50015224T000004320305-应急物资储备	9.00	9.00			9.00	0.00
54	433003-疾控中心	50015224T000004322246-水质监测项目2024	20.00	20.00			20.00	0.00
55	433003-疾控中心	50015224T000004322255-艾滋病、性病及丙肝综合防治2024	18.00	18.00			18.00	0.00
56	433003-疾控中心	50015224T000004336619-2023非免疫规划疫苗运输费（2024年）2	159.00	0.00				159.00			159.00
57	433003-疾控中心	50015224T000004336666-重大传染病防控中央补助资金2023年	73.00	0.00				73.00			73.00
58	433003-疾控中心	50015224T000004346692-2024年非免疫规划疫苗储存运输费	81.00	0.00				81.00			81.00
59	433003-疾控中心	50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性）	0.09	0.00				0.09			0.09
60	433003-疾控中心	50015225T000004995967-退休人员伤残抚恤	3.54	3.54			3.54	0.00
61	433003-疾控中心	50015226T000005464642-潼南区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	68.00	0.00				68.00			68.00
62	433003-疾控中心	50015226T000005577091-智慧卫监（卫生监督信息化）建设	13.00	13.00			13.00	0.00
63	433004-妇幼保健计划生育服务中心	50015224T000004320436-婚检（常年性项目）	40.00	40.00		40.00		0.00
64	433004-妇幼保健计划生育服务中心	50015226T000005376247-潼财债发【2025】566号-重庆市潼南区财政局关于下达2025年第二批新增政府债券资金预算的通知-重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目	2,000.00	0.00				2000.00		2000.00
65	433006-健康服务中心	50015224T000004318605-卫健委病媒生物防制（常年性项目）	95.00	95.00		95.00		0.00
66	433006-健康服务中心	50015226T000005545418-2026年健康城市、健康细胞建设	10.00	10.00			10.00	0.00
67	433008-人口和计划生育药品器械管理站	50015226T000005545497-基本避孕药具经费	5.00	5.00			5.00	0.00
68	各基层医疗卫生机构	基础设施灾后重建工程	40.68	0.00				40.68		40.68
69	各医疗卫生机构	重大传染病防控中央补助	205.00	0.00				205.00		205.00
70	各医疗卫生机构	基本公共卫生服务资金	3310.65	0.00				3310.55		3310.55

附件11

重庆市潼南区卫生健康委员会整体绩效目标表
					单位：万元
部门（单位）名称	重庆市潼南区卫生健康委员会		部门支出预算数	56,737.99
当年整体绩效目标	贯彻落实党中央、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，服务民生，着力在“强化宣传、提升质量、深化改革、规范管理”上下功夫，卫生健康各项工作取得更大成效，为人民群众健康服好。担负为人民群众健康服务的职责，宣传卫生健康、中医药知识、计划生育和人口与家庭发展相关政策，落实国家药物政策和国家基本药物制度，承担职责范围内医疗卫生服务、公共卫生服务和提升各项医疗服务能力工作，做好新冠肺炎疫情防控工作，负责辖区内各项卫生保障工作；为人民群众提供全方位全周期健康服务；完成区委和区政府交办的其他任务。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
数量指标	（除上述列明外的项目）提高区域内医疗服务能力	4	个	≥	23
	（基本公共卫生）公共卫生项目服务公益性	4	万人	≥	69.04
	（基本药物制度实施-所有非营利性基层医疗机构及村卫生室基本药物制度）政策落实执行	4	个	≥	304
	（奖励、特别扶助帮扶）政策落实执行	4	人次	≥	14707
	及时支付工资、政策性社会保障资金及其他必要支出	6	次	≥	12
质量指标	（除上述项目外其他项目）	4	定性	定性	达到预期期望值
	（公共卫生服务）	4	定性	定性	辖区内公共卫生安全
	（基础建设）	4	定性	定性	符合国家要求
时效指标	（基本公共卫生项目）	4	定性	定性	2025年12月31日前完成100%
时效指标	（奖励、特别扶助帮扶）补助	4	定性	定性	奖励扶助8月31日前，特别扶助3月与9月各一次救助拨付，完成100%
成本指标	（基本公共卫生开展服务项目）	4	元/人·次	≤	99
	（基本经费）	4	万元	＝	18233.71
	（健康扶贫医疗兜底救助）	4	定性	定性	慢性病门诊自付20%，住院治疗10%
	（奖励、特别扶助帮扶）补助标准	4	定性	定性	达标
经济效益	（指标专款专用）	1	%	＝	100
社会效益	（除上述列明外的项目）提高区域内医疗服务综合能力为群众提供满意的医疗健康服务	1	%	≥	90
	（妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健院体系建设、潼南区精神卫生中心新建项目）医疗服务能力提升	2	定性	定性	长期持续提升
	（公共卫生）居民的健康素养	2	定性	定性	提高
	（公共卫生）群众对公共卫生服务的获得感增加	5	%	≥	50
	（基本经费）保证单位各项工作健康有序开展	2	%	≥	90
	（基本经费）保证员工及时取得工作报酬，获得感增加	2	%	≥	95
	（基本药物制度补助）减轻群众负担	1	定性	定性	基层就诊率稳步增长
	（基本药物制度补助）群众就医方便	1	定性	定性	保持基层医疗机构区内就诊率保持在65%左右，医疗健康得到保障
	（奖励、特别扶助帮扶）保障了社会安全稳定	2	%	≥	90
	（奖励、特别扶助帮扶）计划生育家庭的发展能力	2	定性	定性	逐年提高
	（新冠肺炎疫情防控包含核酸检测）当年完成新冠肺炎疫情防控工作无重大公共卫生事件发生	3	定性	定性	无发生
可持续发展	提高医疗技术服务能力，提供就业岗位，为群众更好的服务	1	定性	定性	长期
服务对象满意度指标	（除上述列明外的项目）群众对区域内医疗服务满意度增加	2	%	≥	80
服务对象满意度指标	（公共卫生）对医疗卫生政策满意度	2	%	≥	50
联系人：刘玉玲			联系电话：023-81656629

附件12-1

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-1

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015222T000000144920-基本药物制度—村卫生室药品零差率
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		10			项目属性				常年
项目起始时间		2026年			项目终止时间				1年
项目概况		用于23家基层医疗机构药品零差率制度执行的考核工作，根据区卫健委对基层医疗机构的考核情况进行绩效使用；国家中医药示范区建设的专项安排、基层医疗机构均衡发展建设。
立项依据		潼南府发〔2016〕45号
项目当年绩效目标		用于23家基层医疗机构药品零差率制度执行的考核工作，根据区卫健委对基层医疗机构的考核情况进行绩效使用；国家中医药示范区建设的专项安排、基层医疗机构均衡发展建设。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	数量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率			100	＝		%
		产出指标	质量指标	目录药品质量合格率			100	＝		%
		效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率			100	＝		%
		效益指标	社会效益指标	乡村医生补助资金下达率			100	＝		%
		效益指标	可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济			长期	定性		年
		满意度指标	满意度指标	患者满意率			90	≥		%
		效益指标	可持续影响指标	降低患者的医疗费用			有效	定性		元
		产出指标	成本指标	村卫生室药品零差率补助			10	＝		万元
		产出指标	时效指标	完成任务时限			2025	＝		年
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			90	≥		%

附件12-2

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-2

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004281823-卫健委计划生育奖励扶助资金（常年性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		300			项目属性				常年
项目起始时间		2026年			项目终止时间				1年
项目概况		开展计划生育奖励扶助专项补助
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		奖励扶助每人每年的标准为：独子户或双女户/独女户/重庆农村四级残已满60周岁:1080元/1560元/10320元。2025年奖励扶助13443人（独子户或双女户10975人、独女户2436人、重庆农村四级残已满32人），测算金额15983400元（中央资金10324224元，市级资金2829588元，区级配套2829588元）。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	数量指标	奖励扶助人员12234人			12234	＝		人
		产出指标	质量指标	完成任务率			99.69	≥		%
		产出指标	时效指标	按救助要求时点拨付			8	≤		月
		产出指标	时效指标	完成任务时限			2024	≤		年
		效益指标	经济效益指标	实行生活救助				定性
		效益指标	社会效益指标	保障了社会安全稳定				定性
		效益指标	社会效益指标	计划生育奖励扶助发放12234人				定性
		效益指标	可持续影响指标	计划生育家庭的发展能力逐年提高				定性
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生民生政策满意率			90	≥		%

附件12-3

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-3

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004281837-卫健委计划生育特别扶助金（常年性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		405			项目属性				常年
项目起始时间		2026年			项目终止时间				1年
项目概况		开展计划生育特别扶助专项补助
立项依据		区卫生健康委重点项目汇总
项目当年绩效目标		完成当年目标任务
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	数量指标	特别扶助人员807人、手术并发症274人，关网后新增56人，（其中）一次性养老金46人			1137	＝		人
		产出指标	质量指标	完成任务率			99.55	≥		%
		产出指标	时效指标	按救助要求时点拨付				定性
		产出指标	时效指标	完成任务时限			2024	≤		年
		效益指标	经济效益指标	实行生活救助				定性
		效益指标	社会效益指标	保障了社会安全稳定				定性
		效益指标	社会效益指标	特别扶助人员807人、手术并发症274人，关网后新增56人，（其中）一次性养老金46人，一共1137人。				定性
		效益指标	可持续影响指标	计划生育家庭的发展能力逐年提高				定性
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生民生政策满意率			90	≥		%

附件12-4

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-4

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004281852-卫健委计划生育对象参合资金（常年性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		512			项目属性				常年
项目起始时间		2026年			项目终止时间				1年
项目概况		开展计划生育奖励扶助、特别扶助人员参合补助
立项依据		区卫生健康委重点项目汇总
项目当年绩效目标		奖励扶助的补助标准为一档（400元）的80%，特别扶助的标准为一档的100%。资助的对象共人（其中奖励扶助13443人、特别扶助(849人 )+残疾子女(150人）=999人，手术并发症265人），测算的金额为134434000.8+（999+265）*400=4807360元。区级配套4807360。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	数量指标	奖励扶助人员12223人、特别扶助人员807人、补助残疾子女144人，手术并发症274人参加合作医疗			13448	＝		人
		产出指标	质量指标	完成任务率			99.55	≥		%
		产出指标	时效指标	按参合要求时点拨付到科务主管部门			100	＝		%
		产出指标	时效指标	完成任务时限				定性
		效益指标	经济效益指标	实行医疗救助				定性
		效益指标	社会效益指标	保障了社会安全稳定				定性
		效益指标	社会效益指标	奖励扶助人员12223人、特别扶助人员807人、补助残疾子女144人，手术并发症274人参加合作医疗，一共13448人。				定性
		效益指标	可持续影响指标	计划生育家庭的发展能力逐年提高				定性
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生民生政策满意率			90	≥		%

