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重庆市潼南区卫生健康服务中心2026年部门预算情况说明
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重庆市潼南区卫生健康服务中心
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
承担卫生健康创建、病媒体防制、厕所革命、饮用水安全监测、知识培训等卫生健康方面的事务工作。
1.组织开展爱国卫生运动和各类卫生健康创建活动；
2.组织和督促城乡病媒生物防制工作的实施；
3.根据《烟草控制框架公约》做好相关工作；
4.承担厕所革命工作，协助开展全区农村改水、农村环境卫生综合整治工作；
5.拟订卫生健康知识培训、医学继续教育工作计划、工作规范、实施方案；承担卫生健康人员专业培训及医学继续教育工作；
6.为医师、护士执业资格及卫生专业技术资格考试考务提供服务。
（二）单位构成
重庆市潼南区卫生健康服务中心隶属于重庆市潼南区卫生健康委员会管理，2026年共有在编在职人员5人，其中事业人员4人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数210.13万元，其中：一般公共预算拨款210.13万元。收入较去年减少35.23万元，主要是基本支出减少34.09万元，项目支出减少1.14万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数210.13万元，其中：社会保障和就业支出16.07万元，卫生健康支出190.25万元，住房保障支出3.80万元。主要是基本支出减少34.09万元，项目支出减少1.14万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入210.13万元，一般公共预算财政拨款支出210.13万元，比2025年减少35.23万元。其中：基本支出96.27万元，比2025年减少34.09万元，主要原因是退休一名工作人员；项目支出113.86万元，比2025年减少1.14万元，主要原因是其他卫生健康管理事务支出减少。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算3万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费3万元，与2025年持平。公务用车购置费0万元，与2025年持平。
五、委托业务费情况说明
2026年委托业务费预算0万元，与2025年持平。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费16.75万元，比上年减少6.57万元。
2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0.20万元：政府采购服务预算0.20万元；
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款113.86万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位有1辆公务用车。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘玉玲 联系方式： 023-81656629
1
附件1
|
重庆市潼南区卫生健康服务中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
210.13 |
一、本年支出 |
210.13 |
210.13 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
210.13 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
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|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
16.07 |
16.07 |
|
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
190.25 |
190.25 |
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
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|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
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|
|
（十四）交通运输支出 |
|
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|
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|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
（十七）金融支出 |
|
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|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
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|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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|
（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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|
（二十六）债务付息支出 |
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|
（二十七）债务发行费用支出 |
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|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
附件2
|
重庆市潼南区卫生健康服务中心 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
| ||||
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
210.13 |
96.27 |
113.86 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
16.07 |
16.07 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
16.07 |
16.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
7.50 |
7.50 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
3.75 |
3.75 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
4.82 |
4.82 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
190.25 |
76.39 |
113.86 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
|
177.38 |
72.38 |
105.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
|
177.38 |
72.38 |
105.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
|
8.86 |
|
8.86 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
|
8.86 |
|
8.86 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
4.01 |
4.01 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
3.17 |
3.17 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
0.84 |
0.84 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
3.80 |
3.80 |
|
1
附件3
|
重庆市潼南区卫生健康服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
96.27 |
79.52 |
16.75 |
|
301 |
工资福利支出 |
74.49 |
74.49 |
|
|
30101 |
基本工资 |
16.86 |
16.86 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.35 |
1.35 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
37.01 |
