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重庆市潼南区无偿献血服务站2026年部门预算情况说明
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重庆市潼南区无偿献血服务站
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.承担全区公民无偿献血的宣传、发动、组织协调工作。
2.拟定与实施全区公民无偿献血年度计划。
3.承办公民无偿献血领导小组交办的各项工作。
（二）单位构成
重庆市潼南区无偿献血服务站隶属于重庆市潼南区卫生健康委员会，2026年共有事业编制6名，在编在职人员5名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数121.32万元，其中：一般公共预算拨款121.32万元。收入较去年增加22.70万元，主要是新增两名工作人员。
（二）支出预算：2026年年初预算数121.32万元，其中：社会保障和就业支出22.21万元，卫生健康支出94.17万元，住房保障支出4.93万元。支出较去年增加22.70万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入121.32万元，一般公共预算财政拨款支出121.32万元，比2025年增加22.70万元。其中：基本支出121.32万元，比2025年增加22.70万元，主要原因是新增两名工作人员；项目支出0万元，与2025年持平。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。主要原因是本单位与重庆市潼南区卫生健康委员会合署办公，无“三公”经费。
五、委托业务费情况说明
2026年委托业务费预算0万元，与2025年持平。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费17.91万元，比上年增加3.35万元，主要原因为新增两名工作人员。
2.政府采购情况。2026年本单位无采购情况，主要原因是本单位与重庆市潼南区卫生健康委员会合署办公。
3.绩效目标设置情况。本单位与重庆市潼南区卫生健康委员会合署办公，绩效目标设置情况在委机关统一体现。
4.国有资产占有使用情况。本单位与重庆市潼南区卫生健康委员会合署办公，国有资产占有使用情况在委机关统一体现。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘玉玲 联系方式： 023-81656629
1
附件1
|
重庆市潼南区无偿献血服务站财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
121.32 |
一、本年支出 |
121.32 |
121.32 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
121.32 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
22.21 |
22.21 |
|
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
94.17 |
94.17 |
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
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|
|
（十三）农林水支出 |
|
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|
|
（十四）交通运输支出 |
|
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|
|
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|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
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|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
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|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
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|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
（二十四）其他支出 |
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|
|
（二十五）转移性支出 |
|
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|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
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|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
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|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
121.32 |
支出总计 |
121.32 |
|
|
|
1
附件2
|
重庆市潼南区无偿献血服务站 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
| ||||
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
121.32 |
121.32 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
22.21 |
22.21 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
22.21 |
22.21 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
9.49 |
9.49 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
4.74 |
4.74 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
7.98 |
7.98 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
94.17 |
94.17 |
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
|
88.66 |
88.66 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
|
88.66 |
88.66 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
5.51 |
5.51 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
4.11 |
4.11 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
1.40 |
1.40 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
4.93 |
4.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
4.93 |
4.93 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
4.93 |
4.93 |
|
1
附件3
|
重庆市潼南区无偿献血服务站 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
121.32 |
103.40 |
17.91 |
|
301 |
工资福利支出 |
94.82 |
94.82 |
|
|
30101 |
基本工资 |
23.41 |
23.41 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.38 |
1.38 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
45.42 |
45.42 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.49 |
9.49 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.74 |
4.74 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.11 |
4.11 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
0.53 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.93 |
4.93 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.80 |
0.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
17.91 |
|
17.91 |
|
30201 |
办公费 |
7.08 |
|
7.08 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.31 |
|
0.31 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1.50 |
|
1.50 |
1
附件4
|
重庆市潼南区无偿献血服务站 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2024年预算数 |
2025年预算数 | |||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | |||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
433009 |
无偿献血服务站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1
附件5
|
重庆市潼南区无偿献血服务站政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
|
|
| |||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
| |||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
|
|
| |||
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
|
|
| |||
1
附件6
|
重庆市潼南区无偿献血服务站部门收支总表 | |||
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
121.32 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22.21 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
94.17 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
4.93 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
121.32 |
本年支出合计 |
121.32 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
121.32 |
支出总计 |
121.32 |
1
附件7
|
重庆市潼南区无偿献血服务站部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
121.32 |
|
121.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.21 |
|
22.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.21 |
|
22.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.49 |
|
9.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.74 |
|
4.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.98 |
|
7.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
94.17 |
|
94.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
88.66 |
|
88.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
88.66 |
|
88.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.51 |
|
5.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.11 |
|
4.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.40 |
|
1.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.93 |
|
4.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.93 |
|
4.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.93 |
|
4.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1
附件8
|
重庆市潼南区无偿献血服务站部门支出总表 | ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
121.32 |
121.32 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.21 |
22.21 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.21 |
22.21 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.49 |
9.49 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.74 |
4.74 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.98 |
7.98 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
94.17 |
94.17 |
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
88.66 |
88.66 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
88.66 |
88.66 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.51 |
5.51 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.11 |
4.11 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.93 |
4.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.93 |
4.93 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.93 |
4.93 |
|
1
附件9
|
重庆市潼南区无偿献血服务站政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
附件10
|
重庆市潼南区无偿献血服务站项目支出明细表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
序号 |
预算单位 |
功能分类科目 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | |||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转 项目 |
市级 专项 | ||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
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附件11
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重庆市潼南区无偿献血服务站整体绩效目标表 | |||||
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单位：万元 |
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部门（单位）名称 |
重庆市潼南区无偿献血服务站 |
部门支出预算数 |
121.32 | ||
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当年整体绩效目标 |
1.承担全区公民无偿献血的宣传、发动、组织协调工作。 2.拟定与实施全区公民无偿献血年度计划。 3.承办公民无偿献血领导小组交办的各项工作。 | ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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产出指标-质量指标-服务质量 |
40 |
无 |
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符合要求 |
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产出指标-数量指标-献血指标 |
30 |
无 |
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排名上升 |
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效益指标-可持续影响-指标为群众更好地服务 |
20 |
无 |
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提升 |
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满意度指标-服务对象满意度指标 |
10 |
% |
≥ |
90 |
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联系人：刘玉玲 |
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联系电话：023-81656629 | ||
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附件12
重庆市潼南区无偿献血服务站2026年预算项目绩效目标表
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编制单位： |
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单位：万元 | ||||||||
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项目名称 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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资金总额（万元） |
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项目属性 |
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项目起始时间 |
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项目终止时间 |
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项目概况 |
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立项依据 |
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项目当年绩效目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 | ||||
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