附件12-5

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-5

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004281858-卫健委计生特殊家庭帮扶和手术并发症特扶（常年性项目）
主管部门		潼南区卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		123			项目属性				常年
项目起始时间		2026年			项目终止时间				1年
项目概况		开展计划生育手术并发症门诊、住院治疗费补助，特殊家庭帮扶走访慰问
立项依据		区卫生健康委重点项目汇总
项目当年绩效目标		计生特殊家庭人员849人，每人的金额为1000元，测算慰问金849000元。手术并发症：住院费人均3700元（265人*3700元/人=980500元，医保补助70%，剩余30%测算为294150元）。区级安排小计1143150元
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	数量指标	特别扶助人员807人走访慰问、手术并发症274人门诊和住院医疗费用			1081	＝		人
		产出指标	质量指标	完成任务率			99.55	≥		%
		产出指标	时效指标	手术并发症患者门诊治疗费用每年拨付一次，住院治疗费用每年结算拨付一次；特别扶助人员每个节日进行走访慰问			99.55	≥		%
		产出指标	时效指标	完成任务时限			2024	≤		年
		效益指标	经济效益指标	实行医疗救助				定性
		效益指标	社会效益指标	保障了社会安全稳定				定性
		效益指标	社会效益指标	对特别扶助人员807人走访慰问、手术并发症274人门诊和住院医疗费用救助，不因病致贫、返贫				定性
		效益指标	可持续影响指标	计划生育家庭的发展能力逐年提高				定性
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生民生政策满意率			90	≥		%

附件12-6

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-6

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004281869-卫健委婴幼儿托育服务经营补贴（常年性项目）
主管部门		重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		30			项目属性				常年
项目起始时间		2026年			项目终止时间				1年
项目概况		婴幼儿照护服务健康发展
立项依据		区卫生健康委重点项目汇总
项目当年绩效目标		根据《重庆市普惠性托育机构认定及补贴办法（试行）和重庆市托幼一体化管理办法（试行）（征求意见稿）》，补助标准为：乳儿班全日托每人每年补贴 900元，半日托每人每年补贴450 元；托小班全日托每人每年补贴 800元，半日托每人每年补贴 400元；托大班全日托每人每年补贴 700 元，半日托每人每年补贴350元。主城新区市、区财政按 5:5 比例承担。目前，全区托育机构收托1500人，按中位数（托小班）标准测算，需补助1500*800/2=600000元，据实安排补助资金。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	数量指标	0-3岁在园925人			925	＝		人
		产出指标	质量指标	完成任务率			100	＝		%
		产出指标	时效指标	完成任务时限				定性
		效益指标	社会效益指标	提升社会责任感，家庭幸福感				定性
		效益指标	可持续影响指标	促进人口长期均衡发展				定性
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层医疗机构服务满意率			90	≥		%

附件12-7

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-7

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）				单位：万元
项目名称	50015224T000004281906-卫健委严重精神障碍以奖代补及精神障碍患者救治费（常年性项目）
主管部门	区卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）	160			项目属性				常年
项目起始时间	2026年			项目终止时间				1年
项目概况	开展严重精神障碍患者监管以奖代补，维护社会稳定
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标	开展严重精神障碍患者监管以奖代补，维护社会稳定。预计2025年以奖代补640人，人均2500元/年，小计160万元；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者			640	＝		人
	产出指标	质量指标	完成任务率			100	＝		%
	产出指标	时效指标	年度一次性拨付			30	＝		天
	产出指标	时效指标	完成任务时限			2024	≤		年
	效益指标	经济效益指标	实行全免费				定性
	效益指标	社会效益指标	避免因病致贫、返贫				定性
	效益指标	社会效益指标	落实严重精神障碍患者以奖代补，维护社会稳定。				定性
	效益指标	可持续影响指标	重症精神病家庭的发展能力逐年提高				定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受帮护的服务对象满意率			70	≥		%

附件12-8

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-8

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004281946-卫健委离岗乡村医生养老医疗补助资金（常年性项目）
主管部门		区卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		329			项目属性				常年
项目起始时间		2026年			项目终止时间				1年
项目概况		离岗乡村医生养老保险与医疗补助资金
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		截至2024年11月7日，全区通过审核审定符合离岗条件乡村医生共1301人（含区外146人），经核对，2024年年龄59岁以上人员922人，服务年限达到26869年（人均30年），预计2025年离岗乡村医生医疗补贴需323万元。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	数量指标	离岗乡村补助人员			1155	＝		人
		产出指标	质量指标	完成任务率，实际补助1155人			100	＝		%
		产出指标	时效指标	按救助要求时点拨付				定性
		产出指标	时效指标	完成任务时限				定性
		效益指标	经济效益指标	实行生活救助				定性
		效益指标	社会效益指标	保障了社会安全稳定				定性
		效益指标	社会效益指标	离岗乡村医生1155人，保持离岗乡村医生队伍和现有乡村医生队伍稳定，保证了基层医疗网络建设				定性
		效益指标	可持续影响指标	资金使用率逐年提高				定性
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层医疗队伍建设民生政策满意率			90	≥		%

附件12-9

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-9

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004281964-卫健委突发公共卫生事件应急处置费（常年性项目）
主管部门		区卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		80			项目属性				常年
项目起始时间		2026			项目终止时间				2026
项目概况		开展应急处置
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		开展应急演练、技能竞赛等4次，提升突发公共卫生事件应急处置能力；储备应急物资，高效处置各类突发公共卫生事件，保障人民群众公共卫生安全；加强突发公共卫生应急事件防控知识宣传，提升群众自救能力。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	数量指标	完成当年内突发公共卫生事件处置			100	＝		%
		效益指标	社会效益指标	落实应急预案，做好传染病疫情防控，保障群众身体健康。				定性		年
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				定性		%

附件12-10

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-10

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004281976-卫健委基本公共卫生服务项目（常年性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位			433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		717			项目属性			常年
项目起始时间		2026年1月			项目终止时间			2026年12月
项目概况		居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病）、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、严重精神障碍患者管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务、地方病防治、职业病防治、增补叶酸、健康素养促进等
立项依据		区卫生健康委重点项目汇总
项目当年绩效目标		提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2023年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	质量指标	慢性病患者规范化健康管理率		63	≥		%
		产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		63	≥		%
		产出指标	质量指标	首针乙肝疫苗24小时内及时接种率		95	≥		%
		产出指标	质量指标	含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率		95	≥		%
		产出指标	质量指标	“八苗”接种率		95	≥		%
		产出指标	质量指标	孕产妇健康管理率		92	≥		%
		产出指标	质量指标	儿童健康管理率		92	≥		%
		产出指标	质量指标	严重精神障碍患者管理率		80	≥		%
		产出指标	质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告率		100	≥		%
		产出指标	质量指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约率		100	≥		%
		产出指标	质量指标	老年人规范管理率服务率		70	≥		%
		产出指标	质量指标	中医药健康管理率		70	≥		%
		产出指标	质量指标	6周岁及以下儿童建证、建卡率		98	≥		%
		产出指标	数量指标	健康教育影像播放时间（每天播放10分钟/村）		10	＝		分钟
		产出指标	数量指标	已确诊的肺结核患者管理		230	＝		人
		产出指标	数量指标	登记在册确诊严重精神障碍患者管理		3700	＝		人
		产出指标	数量指标	孕产妇规范管理		4886	＝		人
		产出指标	数量指标	登记传染病，网络报告传染病		1034	＝		份
		产出指标	数量指标	慢性病患者提供健康体检次数		1	＝		次
		产出指标	数量指标	举办健康教育讲座（每月）		1	＝		次
		产出指标	数量指标	更新健康教育宣传栏（每季度更新）		1	＝		次
		产出指标	数量指标	严重精神障碍患者提供健康体检次数		1	＝		次
		产出指标	数量指标	产后访视次数		2	＝		次
		产出指标	数量指标	慢性病患者提供规范随访次数		4	＝		次
		产出指标	数量指标	严重精神障碍患者提供规范随访次数		4	＝		次
		产出指标	数量指标	孕产妇孕期保健次数		5	＝		次
		产出指标	数量指标	协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数		6240	＝		次
		产出指标	数量指标	举办健康教育咨询活动（全区）		200	＝		次
		产出指标	时效指标	资金拨付时限按季度工作量		30	＝		天
		产出指标	数量指标	完成家庭医生签约服务人口		26.24	＝		万人
		产出指标	数量指标	接受中医药健康管理的老年人		8.9	＝		万人
		产出指标	数量指标	高血压患者健康管理		5.17	＝		万人
		产出指标	数量指标	0-6岁儿童管理		3.8	＝		万人
		产出指标	数量指标	2型糖尿病患者健康管理		2.05	＝		万人
		产出指标	数量指标	65岁老年人健康管理、老年人体检		10.21	＝		万人
		产出指标	数量指标	播放健康教育影像资料		322	＝		种
		产出指标	数量指标	预防接种（针次）		12.9	＝		万
		产出指标	数量指标	建立规范化居民电子健康档案		62.19	＝		万份
		产出指标	质量指标	孕产妇死亡率		10/10万	定性
		产出指标	时效指标	资金使用时限		当年12月完成100%	定性
		产出指标	成本指标	结核病健康管理（区级配套资金）		52元/人	定性
		产出指标	成本指标	孕产妇规范管理全程（区级配套资金）		58元/年/人	定性
		产出指标	成本指标	基本公共卫生健康档案（区级配套资金）3		使用率0.5元/份	定性
		产出指标	成本指标	老年人健康管理（区级配套资金）		16.49元/人	定性
		产出指标	成本指标	预防接种（区级配套资金）		0.8元/人	定性
		产出指标	成本指标	重症精神病管理（区级配套资金）		30元/人	定性
		产出指标	成本指标	老年人中医药健康管理（区级配套资金）		2元/人	定性
		产出指标	成本指标	0-3岁儿童中医药健康管理（区级配套资金）		2元/人	定性
		产出指标	成本指标	基本公共卫生健康档案（区级配套资金）2		真实率0.2元/份	定性
		产出指标	成本指标	签约服务（区级配套资金）		1元/人	定性
		产出指标	成本指标	35岁以上高血压健康管理（区级配套资金）		15.5元/人	定性
		产出指标	成本指标	0-6岁儿童规范管理全程（区级配套资金一年情况）		11元/年/人	定性
		产出指标	成本指标	卫生监督协管（区级配套资金）		基础数2万元	定性
		产出指标	成本指标	传染病管理（区级配套资金）		基础数2万元	定性
		产出指标	成本指标	35岁以上Ⅱ型糖尿病患者健康管理（区级配套资金）		21元/人	定性
		产出指标	成本指标	基本公共卫生健康档案（区级配套资金）1		新建0.6元/份	定性
		产出指标	成本指标	健康教育（区级配套资金）		0.13元/人	定性
		效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高	定性
		效益指标	社会效益指标	慢性病患者健康		逐步提高	定性
		效益指标	社会效益指标	胎儿神经管畸形发生率		逐步降低	定性
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众认可度		不断提高	定性
		产出指标	质量指标	婴儿死亡率		4	≤		%
		产出指标	质量指标	0-6岁儿童健康管理率		85	≥		%
产出指标	质量指标	卫生计生监督协管管理率		90	≥		%
产出指标	质量指标	新生儿访视率		90	≥		%
产出指标	质量指标	肺结核患者管理率、肺结核患者规则服药率、报告率和报告及时率、规则服药率、治疗成功率		90	≥		%
产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构规范管理率		90	≥		%
产出指标	质量指标	产后访视率		90	≥		%
产出指标	质量指标	孕产妇管理		90	≥		%
产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		90	≥		%
产出指标	质量指标	预防接种管理率		90	≥		%