37.01 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.50 |
7.50 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.75 |
3.75 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.17 |
3.17 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.41 |
0.41 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.80 |
3.80 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
16.75 |
|
16.75 |
|
30201 |
办公费 |
4.45 |
|
4.45 |
|
30202 |
印刷费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
30206 |
电费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1.50 |
|
1.50 |
1
附件4
|
重庆市潼南区卫生健康服务中心 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | |||||||||
|
|
合计 |
3.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
| |
|
433006 |
卫生健康服务中心 |
3.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
| |
1
附件5
|
重庆市潼南区卫生健康服务中心政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
|
|
| |||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
| |||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
|
|
| |||
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
|
|
| |||
1
附件6
|
重庆市潼南区卫生健康服务中心部门收支总表 | |||
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
210.13 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
16.07 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
190.25 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
3.80 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
210.13 |
本年支出合计 |
210.13 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
210.13 |
支出总计 |
210.13 |
1
附件7
|
重庆市潼南区卫生健康服务中心部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
210.13 |
|
210.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.07 |
|
16.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.07 |
|
16.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.75 |
|
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.82 |
|
4.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
190.25 |
|
190.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
177.38 |
|
177.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
177.38 |
|
177.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
8.86 |
|
8.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
8.86 |
|
8.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.01 |
|
4.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.17 |
|
3.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1
附件8
|
重庆市潼南区卫生健康服务中心部门支出总表 | ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
210.13 |
96.27 |
113.86 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.07 |
16.07 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.07 |
16.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.75 |
3.75 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.82 |
4.82 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
190.25 |
76.39 |
113.86 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
177.38 |
72.38 |
105.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
177.38 |
72.38 |
105.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
8.86 |
|
8.86 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
8.86 |
|
8.86 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.01 |
4.01 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.17 |
3.17 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.80 |
3.80 |
|
1
附件9
|
重庆市潼南区卫生健康服务中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
服务类 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
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| |
附件10
|
2026年项目支出明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
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|
单位：万元 | ||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
|
小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | ||||
|
|
|
合计 |
113.86 |
105.00 |
|
95.00 |
10.00 |
8.86 |
|
8.86 |
|
|
1 |
433006-健康服务中心 |
50015224T000004318605-卫健委病媒生物防制（常年性项目） |
95.00 |
95.00 |
|
95.00 |
|
|
|
|
|
|
2 |
433006-健康服务中心 |
50015226T000005545418-2026年健康城市、健康细胞建设 |
10.00 |
10.00 |
|
|
10.00 |
|
|
|
|
|
3 |
433006-健康服务中心 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 |
7.74 |
|
|
|
|
7.74 |
|
7.74 |
|
|
4 |
433006-健康服务中心 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） |
1.12 |
|
|
|
|
1.12 |
|
1.12 |
|
1
附件11
|
重庆市潼南区卫生健康服务中心整体绩效目标表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
重庆市潼南区卫生健康服务中心 |
部门支出预算数 |
210.13 | ||
|
当年整体绩效目标 |