附件12-11

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-11

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004281990-卫健委慢性病综合防控示范区建设（常年性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		5			项目属性				常年
项目起始时间		2026年			项目终止时间				1年
项目概况		巩固慢性病综合防控示范区创建成果，根据《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》（国卫办疾控发〔2016〕44号）的要求，建立政府主导、多部门联动、全社会参与的慢性病防控工作机制，健全慢性病防控体系，有效控制慢性病危险因素，从而减少慢性病发生，提高群众健康水平和生活质量。
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		主要用于巩固国卫，开展慢性病综合防控示范区建设，通过培训、宣传、资料建设、设置禁烟标识牌等，提高慢性病综合防控成效、居民的健康水平、群众满意度。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	数量指标	爱国卫生月宣传活动			1	＝		次
		产出指标	数量指标	禁止吸烟标识标牌			1000	＝		张
		产出指标	数量指标	培训（慢性病综合防控示范区建设）			1	＝		次
		产出指标	数量指标	宣传（慢性病综合防控示范区建设）			4	＝		次
		产出指标	数量指标	资料建设（慢性病综合防控示范区建设）			1	＝		年
		产出指标	质量指标	完成任务率			100	＝		%
		产出指标	时效指标	年度一次性拨付			100	＝		%
		产出指标	时效指标	完成任务时限				定性
		效益指标	社会效益指标	慢性病综合防控成效				定性
		效益指标	可持续影响指标	居民的健康水平				定性
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				定性

附件12-12

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-12

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004318391-卫健委健康中国行动经费（常年性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		5			项目属性				常年
项目起始时间		2026年			项目终止时间				1年
项目概况		开展健康中国15个专项行动
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		要求区级配套，宣传动员：建立互联网宣传平台或栏目并及时更新，举行健康中国重庆行动专题宣传活动，对参与健康中国重庆行动活动相关人员进行培训，参与市级健康中国重庆行动比赛，监测调查及评估等。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	数量指标	开展健康中国潼南行动主题宣传			2	＝		次
		产出指标	数量指标	印制健康中国潼南行动相关文件资料（张）			10000	＝		张
		产出指标	质量指标	基本完成健康中国年度考核指标			90	≥		%
		产出指标	质量指标	健康中国专项行动工作达到年度要求			90	≥		%
		产出指标	时效指标	按市级要求完成工作任务			12	≤		月
		效益指标	经济效益指标	推动健康中国潼南行动的实施			90	≥		%
		效益指标	社会效益指标	保障人民身体健康和生命安全			90	≥		%
		效益指标	社会效益指标	降低疾病对居民的危害			80	≥		%
		效益指标	生态效益指标	建成健康潼南的目标			40	≥		%
		效益指标	可持续影响指标	为全民健康提供持续的宣传引导和技术支持			90	≥		%
		满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会满意度			80	≥		%

附件12-13

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-13

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004318397-卫健委卫生信息化平台运行维护费（常年性项目）
主管部门		卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		82			项目属性				常年
项目起始时间		2026年1月			项目终止时间				2026年12月
项目概况		区域卫生信息平台维护（含公卫系统、家医系统、区域检验、区域影像等）
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		每年机房维护、每年区域卫生信息平台维护和网络安全维护、安全等保区域卫生信息平台（含公卫系统、家医系统、区域检验、区域影像等）和网络安全维护（年），按进度支付，保证公卫、电子病历数据上传和访问正常，保证家医系统、区域检验、区域影像系统正常，保障基层医学检验和医学影像系统正常运行。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	数量指标	机房维护（年）			1	=		年
		产出指标	数量指标	区域卫生信息平台（公卫和电子病历）和网络安全维护（年）			1	=		年
		产出指标	质量指标	保证公卫和电子病历的数据上传和访问正常			需求	=		满足
		产出指标	时效指标	按进度拨付			30	≤		天
		产出指标	时效指标	资金使用时限			2026	=		年
		产出指标	成本指标	每年机房维护			30	=		万元
		产出指标	成本指标	每年区域卫生信息平台（公卫和电子病历、家医签约系统）和网络安全维护、安全等保			52	=		万元
		效益指标	社会效益	有效推进实现区域内卫生资源共享			长期	=		年
		效益指标	社会效益	保障基层公卫系统的正常运行			长期	=		年
		效益指标	社会效益	保证公卫和电子病历的数据上传和访问正常			长期	=		年
		效益指标	社会效益	保证家医签约系统正常使用			长期	=		年
		效益指标	可持续影响	提供基本医疗卫生服务			长期	=		年
		满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众、职工、政府的满意度			0.8	≥		%

附件12-14

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-14

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004318400-卫健委中医药（常年性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		20			项目属性				常年
项目起始时间		2026年			项目终止时间				1年
项目概况		2023创建全国中医药示范市（县）
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		通过开展标准、技术培训会、印刷宣传手册、制作户外大型广告牌，全国中医药工作示范市创建等方式让中医药科普覆盖23个镇街，提升居民中医药意识，提升基层中医药服务能力，居民健康素养不断提升。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	数量指标	创建全国中医药工作示范市（县）标识户外大型广告牌			2	＝		块
		产出指标	数量指标	创建全国中医药工作示范市（县）宣传展板			25	＝		块
		产出指标	数量指标	创建全国中医药工作示范市（县）宣传画册			10	＝		本
		产出指标	数量指标	聘请技术指导			2	＝		次
		产出指标	数量指标	创建全国中医药工作示范市（县）标准技术培训			100	＝		人
		产出指标	数量指标	聘请国家级专家模拟暗访5人x3天x3次			5	＝		人
		产出指标	成本指标	创建全国中医药工作示范市（县）标准技术培训、宣传资料等			9	＝		万元
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率提高			90	≥		%
		产出指标	时效指标	一次性拨付			100	＝		%
		效益指标	可持续影响指标	居民的健康素养			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	增强居民的中医药意识			长期	定性
		产出指标	时效指标	资金使用时限			2026	定性

附件12-15

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-15

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004318416-卫健委沈恃戎医药费（常年性项目）
主管部门		重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		2			项目属性				常年性
项目起始时间		2026.1			项目终止时间				2026.12
项目概况		解决沈恃戎善后问题，解决其医药费
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		根据潼府发〔1981〕48号文件精神，解决沈恃戎门诊、住院费（个人负担部分），通过实报实销的方式减少沈恃戎经济负担，提高沈恃戎生活水平，减少病痛折磨，解决沈恃戎善后问题，维护社会稳定。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		效益指标	可持续影响指标	提高沈恃戎生活水平，减少病痛折磨			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	解决沈恃戎善后问题，维护社会稳定			长期	定性
		效益指标	经济效益指标	减少沈恃戎经济负担			长期	定性
		产出指标	时效指标	实报实销			2026	定性
		产出指标	数量指标	解决沈恃戎门诊、住院费（个人负担部分）			1	＝		人
		产出指标	成本指标	解决沈恃戎门诊、住院费（个人负担部分）			2	＝		万元
		产出指标	质量指标	完成任务率			100	＝		%
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率			100	＝		%

附件12-16

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-16

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004318422-卫健委村卫生室乡村医生专项补助（常年性项目）
主管部门		卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		673			项目属性				常年
项目起始时间		2026年			项目终止时间				1年
项目概况		2023乡村医生886人，取得执业以上39人，标准每月1000元；执业助理53人，标准800元；乡村全科95人，标准每月700元；乡村医生699人，标准600元。
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		对取得执业资格的乡村医生871人进行补助，其中补助标准为执业，标准每月1000元；执业助理，标准800元；乡村全科，标准每月700元；乡村医生，标准600元。通过村卫生室国家基本药物制度覆盖率、目录药品质量合格率、基本药物零差率销售率等考核乡村医生，降低患者的医疗费用，提高受益群众满意度。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	数量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率			100	＝		%
		产出指标	数量指标	乡村医生补助人数			886	＝		人
		产出指标	质量指标	目录药品质量合格率			100	＝		%
		产出指标	时效指标	完成任务时限				定性
		效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率			100	＝		%
		效益指标	社会效益指标	乡村医生补助资金下达率			100	＝		%
		效益指标	可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济				定性
		效益指标	可持续影响指标	降低患者的医疗费用				定性
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率			90	≥		%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			90	≥		%

附件12-17

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-17

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004318437-卫健委基层发展资金池（常年性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		400			项目属性				常年
项目起始时间		2026年1月			项目终止时间				2026年12月
项目概况		提升基层服务能力，改善就医环境，设备配置、人才培养、运行经费的兜底保障等
立项依据		《重庆市医药卫生体制改革专项小组关于印发重庆市区县域医共体“三通”建设工作方案的通知》（渝医改〔2020〕2号）、《重庆市区县域医共体“三通”建设试点监测评价实施方案（试行）》渝医改办发〔2020〕3号
项目当年绩效目标		用于23家基层卫生院就医环境改造、基础建设（不含新建、改扩建）、设备配置、人才培养及人员经费、运行经费的兜底保障等。改善基层卫生院就医环境，提高医疗服务水平。保障基层卫生院发展，提高医疗服务水平。逐步解决基层群众“看病难”问题。逐步提升基层就诊率和区内就诊率
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	数量指标	用于23家基层卫生院就医环境改造、基础建设（不含新建、改扩建）、设备配置、人才培养及人员经费、运行经费的兜底保障等。			23	＝		个
		产出指标	质量指标	改善基层卫生院就医环境，提高医疗服务水平。			100	＝		%
		产出指标	时效指标	按实际工作开展情况拨付			100	＝		%
		产出指标	时效指标	完成任务时限			2026	＝		年
		效益指标	经济效益指标	保障基层卫生院发展，提高医疗服务水平。				定性
		效益指标	社会效益指标	逐步解决基层群众“看病难”问题				定性
		效益指标	可持续影响指标	逐步提升基层就诊率和区内就诊率				定性
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗机构服务满意率			90	≥		%

附件12-18

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-18

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）				单位：万元
项目名称	50015224T000004318458-卫健委基层编内余编聘用人员补助（常年性项目）
主管部门	433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）	66			项目属性				常年
项目起始时间	2026年1月			项目终止时间				2026年12月
项目概况	给予基层医疗机构聘用编外人员的补助
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标	根据《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》的通知（财社〔2014〕139号）、潼南府办〔2016〕45号，补助23个基层医疗机构，促进基层卫生院协调发展，保障基层医疗机构基本运作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
	效益指标	可持续影响指标	维稳			长期	定性
	产出指标	时效指标	完成任务时限			2026	＝		年
	产出指标	成本指标	全年			66	＝		万元
	效益指标	可持续影响指标	保障基层医疗机构基本运作			有效	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			90	≥		%
	产出指标	数量指标	补助个数			23	＝		个
	效益指标	社会效益指标	促进基层卫生院协调发展			100	＝		%

附件12-19

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-19

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004318482-卫健委基层“三支一扶”专项补助（常年性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		101			项目属性				常年
项目起始时间		2026年1月			项目终止时间				2026年12月
项目概况		用于基层卫生院“三支一扶”人员经费（2名专科、5名本科）
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		根据潼人社〔2022〕170号，潼人社〔2023〕135号，潼人社〔2024〕145号文件精神，补助招录“三支一扶”的基层医疗机构，用于基层卫生院“三支一扶”人员经费（11名专科、5名本科），提升基层服务能力，增加基层医疗人员。逐步解决基层群众“看病难”问题，逐步提升基层就诊率和区内就诊率。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		效益指标	可持续影响指标	逐步提升基层就诊率和区内就诊率			长期	定性
		效益指标	社会效益指标	增加基层医疗人员。逐步解决基层群众“看病难”问题			长期	定性
		产出指标	数量指标	用于基层卫生院“三支一扶”人员经费（2名专科、5名本科）			7	＝		人
		产出指标	成本指标	财政补助			101	＝		万元
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对医疗机构服务满意率			95	≥		%
		产出指标	质量指标	完成相关工作任务，提升基层服务能力，完成年度工作安排。			100	＝		%
		产出指标	时效指标	按实际工作开展情况拨付			当年12月完成	定性

附件12-20

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-20

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004318547-卫健委无偿献血宣传经费（常年性项目）
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		5			项目属性				常年
项目起始时间		2026年1月			项目终止时间				2026年12月
项目概况		印制无偿献血宣传资料画册等约2万；制作宣传展板1万；制作广告牌投放户外公交车站台等2万；大型宣传活动约5万。
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		印制宣传资料、画册、展板、大型宣传活动、制作宣传广告牌，投放于户外、公交车站台等，提高广大群众和干部职工无偿献血参与率与知晓率，保障群众生命安全，促进医疗卫生事业发展，保障区内临床用血供需平衡。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	数量指标	大型宣传活动			2	＝		次
		产出指标	数量指标	宣传展板制作			10	＝		块
		产出指标	数量指标	印制无偿献血宣传资料、画册			3	＝		万份
		产出指标	数量指标	制作公益宣传广告，投放于户外预留宣传位置			2	＝		个
		产出指标	数量指标	制作宣传广告牌，投放于户外、公交车站台等			5	＝		块
		产出指标	质量指标	5年内全区无偿献血募集目标人数				定性
		产出指标	质量指标	城市居民无偿献血知晓率				定性
		产出指标	质量指标	农村居民无偿献血知晓率				定性
		产出指标	质量指标	在校青少年居民无偿献血知晓率				定性
		产出指标	时效指标	资金使用时限				定性
		效益指标	社会效益指标	提高广大群众和干部职工无偿献血参与率与知晓率				定性
		效益指标	可持续影响指标	保障群众生命安全，促进医疗卫生事业发展				定性
		满意度指标	服务对象满意度指标	区内临床用血供需平衡				定性

附件12-2

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-21

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称	50015226T000005545331-育儿补贴
主管部门	433-卫生健康委		实施单位		433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元)	179		项目属性		新增
项目起始时间	2026年		项目终止时间		长期
项目概况	育儿补贴区级资金
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标	完成相关工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	90	≥	%	30	是
	产出指标	时效指标	育儿补贴发放频次		定性		20	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		定性		20	否
	效益指标	可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本，构成生育友好型社会		定性		5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度		定性		5	否
	成本指标	经济成本指标	育儿补贴标准		定性		10	否

附件12-22

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-22

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称	50015226T000005545549-建立卫生应急指挥中心和应急物资库房
主管部门	433-卫生健康委		实施单位		433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元)	220		项目属性		新增
项目起始时间	2026年1月		项目终止时间		长期
项目概况	1.建设全区卫生应急指挥中心，主要是计算设备采购和软件费用（包括卫健委主端和各医疗卫生机构的末端设备，不含基层的显示设备），预计160万元。2.建设卫生应急物资库房，预计费用为40万元。
立项依据	关于印发卫生应急指挥中心标准化建设指导方案的通知
项目当年绩效目标	完成卫生应急指挥中心和应急物资库房建立
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	成本指标	购买设备，建立库房	200万	一次	元	30	是
		数量指标	场地面积	400平方米	一次	平方米	10	否
		时效指标	完工时间	90天	一次	天	10	否
		质量指标	符合上级要求	长期	常年	/	10	否
	效益指标	社会效益指标	提升社会应急反应能力	长期	常年	/	10	否
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	长期	常年	/	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生系统服务满意率	90%	常年	/	10	否

附件12-23

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-23

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称	50015226T000005549275-办公楼装修
主管部门	433-卫生健康委		实施单位		433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元)	300		项目属性		新增
项目起始时间	2025年		项目终止时间		长期
项目概况	1.整体装修约3000平米，装修费用约需133万元，用于卫生健康委增加办公用房及功能用房、建立应急指挥中心和120调度中心2.消防工程约需58万元；3.办公用品、桌椅及空调约需109万元。
立项依据	十四届区委第30次常委会研究同意，名人酒店收回后作为区卫生健康委和区红十字会、区计生协会的办公用房。
项目当年绩效目标	完成各项工作任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	成本指标	装饰装修、办公用品、消防工程	300万	一次	元	30	是
		数量指标	维修面积	3000平方米	一次	平方米	10	否
		时效指标	完工时间	120天	一次	天	10	否
		质量指标	符合办公要求	长期	常年	/	10	否
	效益指标	社会效益指标	提供舒适办公场所：	长期	常年	/	15	否
	效益指标	可持续影响指标	高效地办公	长期	常年	/	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公场所的满意度	95%	常年	/	10	否

附件12-24

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-24

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015226T000005563612-适龄女生HPV接种
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		24			项目属性				常年
项目起始时间		2026年			项目终止时间				1年
项目概况		为进一步加强全市宫颈癌综合防控，筑牢适宜人群免疫屏障，按照《“健康中国 2030”规划纲要》《加速消除宫颈癌行动计划（2023—2030 年）》要求，将继续开展 2025-2026学年初二年级在校女学生人乳头瘤病毒疫苗接种项目。
立项依据		重庆市疾病预防控制局重庆市卫生健康委员会重庆市教育委员会重庆市财政局《关于开展2025-2026学年初二年级女学生人乳头瘤病毒疫苗接种工作的通知》（渝疾控发〔2025〕21号）
项目当年绩效目标		完成适龄女学生免费宫颈疫苗接种
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	数量指标	2025年9月进入初二年级的在校女学生需求摸排到位率			100%	定性
				《HPV疫苗接种知情同意书》告知率			100%	定性
				疫苗采购到位率			100%	定性
				接种HPV疫苗信息全程可追溯率			100%	定性
				接种数据按时报送率			100%	定性
				HPV疫苗宣传覆盖率			100%	定性
				接种培训			1次	定性
			质量指标	规范接种HPV疫苗实施率			100%	定性
				发生AEFI48小时报告率			100%	定性
		效益指标	可持续影响指标	HPV患病率处于低流行水平			中长期	定性
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	定性

附件12-25

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-25

						单位：万元
项目名称	50015226T000005592055-医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金
主管部门	433-卫生健康委		实施单位		433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元)	158		项目属性		新增
项目起始时间	2026年		项目终止时间		长期
项目概况	中医药事业传承与发展
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标	完成当年相关工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	效果指标	医疗服务与保障能力提升		定性		60	是
	效益指标	社会效益指标	促进中医药事业发展		定性		20	否
	满意度指标	满意度指标	群众知晓率	90	≥	%	10	否

附件12-26

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-26

						单位：万元
项目名称	50015226T000005598457-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）中央补助资金
主管部门	433-卫生健康委		实施单位		433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元)	541		项目属性		新增
项目起始时间	2026年		项目终止时间		长期
项目概况	围绕传染病防控重点，提升传染病症候群监测预警、登革热防控能力，进一步强化疾控机构实验室检验检测能力建设，为传染病防控工作提供支撑。
立项依据	重庆市财政局重庆市卫生健康委员会重庆市疾病预防控制局《关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）中央补助资金的通知》（渝财社〔2025〕122号）
项目当年绩效目标	医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养（疾控部分）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	传染病症候群监测哨点监测任务完成率	≥95%	定性		20	是
			登革热疑似病例复核诊断完成率	≥90%	定性		20	是
			登革热病例个案调查及实验室检测完成率	100%	定性		20	是
			5-10月登革热蚊媒监测完成率	100%	定性		20	是
		质量指标	公共卫生实验室检验检测能力	有效提升	定性		10	否

附件12-27

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-27

						单位：万元
项目名称	50015226T000005598522-中央和市级计划生育转移支付资金
主管部门	433-卫生健康委		实施单位		433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元)	1236		项目属性		新增
项目起始时间	2026年		项目终止时间		长期
项目概况	用于计划生育工作
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标	2026年中央和市级计划生育转移支付资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	质量指标	完成中央和市级计划生育转移支付工作		定性		50	是
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定		定性		30	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	85	≥	%	10	否

附件12-28

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-28

						单位：万元
项目名称	50015226T000005598552-育儿补贴中央和市级补助资金
主管部门	433-卫生健康委		实施单位		433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元)	6120		项目属性		新增
项目起始时间	2026年		项目终止时间		长期
项目概况	用于支持各地为符合条件的婴幼儿发放育儿补贴
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标	育儿补贴中央和市级补助资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	质量指标	完成育儿补贴相关工作		定性		50	是
	效益指标	社会效益指标	满意度		定性		30	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	85	≥	%	10	否

附件12-29

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-29

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）			单位：万元
项目名称		50015224T000004345168-卫健委疾病预防控制类项目
主管部门		433-卫生健康委		实施单位			433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		5		项目属性			常年
项目起始时间		2026年1月		项目终止时间			2026年12月
项目概况		严重精神障碍患者规范管理率
立项依据		区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标		（1）呼吸道传染病多病原检测≥9620例
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质		度量单位
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	≥		%
		产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	89	≥		%
		效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	逐步提高	定性
		产出指标	数量指标	免费服用二代抗精神药物人数	564	＝		人
		效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	逐步提高	定性

附件12-30

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-30

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）				单位：万元
项目名称	50015225T000005008236-2025年计划生育特别扶助资金中央及市级
主管部门	433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）	912			项目属性				常年
项目起始时间	2026年1月			项目终止时间				2026年12月
项目概况	开展计划生育特别扶助专项补助
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标	中央和市级计划生育转移支付资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
	产出指标	成本指标	中央和市级计划生育转移支付资金			1000	＝		万元
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度			100	≥		%
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定			长期	定性

附件12-31

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-31

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）				单位：万元
项目名称	50015225T000005008301-基本药物制度中央和市级补助
主管部门	433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）	637			项目属性				常年
项目起始时间	2026年1月			项目终止时间				2026年12月
项目概况	基本药物制度中央和市级补助
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标	基本药物制度中央和市级补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量			优	定性
	产出指标	质量指标	辖区服务人群			优	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务人群医疗满意情况			优	定性