承担卫生健康创建、病媒体防制、厕所革命、饮用水安全监测、知识培训等卫生健康方面的事务工作。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
产出指标 |
健康教育宣传栏个数 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
|
产出指标 |
基本公共卫生服务居民知晓率 |
10 |
% |
≥ |
80 |
|
产出指标 |
健康教育培训次数 |
30 |
次 |
≥ |
1 |
|
产出指标 |
资料建设 |
1.5 |
|
定性 |
12月 |
|
产出指标 |
改善人民居住环境，提升健康水平 |
10 |
|
定性 |
长期 |
|
产出指标 |
三方评估 |
10 |
|
定性 |
6万 |
|
产出指标 |
城区病媒生物日常专业化防制 |
1 |
|
定性 |
日常 |
|
满意度指标 |
居民卫生状况满意率 |
5 |
|
定性 |
≥90% |
|
联系人：刘玉玲 |
|
|
联系电话：023-81656629 | ||
1
附件12
|
重庆市潼南区卫生健康服务中心预算项目绩效目标表-1 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目名称 |
50015224T000004318605-卫健委病媒生物防制（常年性项目） | |||||||
|
主管部门 |
433-卫生健康委 |
实施单位 |
433006-健康服务中心 | |||||
|
资金总额（万元) |
95 |
项目属性 |
新增 | |||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||
|
项目概况 |
开展病媒生物防制，城区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达标，重点行业防蝇和防鼠设施合格。 | |||||||
|
立项依据 |
病媒生物预防控制管理规定 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成各项工作任务 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
病媒生物防制宣传 |
1 |
＝ |
次 |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
城区病媒生物日常专业化防制：建成区公共外环境 |
29 |
＝ |
平方公里 |
10 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
春秋季集中统一灭鼠、夏季灭蚊蝇蟑螂防制药械采购 |
5 |
＝ |
吨 |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
毒饵站建设 |
1000 |
＝ |
个 |
1 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
城区控制鼠、蚊、蝇、蟑螂密度 |
|
定性 |
|
3 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
病媒生物防制宣传 |
|
定性 |
|
10 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
城区病媒生物日常专业化防制 |
|
定性 |
|
1 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
春秋季集中统一灭鼠、夏季灭蚊蝇蟑螂防制药械采购 |
|
定性 |
|
10 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
毒饵站建设 |
|
定性 |
|
5 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少病媒媒介传染病的发生 |
|
定性 |
|
5 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达标，重点行业和单位防蚊蝇和防鼠设施合格，改善居民居住环境 |
|
定性 |
|
5 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强居民的卫生健康意识 |
|
定性 |
|
5 |
否 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
居民的身体健康，传染病预防 |
|
定性 |
|
5 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意率 |
|
定性 |
|
10 |
否 | |
|
重庆市潼南区卫生健康服务中心预算项目绩效目标表-2 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目名称 |
50015226T000005545418-2026年健康城市、健康细胞建设 | |||||||
|
主管部门 |
433-卫生健康委 |
实施单位 |
433006-健康服务中心 | |||||
|
资金总额（万元) |
10 |
项目属性 |
新增 | |||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||
|
项目概况 |
2026年健康城市、健康细胞建设 | |||||||
|
立项依据 |
区卫生健康委重点项目汇总 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成相关工作 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展健康城市、健康细胞主题宣传活动 |
2 |
＝ |
次 |
30 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
印制健康城市、健康细胞相关文件资料 |
10000 |
≥ |
张 |
20 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动健康城市、健康细胞的实施 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障人民身体健康和生命安全 |
90 |
≥ |
% |
5 |
否 | |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
建成健康城市、健康细胞的目标 |
30 |
≥ |
% |
15 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提升社会的满意度 |
80 |
≥ |
% |
10 |
否 | |
重庆市潼南区卫生健康服务中心预算项目绩效目标表-3
|
编制单位： |
433006-健康服务中心 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 | ||||||||
|
主管部门 |
433-卫生健康委 |
实施单位 |
433006-健康服务中心 | ||||||
|
资金总额（万元） |
7.74 |
项目属性 |
常年 | ||||||
|
项目起始时间 |
2026年1月 |
项目终止时间 |
2026年12月 | ||||||
|
项目概况 |
基本公共卫生服务中央和市级补助 | ||||||||
|
立项依据 |
国卫基层发﹝2019﹞52号文件 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
以前年度项目资金结转 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 | |||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障基本公共卫生运转 |
100 |
≥ |
元/年 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
根据辖区常住人口数 |
100 |
≥ |
% | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 |
50 |
≥ |
% | ||||
重庆市潼南区卫生健康服务中心预算项目绩效目标表-4
|
编制单位： |
433006-健康服务中心 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） | ||||||||
|
主管部门 |
433-卫生健康委 |
实施单位 |
433006-健康服务中心 | ||||||
|
资金总额（万元） |
1.12 |
项目属性 |
常年 | ||||||
|
项目起始时间 |
2026年1月 |
项目终止时间 |
2026年12月 | ||||||
|
项目概况 |
基本公共卫生服务中央和市级补助 | ||||||||
|
立项依据 |
国卫基层发﹝2019﹞52号文件 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
以前年度项目资金结转 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 | |||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障基本公共卫生运转 |
100 |
≥ |
元/年 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
根据辖区常住人口数 |
100 |
≥ |
% | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 |
50 |
≥ |
% | ||||
1