附件12-32

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-32

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）				单位：万元
项目名称	50015225T000005008552-基本公共卫生服务中央和市级补助
主管部门	433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）	5862			项目属性				常年
项目起始时间	2026年1月			项目终止时间				2026年12月
项目概况	基本公共卫生服务中央和市级补助
立项依据	国卫基层发﹝2019﹞52号文件
项目当年绩效目标	基本公共卫生服务中央和市级补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
	效益指标	可持续发展指标	保障基本公共卫生运转			100	≥		元/年
	满意度指标	满意度指标	根据辖区常住人口数			100	≥		%
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率			50	≥		%

附件12-33

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-33

						单位：万元
项目名称	50015226T000005176955-重大公共卫生服务中央资金
主管部门	433-卫生健康委		实施单位		433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元)	527		项目属性		新增
项目起始时间	2026年		项目终止时间		长期
项目概况	目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。目标2:有效控制艾滋病疫情,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3:开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查;开展人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。
立项依据	重庆市财政局重庆市卫生健康委员会重庆市疾病预防控制局《关于提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（渝财社〔2025〕125号）
项目当年绩效目标	目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。目标2:有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3:开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	95	≥	%	3	否
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100	＝	%	3	否
	产出指标	数量指标	肺结核患者治疗任务完成率	85	≥	%	3	否
	产出指标	数量指标	呼吸道传染病综合监测任务完成率	85	≥	%	3	否
	产出指标	数量指标	梅毒感染孕产妇治疗率	95	≥	%	3	否
	产出指标	数量指标	农村癫痫防治项目县患者筛查任务完成率	100	＝	%	3	否
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	100	＝	%	3	否
	产出指标	数量指标	乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时注射率	95	≥	%	3	否
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	99	≥	%	3	否
	产出指标	质量指标	艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群) 检测比例	100	＝	%	3	否
	产出指标	质量指标	病媒生物监测结果分析报告率	85	≥	%	3	否
	产出指标	质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	90	≥	%	2	否
	产出指标	质量指标	肺结核患者成功治疗率	90	≥	%	3	否
	产出指标	质量指标	居民健康素养监测数据合格率	90	≥	%	2	否
	产出指标	质量指标	麻风病按规定随访到位率	90	≥	%	3	否
	产出指标	质量指标	麻风病可疑线索报告率	90	≥	%	3	否
	产出指标	质量指标	伤害监测漏报率	10	≤	%	3	否
	产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90	≥	%	3	否
	产出指标	质量指标	死因监测数据规范报告率	90	≥	%	3	否
	产出指标	质量指标	饮用水和环境卫生监测完成率	95	≥	%	3	否
	产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	85	≥	%	2	否
	效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平		定性		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络实验室培训满意度	90	≥	%	10	是

附件12-34

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-34

						单位：万元
项目名称	50015226T000005373264-育儿补贴补助资金中央
主管部门	433-卫生健康委		实施单位		433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元)	914.27		项目属性		新增
项目起始时间	2026年		项目终止时间		长期
项目概况	以前年度项目资金结转
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标	育儿补贴中央和市级补助资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	质量指标	完成育儿补贴相关工作		定性		50	是
	效益指标	社会效益指标	满意度		定性		30	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	85	≥	%	10	否

附件12-35

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-35

						单位：万元
项目名称	50015226T000005373269-育儿补贴补助资金市级
主管部门	433-卫生健康委		实施单位		433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元)	157		项目属性		新增
项目起始时间	2026年		项目终止时间		长期
项目概况	以前年度项目资金结转
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标	育儿补贴中央和市级补助资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	质量指标	完成育儿补贴相关工作		定性		50	是
	效益指标	社会效益指标	满意度		定性		30	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	85	≥	%	10	否

附件12-36

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-36

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015224T000004281869-卫健委婴幼儿托育服务经营补贴（常年性项目）
主管部门		重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		30			项目属性				常年
项目起始时间		2026年			项目终止时间				1年
项目概况		以前年度项目资金结转
立项依据		区卫生健康委重点项目汇总
项目当年绩效目标		根据《重庆市普惠性托育机构认定及补贴办法（试行）和重庆市托幼一体化管理办法（试行）（征求意见稿）》，补助标准为：乳儿班全日托每人每年补贴 900元，半日托每人每年补贴450 元；托小班全日托每人每年补贴 800元，半日托每人每年补贴 400元；托大班全日托每人每年补贴 700 元，半日托每人每年补贴350元。主城新区市、区财政按 5:5 比例承担。目前，全区托育机构收托1500人，按中位数（托小班）标准测算，需补助1500*800/2=600000元，据实安排补助资金。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	数量指标	0-3岁在园925人			925	＝		人
		产出指标	质量指标	完成任务率			100	＝		%
		产出指标	时效指标	完成任务时限				定性
		效益指标	社会效益指标	提升社会责任感，家庭幸福感				定性
		效益指标	可持续影响指标	促进人口长期均衡发展				定性
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层医疗机构服务满意率			90	≥		%

附件12-37

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-37

						单位：万元
项目名称	50015225T000005007754-2025年计划生育奖励扶助资金中央及市级
主管部门	433-卫生健康委		实施单位		433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元)	27.93		项目属性		新增
项目起始时间	2025年		项目终止时间		长期
项目概况	开展计划生育奖励扶助专项补助
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
项目当年绩效目标	完成当年目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	奖励扶助人员	10000	＝	人	60	是
	效益指标	可持续影响指标	计划生育家庭的发展能力逐年提高		定性	年	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生民生政策满意率	90	≥	%	10	否

附件12-38

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-38

					单位：万元
项目名称	50015225T000005009537-2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）
主管部门	433-卫生健康委		实施单位		433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）	13		项目属性		新增
项目起始时间	2026		项目终止时间		2026
项目概况	开展“中医药文化服务周”活动；“两专科一中心”建设；巴渝岐黄学者培养。
立项依据	重庆市财政局、重庆市卫生健康委员会关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金预算的通知
项目当年绩效目标	开展“中医药文化服务周”活动，充分发挥基地展示、传播和服务功能；开展“两专科一中心”建设，有效提升中医医院优势专科诊疗水平和急诊救治能力，推动医院高质量发展；培养巴渝青年岐黄学者，以中医药人才教育推动中医药传承创新发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	培训巴渝岐黄学者	1	=	人
	产出指标	数量指标	新购专用设备	2	≥	台
	产出指标	数量指标	组织中医宣传相关活动	35	≥	场
	产出指标	数量指标	人次人数	1	＝	人
	产出指标	时效指标	资金使用时间	365	＝	天
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	良好	定性	%
	效益指标	可持续影响指标	提高本地就诊率	良好	定性	%
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	115	＝	万元

附件12-39

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-39

编制单位：	433001-卫生健康委（本级）					单位：万元
项目名称		50015225T000005009891-2025年（常年性市级）基本药物制度补助资金
主管部门		433-卫生健康委			实施单位				433001-卫生健康委（本级）
资金总额（万元）		291			项目属性				常年
项目起始时间		2026年			项目终止时间				1年
项目概况		以前年度项目资金结转
立项依据		潼南府发〔2016〕45号
项目当年绩效目标		用于23家基层医疗机构药品零差率制度执行的考核工作，根据区卫健委对基层医疗机构的考核情况进行绩效使用；国家中医药示范区建设的专项安排、基层医疗机构均衡发展建设。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
		产出指标	数量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率			100	＝		%
		产出指标	质量指标	目录药品质量合格率			100	＝		%
		效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率			100	＝		%
		效益指标	社会效益指标	乡村医生补助资金下达率			100	＝		%
		效益指标	可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济			长期	定性		年
		满意度指标	满意度指标	患者满意率			90	≥		%
		效益指标	可持续影响指标	降低患者的医疗费用			有效	定性		元
		产出指标	成本指标	村卫生室药品零差率补助			291	＝		万元
		产出指标	时效指标	完成任务时限			2026	＝		年
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			90	≥		%

附件12-40

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-40

编制单位：433002-精神卫生中心								单位：万元
项目名称	50015223T000003463020-“三无”和优抚病员救治救助费			业务主管部门			重庆市潼南区卫生健康委员会
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	73			本级安排（万元）			73
当年预算（万元）	73			上级补助（万元）
项目概述	根据渝民发[2006]111号、渝民发（2017）49号文件精神，保障优抚及三无病员的救治
立项依据	渝民发[2006]111号、渝民发（2017）49号
当年绩效目标	2026年1月-2026年12月为“三无”病员、优抚病员提供医疗、生活等救治救助，保障这类患者得到有效治疗，使患者病情好转率≥80%，同时减少这类患者对社会的危害性,维护了社会的和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		是否核心指标
	产出指标	数量指标	救治救助病员人数	20	人数	≥	43		是
	产出指标	质量指标	住院病员好转率	20	%	≥	80		否
	产出指标	时效指标	2023-2027	20	年	＝	1		否
	效益指标	社会效益指标	降低此类病员社会危害率	10	%	≥	90		否
	效益指标	可持续发展指标	不断提高患者质量和生活水平	10	年	＝	1		否
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	10	%	≥	90		否

附件12-41

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-41

编制单位：433002-精神卫生中心								单位：万元
项目名称	50015223T000003463263-特困家庭门诊药物救助费			业务主管部门			重庆市潼南区卫生健康委员会
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	4			本级安排（万元）			4
当年预算（万元）	4			上级补助（万元）
项目概述	根据潼综办〔2017〕15号、潼南府办〔2020〕71号关于进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者服务管理和救治救助工作的通知区财政局按300元/人/月的标准安排资金用于用药剂量大和特别困难家庭患者的药物救助。
立项依据	潼综办〔2017〕15号、潼南府办（2020）71号关于进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者服务管理和救治救助工作
当年绩效目标	预算2023-2027年特别困难家庭患者药物救助费，保障400人次门诊病员得到药物救治，使特困门诊患者免费拿药覆盖率≥95%，病情好转率在80%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		是否核心指标
	产出指标	数量指标	为特困门诊患者提供免费药物治疗人次	20	人次	≤	122		是
	产出指标	质量指标	特困门诊患者病情好转率。	20	%	≥	80		否
	产出指标	时效指标	为特困家庭患者救助时效	20	年	＝	1		否
	效益指标	社会效益指标	降低社会的危害率	10	%	≥	90		否
	效益指标	可持续影响指标	不断提高对精神病患者服务质量和生活水平	10	年	＝	1		否
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展人文关怀，提高生活质量，提高患者幸福指数及满意度	10	%	≥	90		否

附件12-42

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-42

编制单位：433002-精神卫生中心								单位：万元
项目名称	50015223T000003463822-肇事肇患者祸救治救助			业务主管部门			重庆市潼南区卫生健康委员会
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	66			本级安排（万元）			66
当年预算（万元）	66			上级补助（万元）
项目概述	根据潼综办〔2017〕15号、潼南府办〔2020〕71号关于进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者服务管理和救治救助工作的通知特殊困难家庭肇事肇祸等严重精神障碍患者，在日常基本药物救助无法达到治疗效果的，可申请住院治疗。救治时间原则上在四个月以内，在此期间所产生的费用由医保报销和大病救助后，不足部分由区财政整合相关资金按照2000元/人/月的标准救治。
立项依据	潼综办〔2017〕15号、潼南府办（2020）71号关于进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者服务管理和救治救助工作
当年绩效目标	为特殊困难家庭肇事肇祸等严重精神障碍患者提供救治救助，保障400人次住院病人得到有效治疗，使患者病情好转率≥80%，同时减少这类患者对社会的危害性,维护了社会的和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		是否核心指标
	产出指标	数量指标	为严重精神障碍住院患者提供救治救助人次	20	人次	≤	400		是
	产出指标	质量指标	住院病员病情好转率	20	%	≥	80		否
	产出指标	时效指标	提供救助时间	20	年	＝	1		否
	效益指标	社会效益指标	降低社会的危害率	10	%	≥	90		否
	效益指标	可持续影响指标	不断提高对精神病患者服务质量和生活水平	10	年	＝	1		否
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展人文关怀，提高生活质量，提高患者幸福指数及满意度	10	%	≥	90		否

附件12-43

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-43

编制单位：433002-精神卫生中心								单位：万元
项目名称	50015223T000003463876-定额补贴精神病患者救治费			业务主管部门			重庆市潼南区卫生健康委员会
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	150			本级安排（万元）			150
当年预算（万元）	150			上级补助（万元）
项目概述	根据重庆市潼南区第十七届人民政府第127次常务会，区财政局负责从残保金中每年定额补贴区精卫中心150万元，用于病员医疗费等相关费用。
立项依据	重庆市潼南区第十七届人民政府第127次常务会
当年绩效目标	为严重精神障碍患者提供救治救助，减少镇街承担费用负担，保障住院病人得到有效治疗，使患者病情好转率≥80%，同时减少这类患者对社会的危害性,维护了社会的和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		是否核心指标
	产出指标	数量指标	救治救助病员人次	20	人次	≥	500		是
	产出指标	质量指标	住院病员病情好转率	10	%	≥	80		否
	产出指标	时效指标	提供救助时间	10	年	＝	1		否
	产出指标	成本指标	救治救助等相关费用	10	元/年	≤	150		否
	效益指标	社会效益指标	使病员得到了规范的治疗，降低社会的危害率。	20	%	≥	90		否
	效益指标	可持续影响指标	使病员得到了规不断提高对精神病患者服务质量和生活水平	10	年	＝	1		否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	10	%	≥	90		否

附件12-44

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-44

编制单位：433002-精神卫生中心								单位：万元
项目名称	50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金			业务主管部门			重庆市潼南区卫生健康委员会
预算执行率权重	10			项目分类			重点专项
当年预算（万元）	3.87			本级安排（万元）			3.87
当年预算（万元）	3.87			上级补助（万元）
项目概述	该项目为国家基本公共卫生精神卫生项目，辖区开展严重精神障碍患者筛查诊断、患者管理服务督导工作、精神卫生心理健康宣传，信息管理，严重精神障碍管理服务指导培训等公共卫生任务。
立项依据	根据相关政策实施
当年绩效目标	做好病例筛查、患者管理服务督导，信息管理（质控、数据处理评估、材料印制），项目管理（指导、培训、精神卫生心理健康宣传）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		是否核心指标
	产出指标	成本指标	基本公共卫生费用	10	万	≤	3.87		否
	产出指标	数量指标	患者管理服务督导工作	10	次	≥	6		否
	产出指标	数量指标	精神卫生心理健康宣传	10	次	≥	4		否
	产出指标	数量指标	筛查新增患者人数	10	人次	≥	300		否
	产出指标	数量指标	管理顾问培训2次以上	10	次	≥	3		否
	产出指标	质量指标	规范管理率达	10	%	≥	85		否
	效益指标	社会效益指标	减少这类患者对社会的危害率	20	%	≥	90		否
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者幸福指数及满意度	10	%	≥	95		否

附件12-45

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-45

编制单位：433002-精神卫生中心								单位：万元
项目名称	50015224T000004487116-2024年重大传染病防控中央补助资金（精卫中心））			业务主管部门			重庆市潼南区卫生健康委员会
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	8.502477			本级安排（万元）			8.502477
当年预算（万元）	8.502477			上级补助（万元）
项目概述	为严重精神障碍患者筛查诊断、随访技术指导、应急医疗处置、信息管理等公共卫生服务，并为居家患者提供精神病基本药物治疗补助。
立项依据	根据相关政策实施
当年绩效目标	完成严重精神障碍患者筛查任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		是否核心指标
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率达100%	15	%	≥	100		是
	产出指标	时效指标	资金使用时效	15	年	定性	2026		否
	产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	10	%	≥	60		否
	产出指标	成本指标	公共卫生费用	10	万元	≤	8.502477		否
	产出指标	经济效益	提高资金使用率	10	%	≥	95		否
	产出指标	社会效益	减少这类患者对社会的危害率	10	%	≥	90		否
	效益指标	可持续影响	不断提高对精神病患者服务质量	10	天	定性	365		否
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者幸福指数及满意度	10	%	≥	95		否

附件12-46

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-46

编制单位：433002-精神卫生中心								单位：万元
项目名称	50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性）			业务主管部门			重庆市潼南区卫生健康委员会
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	0.56			本级安排（万元）			0.56
当年预算（万元）	0.56			上级补助（万元）
项目概述	严重精神障碍患者管理等
立项依据	根据相关政策实施
当年绩效目标	做好病例筛查、患者管理服务督导，信息管理（质控、数据处理评估、材料印制），项目管理（指导、培训、精神卫生心理健康宣传）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		是否核心指标
	效益指标	社会效益	减少这类患者对社会的危害率	20	%	≥	90		是
	产出指标	数量指标	患者管理服务督导工作	10	次	≥	4		否
	产出指标	数量指标	精神卫生心理健康宣传	10	次	≥	4		否
	产出指标	数量指标	管理服务培训	10	次	≥	4		否
	产出指标	质量指标	规范管理率	10	%	≥	95		否
	产出指标	成本指标	基本公共卫生费用	10	万元	≤	15		否
	产出指标	数量指标	筛查新增患者人数	10	人次	≥	150		否
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者幸福指数及满意度	10	%	≥	95		否

附件12-47

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-47

编制单位：433002-精神卫生中心								单位：万元
项目名称	50015225T000004992379-严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病药项目			业务主管部门			重庆市潼南区卫生健康委员会
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	70			本级安排（万元）			70
当年预算（万元）	70			上级补助（万元）
项目概述	根据潼综办〔2017〕15号、《关于进一步加强免费服用第二代抗精神病药品的通知》（渝重点人群组〔2021〕6号），《关于进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者服务管理和救治救助工作的通知》（潼南府办﹝2020﹞71号），《重庆市精神卫生体系建设三年行动计划（2023—2025年）的通知》（渝府办发〔2023〕103号）。2024年及以前，区财政局按300元/人/年的标准安排资金用于用药剂量大和特别困难家庭患者的药物救助，每年3万元。此次预算计划覆盖所有的在册患者（住院的除外）。
立项依据	渝财社（2021）127号
当年绩效目标	根据潼综办〔2017〕15号、《关于进一步加强免费服用第二代抗精神病药品的通知》（渝重点人群组〔2021〕6号），《关于进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者服务管理和救治救助工作的通知》（潼南府办﹝2020﹞71号），《重庆市精神卫生体系建设三年行动计划（2023—2025年）的通知》（渝府办发〔2023〕103号）。2024年及以前，区财政局按300元/人/年的标准安排资金用于用药剂量大和特别困难家庭患者的药物救助，每年3万元。此次预算计划覆盖所有的在册患者（住院的除外）。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		是否核心指标
	产出指标	数量指标	免费服用二代抗精神病药物人次	20	人次	≥	500		是
	产出指标	质量指标	服药率达到80%以上	10	%	≥	80		否
	产出指标	时效指标	资金使用时效	20	年	定性	2026		否
	产出指标	成本指标	门诊患者300/人/月同时覆盖在册患者	10	元/人·次	≤	300		否
	效益指标	社会效益指标	使病员得到了规范的治疗，降低社会的危害率	10	%	≥	90		否
	效益指标	可持续影响指标	不断提高对精神病患者服务治疗和生活水平	10	年	定性	2026		否
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展人文关怀，提高生活质量，提高患者幸福指数及满意度	10	%	≥	90		否

附件12-48

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-48

编制单位：433002-精神卫生中心								单位：万元
项目名称	50015226T000005176955-重大公共卫生服务中央资金			业务主管部门			重庆市潼南区卫生健康委员会
预算执行率权重	10			项目分类			重点专项
当年预算（万元）	20			本级安排（万元）			20
当年预算（万元）	20			上级补助（万元）
项目概述	重大公共卫生服务中央资金
立项依据	根据相关政策实施
当年绩效目标	该项目为地区开展严重精神障碍患者筛查诊断、随访技术指导、应急医疗处置、信息管理等公共卫生任务，并为居家患者提供抗精神病基本药物治疗补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		是否核心指标
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率达100%	20	%	≤	100		是
	产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率达到65%以上	10	%	≥	65		否
	产出指标	时效指标	资金使用时效	10	年	定性	2026		否
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	10	%	≥	95		否
	效益指标	社会效益指标	减少这类患者对社会的危害率	10	%	≥	90		否
	效益指标	可持续影响指标	不断提高对精神病患者服务质量和生活水平	10	天	定性	365		否
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者幸福指数及满意度	10	%	≥	95		否
	成本指标	经济成本指标	公共卫生费用	10	万元	≤	20		否

附件12-49

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-49

编制单位：433002-精神卫生中心								单位：万元
项目名称	50015226T000005622835-严重精神障碍患者抗精神病药物补助			业务主管部门			重庆市潼南区卫生健康委员会
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	29			本级安排（万元）			29
				上级补助（万元）
项目概述	根据《重庆市财政局关于提前下达2026年卫生健康服务能力提升资金预算的通知》渝财社（2025）131号
立项依据	渝财社（2021）127号
当年绩效目标	根据《重庆市财政局关于提前下达2026年卫生健康服务能力提升资金预算的通知》渝财社（2025）131号
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		是否核心指标
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规律服药率	40	%	≥	90		是
	效益指标	社会效益指标	规范管理率	20	%	≥	85		否
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	10	%	≥	95		否
	成本指标	经济成本指标	资金拨付	20	万	≤	290000		否

附件12-50

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-50

编制单位：433002-精神卫生中心								单位：万元
项目名称	50015226T000005661626-严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病药项目（中央省级再安排）			业务主管部门			重庆市潼南区卫生健康委员会
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	19			本级安排（万元）			19
当年预算（万元）	19			上级补助（万元）
项目概述	根据潼综办〔2017〕15号、《关于进一步加强免费服用第二代抗精神病药品的通知》（渝重点人群组〔2021〕6号），《关于进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者服务管理和救治救助工作的通知》（潼南府办﹝2020﹞71号），《重庆市精神卫生体系建设三年行动计划（2023—2025年）的通知》（渝府办发〔2023〕103号）。2024年及以前，区财政局按300元/人/年的标准安排资金用于用药剂量大和特别困难家庭患者的药物救助，每年3万元。此次预算计划覆盖所有的在册患者（住院的除外）。
立项依据	渝财社（2021）127号
当年绩效目标	根据潼综办〔2017〕15号、《关于进一步加强免费服用第二代抗精神病药品的通知》（渝重点人群组〔2021〕6号），《关于进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者服务管理和救治救助工作的通知》（潼南府办﹝2020﹞71号），《重庆市精神卫生体系建设三年行动计划（2023—2025年）的通知》（渝府办发〔2023〕103号）。2024年及以前，区财政局按300元/人/年的标准安排资金用于用药剂量大和特别困难家庭患者的药物救助，每年3万元。此次预算计划覆盖所有的在册患者（住院的除外）。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		是否核心指标
	产出指标	数量指标	门诊患者300/人/月	10	元/人·次	≤	300		否
	产出指标	数量指标	免费服药二代抗精神病药物人次	20	人次	≥	500		是
	产出指标	质量指标	服药率达到80%	10	%	≥	80		否
	产出指标	时效指标	资金使用时效	20	年	定性	2026		否
	效益指标	社会效益指标	使病员得到规范治疗	10	%	≥	90		否
	效益指标	可持续影响指标	不断提高对精神患者服务治疗能力	10	年	定性	2026		否
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展人文关怀，提高生活质量	10	%	≥	90		否

附件12-51

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-51

编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	0.5				本级安排（万元）			0.5
					上级补助（万元）
项目概述	基本公共卫生资金
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	基本公共卫生服务项目包括健康促进、健康素养、水质监测、地方病、寄生虫、食品安全等，努力做好基本公共卫生服务项目，提高全区人民生活环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展健康促进学校创建	20		%	≥			60	是
	产出指标	数量指标	完成健康素养考核目标	10		%	≥			24.85	否
	产出指标	数量指标	对1004人进行了重点食源性寄生虫病监测，选择肝吸虫作为食源性寄生虫病监测病种。	10		%	＝			100	否
	产出指标	质量指标	潼南区8-10岁儿童碘盐覆盖率为100%，合格碘盐覆盖率为98.5%，孕妇碘盐覆盖率为100%，合格碘盐覆盖率为97%。达到国家消除IDD达标判定标准	10		%	＝			100	否
	效益指标	可持续发展	为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据	10		%	＝			100	否
	效益指标	生态效益	无环境污染泄漏	20		%	＝			100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10		%	≥			90	否

附件12-52

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-52

编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015224T000004054615-重大传染病防控中央补助				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	194.90				本级安排（万元）			194.90
					上级补助（万元）
项目概述	重大传染病防控中央补助资金
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	最大限度地发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率。继续加强结核病宣传教育、监测管理、高危人群干预、随访追踪管理工作。切实加强慢性病能力建设，承担所在区域慢性病防控工作，建设支持性环境，深入开展全民健康生活方式行动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	艾滋病感染孕妇及所生儿童抗病毒用药比例	20			≥			95	是
	产出指标	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	10		次	＝			100	否
	产出指标	质量指标	肺结核患者成功治愈率	10			≥			90	否
	产出指标	时效指标	运行时间	10			＝			1	否
	效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	20			定性				是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10			≥			90	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	10		万元	＝			194.90	否

附件12-53

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-53

编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015224T000004320305-应急物资储备				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	9.00				本级安排（万元）			9.00
					上级补助（万元）
项目概述	完成应急储备
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	完成应急储备，以保障人民群众、职工生命财产安全为出发点和落脚点，以提高救灾应急能力为核心，维护社会健康稳定发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	防护用品25类	10		%	＝			100	否
	产出指标	数量指标	个人携行与办公用品31类	10		%	＝			100	否
	产出指标	数量指标	消杀器械及用品18类	10		%	＝			100	否
	产出指标	质量指标	按储备标准及数量完成储备	20		%	＝			100	是
	产出指标	时效指标	完成储备时间2026年底	10			定性				否
	效益指标	社会效益指标	以保障人民群众、职工生命财产安全为出发点和落脚点，以提高救灾应急能力为核心	10			定性				否
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	10			定性				否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	9		万元	＝			9	否

附件12-54

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-54

编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015224T000004322246-水质监测项目2024				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	20.00				本级安排（万元）			20.00
					上级补助（万元）
项目概述	通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统了解全区饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统了解全区饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	农村饮用水卫生监测（乡镇水质监测）工程数	20		个	＝			240	是
	产出指标	质量指标	城饮水监测枯水期和丰水期	5		件	＝			240	否
	产出指标	质量指标	枯水期和丰水期及常态监测	10		件	＝			1	否
	产出指标	质量指标	每季度及常态监测	5		件	＝			良	否
	效益指标	经济效益指标	加强饮用水安全管理	10		%	＝			9	否
	效益指标	社会效益指标	保障饮用水安全	10		%	＝			良	否
	效益指标	可持续发展指标	了解饮用水卫生基本状况和变化趋势	10		%	＝			良	否
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10		%	≥			11	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20		万元	＝			良	否

附件12-55

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-55

编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015224T000004322255-艾滋病、性病及丙肝综合防治2024				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	18.00				本级安排（万元）			18.00
					上级补助（万元）
项目概述	继续加强性病艾滋病丙肝防治宣传教育、监测检测、高危干预、随访管理、关怀救助工作。
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	最大限度发现感染者和病人，有效控制艾滋病经性途径传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我区艾滋病、性病及丙肝疫情继续控制在低流行水平。使用美沙酮对滥用阿片类物质成瘾者进行长期维持治疗，以减轻他们对阿片类物质的依赖，减少由于滥用阿片类物质成瘾引起的死亡和引发的违法犯罪。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展艾滋病、性病、丙肝和禁毒大型宣传活动和知识讲座	20		次	＝			10	是
	产出指标	数量指标	印制性病艾滋病宣传资料	5		万份	＝			3	否
	产出指标	质量指标	艾滋病人接受抗病毒治疗的感染者治疗成功率	5		%	≥			90	否
	产出指标	质量指标	美沙酮门诊尿检抽检率	10		%	≥			85	否
	效益指标	经济效益指标	丙肝、一期和二期梅毒年发病率和艾滋病病死率	10			定性			下降	否
	效益指标	社会效益指标	吸毒人群干预覆盖率	10		%	≥			85	否
	效益指标	可持续发展指标	全区人民生活环境得到改善	10			定性			改善	否
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10		%	≥			90	否
	成本指标	经济成本指标	综合运行成本	10		万元	＝			20	否

附件12-56

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-56

编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015224T000004336619-2023非免疫规划疫苗运输费（2024年）2				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	159.00				本级安排（万元）			159.00
					上级补助（万元）
项目概述	疫苗运输费提前下达
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	2023年非免疫规划疫苗储存运输费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	疫苗转运完成率	5		%	＝			100	否
	产出指标	质量指标	疫苗转运及时率	5		%	＝			100	否
	产出指标	质量指标	转运数量	20		支	＝			92265	是
	产出指标	时效指标	运行时间	20		年	＝			1	否
	效益指标	经济效益指标	疫苗运输合格率	10		%	＝			100	否
	效益指标	社会效益指标	储存质量合格率	10		%	＝			100	否
	效益指标	可持续影响指标	保障疫苗的效价	10		%	＝			100	否
	满意度指标	满意度指标	满足群众日益增长的预防接种服务需求	10		%	≥			90	否
	产出指标	数量指标	疫苗转运完成率	5		%	＝			100	否

附件12-57

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-57

编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015224T000004336666-重大传染病防控中央补助资金2023年				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	73.00				本级安排（万元）			73.00
					上级补助（万元）
项目概述	艾滋病宣传教育、监测检测、高危干预、随访管理、治疗关怀；结核等传染病宣传教育、疫情处置，重点传染病监测；切实加强慢性病能力建设，承担所在区域慢性病防控工作，建设支持性环境，深入开展全民健康生活方式行动。
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	最大限度地发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率。继续加强结核病宣传教育、监测管理、高危人群干预、随访追踪管理工作。切实加强慢性病能力建设，承担所在区域慢性病防控工作，建设支持性环境，深入开展全民健康生活方式行动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	举办结核病防控工作培训	20		期	＝			1	是
	产出指标	数量指标	开展督导指导	10		次	＝			4	否
	产出指标	数量指标	开展肺结核及疑似患者追踪全年追踪、开展结核病防治大型宣传活动	10		次	＝			1	否
	产出指标	数量指标	印制性病艾滋病宣传资料	10		万份	＝			5	否
	产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	10		%	＝			90	否
	效益指标	经济效益指标	提供全人群全生命周期的慢性病防治管理服务，推进疾病治疗向健康管理转变	10		%	≥			90	否
	效益指标	生态效益指标	降低结核病传播，减轻患者经济负担	10		%	≤			90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10		%	≥			90	否

附件12-58

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-58

编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015224T000004346692-2024年非免疫规划疫苗储存运输费				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	81.00				本级安排（万元）			81.00
					上级补助（万元）
项目概述	2026年非免疫规划疫苗储存运输费。
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	保障区域内非免疫规划疫苗配送到各个单位
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	疫苗运转完成率	20		%	＝			100	是
	产出指标	质量指标	运转及时率	15		%	＝			100	否
	产出指标	时效指标	运行时间	15		年	＝			1	否
	效益指标	经济效益指标	疫苗运输合格率	10		%	＝			100	否
	效益指标	社会效益指标	储存质量合格率	10		%	＝			100	否
	效益指标	可持续发展指标	保障疫苗规定环境（2-8度）	10		%	＝			100	否
	效益指标	可持续发展指标	保障疫苗效价	10		%	＝			100	否

附件12-59

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-59

编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	0.09				本级安排（万元）			0.09
					上级补助（万元）
项目概述	基本公共卫生资金
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	基本公共卫生服务项目包括健康促进、健康素养、水质监测、地方病、寄生虫、食品安全等，努力做好基本公共卫生服务项目，提高全区人民生活环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展健康促进学校创建	20		%	≥			60	是
	产出指标	数量指标	完成健康素养考核目标	10		%	≥			24.85	否
	产出指标	数量指标	对1004人进行了重点食源性寄生虫病监测，选择肝吸虫作为食源性寄生虫病监测病种。	10		%	＝			100	否
	产出指标	质量指标	潼南区8-10岁儿童碘盐覆盖率为100%，合格碘盐覆盖率为98.5%，孕妇碘盐覆盖率为100%，合格碘盐覆盖率为97%。达到国家消除IDD达标判定标准	10		%	＝			100	否
	效益指标	可持续发展	为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据	10		%	＝			100	否
	效益指标	生态效益	无环境污染泄漏	20		%	＝			100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10		%	≥			90	否

附件12-60

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-60

编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015225T000004995967-退休人员伤残抚恤				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	3.54				本级安排（万元）			3.54
					上级补助（万元）
项目概述	退休人员朱明华2024年七级因公伤残补助
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	根据重庆市退役军人事务局重庆市财政局《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（渝退役军人局〔2022〕45号）（渝退役军人局〔2023〕35号）文件精神，退休人员朱明华2024年七级因公伤残补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	时效指标	完成伤残补助的发放	3		＝	月			45	是
	效益指标	社会效益指标	完成因公伤残人员的优抚完成率	100		＝	%			15	否
	效益指标	可持续影响指标	政府对因公伤残人员的优抚完成率	100		＝	%			20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	因公伤残人员的满意度	100		＝	%			10	否

附件12-61

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-61

编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015226T000005464642-潼南区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	68.00				本级安排（万元）			68.00
					上级补助（万元）
项目概述	医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、卫生监督机构能力建设
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、卫生监督机构能力建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	传染病症候群监测哨点任务完成率	20		%	≥			95	是
	产出指标	质量指标	网络与数据安全保障能力	20			定性				否
	效益指标	可持续发展指标	卫生监督工作效率	20			定性				否
	效益指标	可持续影响指标	传染病信息报告及时性和准确性	20		%	≥			95	否

附件12-62

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-62

编制单位：433003-疾控中心									单位：万元
项目名称	50015226T000005577091-智慧卫监（卫生监督信息化）建设				业务主管部门			卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	13.00				本级安排（万元）			13.00
					上级补助（万元）
项目概述	国家卫生健康监督信息平台、重庆市卫生健康执法监管服务平台运行维护、网络支撑、移动执法终端配套等，使得我单位监管服务平台与国家级和重庆市级流畅链接，便于上级单位的工作指导，及时更新业务进展，提高卫生健康监督执法效率，提升信息化水平。
立项依据	区卫生健康委一般性项目汇总
当年绩效目标	国家卫生健康监督信息平台、重庆市卫生健康执法监管服务平台运行维护、网络支撑、移动执法终端配套等，使得我单位监管服务平台与国家级和重庆市级流畅链接，便于上级单位的工作指导，及时更新业务进展，提高卫生健康监督执法效率，提升信息化水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	质量指标	网络宽带运行	20			＝				否
	产出指标	时效指标	网络宽带流畅运行时间	20		年	定性			1	是
	效益指标	经济效益指标	监控指挥中心设施设备运行效果	20			定性				否
	效益指标	社会效益指标	适配国家级和市级卫生健康监管服务平台	20			定性				否
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络监管运行服务对象满意度	10			＝				否

附件12-63

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-63

编制单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心									单位：万元
项目名称	50015224T000004320436-婚检（常年性项目）				业务主管部门			433-卫生健康委
预算执行率权重	10				项目分类			常年性
当年预算（万元）	40.00				本级安排（万元）			40.00
					上级补助（万元）
项目概述	婚前检查主要是针对影响婚育的疾病进行筛查，包括：严重遗传性疾病;指定传染病(乙肝、梅毒、艾滋病等);有关精神病;其他影响结婚和生育的重要脏器疾病及生殖系统疾病等。
立项依据	国家婚前保健规范2002(147号）、渝妇幼院群〔2024〕74号_重庆市妇幼保健院关于印发重庆市2024年婚前医学检查工作质量控制报告的通知
当年绩效目标	婚检率较上一年上升
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	婚检对数	40		对	≧			2000	是
	产出指标	时效指标	完成检查时限	10		年	＝			1	是
	效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷率	10			定性				否
	效益指标	可持续影响指标	有效防止传染病和遗传性疾病蔓延，降低新生儿出生缺陷发病率，提高出生人口素质	10			定性				否
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚检对象满意度	10			定性				否
	成本指标	经济成本指标	婚检人员检查成本	10		万元	＝			40	否

附件12-63

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-63

编制单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心								单位：万元
项目名称	50015226T000005376247-潼财债发〔2025〕566号-重庆市潼南区财政局关于下达2025年第二批新增政府债券资金预算的通知-重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目			业务主管部门			433-卫生健康委
预算执行率权重	10			项目分类			一次性
当年预算（万元）	2000.00			本级安排（万元）			2000.00
当年预算（万元）	2000.00			上级补助（万元）
项目概述	总建筑面积50016.61平方米，建设内容：儿童保健部、妇女保健部、中医馆、培训室、行政办公等。
立项依据	潼财债发〔2023〕96号
当年绩效目标	完成项目总工程量100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	支付建设项目工程款的比例	20	%	≧			85	是
	产出指标	数量指标	增加床位张数	10	张	=			220张	否
	产出指标	质量指标	增加停车位数	10	个	=			540个	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	10	%	=			100	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	10	%	=			100	否
	效益指标	可持续影响	以妇女儿童为中心提供妇幼健康服务，提升就医环境与服务质量。	20		定性			持续影响	是
	成本指标	经济成本指标	债券资金	10	元	=			20000000	否

附件12-65

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-65

						单位：万元
项目名称	50015224T000004318605-卫健委病媒生物防制（常年性项目）
主管部门	433-卫生健康委		实施单位		433006-健康服务中心
资金总额（万元)	95		项目属性		新增
项目起始时间	2026年		项目终止时间		长期
项目概况	开展病媒生物防制，城区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达标，重点行业防蝇和防鼠设施合格。
立项依据	病媒生物预防控制管理规定
项目当年绩效目标	完成各项工作任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	病媒生物防制宣传	1	＝	次	10	否
	产出指标	数量指标	城区病媒生物日常专业化防制：建成区公共外环境	29	＝	平方公里	10	是
	产出指标	数量指标	春秋季集中统一灭鼠、夏季灭蚊蝇蟑螂防制药械采购	5	＝	吨	10	否
	产出指标	数量指标	毒饵站建设	1000	＝	个	1	否
	产出指标	质量指标	城区控制鼠、蚊、蝇、蟑螂密度		定性		3	否
	产出指标	时效指标	病媒生物防制宣传		定性		10	否
	产出指标	时效指标	城区病媒生物日常专业化防制		定性		1	否
	产出指标	时效指标	春秋季集中统一灭鼠、夏季灭蚊蝇蟑螂防制药械采购		定性		10	否
	产出指标	时效指标	毒饵站建设		定性		5	否
	效益指标	经济效益指标	减少病媒媒介传染病的发生		定性		5	否
	效益指标	社会效益指标	鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达标，重点行业和单位防蚊蝇和防鼠设施合格，改善居民居住环境		定性		5	否
	效益指标	社会效益指标	增强居民的卫生健康意识		定性		5	否
	效益指标	可持续影响指标	居民的身体健康，传染病预防		定性		5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率		定性		10	否

附件12-66

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-66

						单位：万元
项目名称	50015226T000005545418-2026年健康城市、健康细胞建设
主管部门	433-卫生健康委		实施单位		433006-健康服务中心
资金总额（万元)	10		项目属性		新增
项目起始时间	2026年		项目终止时间		长期
项目概况	2026年健康城市、健康细胞建设
立项依据	区卫生健康委重点项目汇总
项目当年绩效目标	完成相关工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展健康城市、健康细胞主题宣传活动	2	＝	次	30	是
	产出指标	数量指标	印制健康城市、健康细胞相关文件资料	10000	≥	张	20	否
	效益指标	经济效益指标	推动健康城市、健康细胞的实施	90	≥	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	保障人民身体健康和生命安全	90	≥	%	5	否
	效益指标	生态效益指标	建成健康城市、健康细胞的目标	30	≥	%	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会的满意度	80	≥	%	10	否

附件12-67

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-67

						单位：万元
项目名称	50015226T000005545497-基本避孕药具经费
主管部门	433-卫生健康委		实施单位		433008-人口和计划生育药品器械管理站
资金总额（万元)	5		项目属性		新增
项目起始时间	2025年		项目终止时间		长期
项目概况	采购、储存和发放免费避孕药具
立项依据	区卫生健康委重点项目汇总
项目当年绩效目标	完成相关工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	质量指标	完成采购、储存和发放免费避孕药具工作		定性		50	是
	效益指标	社会效益指标	满意度		定性		30	否
	满意度指标	满意度指标	满意度		定性		10	否

附件12-68

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-68

编制单位：					单位：万元
项目名称	基础设施灾后重建工程
主管部门	重庆市潼南区卫生健康委			实施单位		各基层医疗卫生机构
资金总额（万元）	40.68			项目属性		常年
项目起始时间	2026年1月1日			项目终止时间		2026年12月31日
项目概况	基础设施灾后重建工程项目
立项依据	根据重庆市卫生健康委员会要求做好基础设施灾后重建工程项目
项目当年绩效目标	提高卫生院基础建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	建立规范化居民电子健康档案			2	＝	万份
	产出指标	数量指标	播放健康教育影像资料			100	＝	种
	产出指标	数量指标	预防接种			0.2	＝	万针次
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童管理			500	＝	人
	产出指标	数量指标	孕产妇规范管理			50	＝	人
	产出指标	数量指标	65岁老年人健康管理、老年人体检			4000	＝	人
	产出指标	数量指标	高血压患者健康管理			2000	＝	人
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者健康管理			800	＝	人
	效益指标	社会效益指标	慢性病患者健康			90	=	%
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率			90	=	%
	效益指标	社会效益指标	胎儿神经管畸形发生率			0	=	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众认可度			90	=	%

附件12-69

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-69

								单位：万元
项目名称	各医疗卫生机构重大传染病防控中央补助			业务主管部门			卫健委
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	205			本级安排（万元）
当年预算（万元）	205			上级补助（万元）			205
项目概述	重大公共卫生项目是国家和地方政府针对重大疾病防控、重点人群健康保障、突发公共卫生事件应对等关键领域
立项依据	区域重大健康问题、群众健康需求与民生关切、突发公共卫生事件应对需求。
当年绩效目标	重大公共卫生项目是国家和地方政府针对重大疾病防控、重点人群健康保障、突发公共卫生事件应对等关键领域
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	组织开展慢性病管理及随访	40	人次	≥			10000	否
	产出指标	成本指标	管理监测所需成本	20	万元	≥			10	否
	产出指标	质量指标	完成全年任务数量	10	%	≥			100	否
	产出指标	时效指标	按时完成	10		定性			良	是
	效益指标	社会效益指标	逐步提高财政资金使用绩效	10		定性			良	否
	效益指标	可持续影响指标	严格预算管理，全面实施预算绩效管理，推动财政资金聚力增效，提高重大公共服务供给质量，保障群众生命健康。	10		定性			良	否

附件12-70

重庆市潼南区卫生健康委员会2026年预算项目绩效目标表-70

					单位：万元
项目名称	基本公共卫生服务资金
主管部门	433-卫生健康委			实施单位				各医疗卫生机构
资金总额（万元）	3310.55			项目属性				常年
项目起始时间	2026年1月			项目终止时间				2026年12月
项目概况	基本公共卫生服务中央和市级补助
立项依据	国卫基层发﹝2019﹞52号文件
项目当年绩效目标	以前年度项目资金结转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质		度量单位
	效益指标	可持续发展指标	保障基本公共卫生运转			100	≥		元/年
	满意度指标	满意度指标	根据辖区常住人口数			100	≥		%
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率			50	≥		%

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