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重庆市潼南区人口和计划生育药品器械管理站2026年部门预算情况说明
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重庆市潼南区人口和计划生育药品器械管理站
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
开展计划生育避孕药具、信息统计、储运、调拨、发放和培训等。
1.统计、编制、报送计划生育药具年度需求计划；
2.执行计划生育药具调拨计划和承担仓储与运输过程中的质量管理；
3.指导基层计划生育药具管理与服务工作；
4.培训计划生育药具管理与服务人员。
（二）单位构成
重庆市潼南区人口和计划生育药品器械管理站隶属于重庆市潼南区卫生健康委员会，单位编制16人，目前实有人数7人，其中参照公务员法管理7人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数213.12万元，其中：一般公共预算拨款213.12万元。收入较去年增加79.08万元，主要是基本支出增加46.28万元，项目支出增加32.80万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数213.12万元，其中：社会保障和就业支出40.60万元，卫生健康支出162.70万元，住房保障支出9.83万元。主要是基本支出增加46.28万元，项目支出增加32.80万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入213.12万元，一般公共预算财政拨款支出213.12万元，比2025年增加79.08万元。其中：基本支出175.32万元，比2025年增加46.28万元，主要原因是新招录两名工作人员、补交以前年度社保；项目支出37.80万元，比2025年增加32.80万元，主要原因是结转上年度项目。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算2.5万元，比2025年增加2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费2.5万元，比2025年增加2.5万元。公务用车购置费0万元，与2025年持平。
五、委托业务费情况说明
2026年委托业务费预算0万元，与2025年持平。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费32.47万元，比上年增加10.42万元，主要原因为新招录两名工作人员；补交以前年度社保；转入一辆公务用车。
2.政府采购情况。2026年本单位无采购情况，主要原因是本单位与重庆市潼南区卫生健康委员会合署办公，药具采购由市卫生健康委统一采购。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款37.80万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位有公务用车1辆。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘玉玲 联系方式： 023-81656629
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附件1
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重庆市潼南区人口和计划生育药品器械管理站财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
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|
单位：万元 | |||
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
213.12 |
一、本年支出 |
213.12 |
213.12 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
213.12 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
40.60 |
40.60 |
|
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
162.70 |
162.70 |
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
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|
（十三）农林水支出 |
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|
（十四）交通运输支出 |
|
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|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
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|
（十六）商业服务业等支出 |
|
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|
（十七）金融支出 |
|
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|
（十八）援助其他地区支出 |
|
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|
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|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
9.83 |
9.83 |
|
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
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|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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|
（二十四）其他支出 |
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|
（二十五）转移性支出 |
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|
（二十六）债务付息支出 |
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|
（二十七）债务发行费用支出 |
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|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
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|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
213.12 |
支出总计 |
213.12 |
|
|
|
1
附件2
|
重庆市潼南区人口和计划生育药品器械管理站 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
| ||||
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
213.12 |
175.32 |
37.80 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
40.60 |
40.60 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
40.60 |
40.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
11.10 |
11.10 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
5.55 |
5.55 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
23.94 |
23.94 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
162.70 |
124.90 |
37.80 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
|
120.04 |
115.04 |
5.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
|
115.04 |
115.04 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
|
32.80 |
|
32.80 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
|
32.80 |
|
32.80 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
9.86 |
9.86 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
6.94 |
6.94 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
1.12 |
1.12 |
|
1
附件3
|
重庆市潼南区人口和计划生育药品器械管理站 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
| |||
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|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
175.32 |
142.86 |
32.47 |
|
301 |
工资福利支出 |
117.12 |
117.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
24.01 |
24.01 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
19.63 |
19.63 |
|
|
30103 |
奖金 |
38.72 |
38.72 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.10 |
11.10 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.55 |
5.55 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.94 |
6.94 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.21 |
0.21 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.83 |
9.83 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
1.12 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
32.47 |
|
32.47 |
|
30201 |
办公费 |
9.36 |
|
9.36 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30207 |
邮电费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30216 |
培训费 |
0.34 |
|
0.34 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
1
附件4
|
重庆市潼南区卫生健康服务中心 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | |||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
2.50 |
|
2.50 |
|
2.50 |
| |
|
433008 |
人口和计划生育药品器械管理站 |
|
|
|
|
|
|
2.50 |
|
2.50 |
|
2.50 |
| |
1
附件5
|
重庆市潼南区卫生健康服务中心政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
|
|
| |||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
| |||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
|
|
| |||
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
|
|
| |||
1
附件6
|
重庆市潼南区人口和计划生育药品器械管理站部门收支总表 | |||
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
213.12 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40.60 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
162.70 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
9.83 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
213.12 |
本年支出合计 |
213.12 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
213.12 |
支出总计 |
213.12 |
1
附件7
|
重庆市潼南区人口和计划生育药品器械管理站部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
213.12 |
|
213.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.60 |
|
40.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.60 |
|
40.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.10 |
|
11.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.55 |
|
5.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.94 |
|
23.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
162.70 |
|
162.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
120.04 |
|
120.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
115.04 |
|
115.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
32.80 |
|
32.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
32.80 |
|
32.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.86 |
|
9.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1
附件8
|
重庆市潼南区人口和计划生育药品器械管理站部门支出总表 | ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
213.12 |
175.32 |
37.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.60 |
40.60 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.60 |
40.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.10 |
11.10 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.55 |
5.55 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.94 |
23.94 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
162.70 |
124.90 |
37.80 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
120.04 |
115.04 |
5.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
115.04 |
115.04 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
32.80 |
|
32.80 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
32.80 |
|
32.80 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.86 |
9.86 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.94 |
6.94 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
|
1
附件9
|
重庆市潼南区人口和计划生育药品器械管理站政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
货物类 |
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工程类 |
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服务类 |
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附件10
|
重庆市潼南区人口和计划生育药品器械管理站项目支出明细表 | |||||||||||
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|
单位：万元 | ||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
|
小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | ||||
|
|
|
合计 |
37.80 |
5.00 |
|
|
5.00 |
32.80 |
|
32.80 |
|
|
1 |
433008-人口和计划生育药品器械管理站 |
50015226T000005545497-基本避孕药具经费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
2 |
433008-人口和计划生育药品器械管理站 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 |
28.65 |
|
|
|
|
28.65 |
|
28.65 |
|
|
3 |
433008-人口和计划生育药品器械管理站 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） |
4.15 |
|
|
|
|
4.15 |
|
4.15 |
|
1
附件11
|
重庆市潼南区人口和计划生育药品器械管理站整体绩效目标表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
重庆市潼南区人口和计划生育药品器械管理站 |
部门支出预算数 |
213.12 | ||
|
当年整体绩效目标 |
开展计划生育避孕药具、信息统计、储运、调拨、发放和培训等。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
满意度指标-服务对象满意度指标 |
对药具质量投诉 |
10 |
% |
≤ |
1 |
|
效益指标-可持续影响指标 |
提供优质，安全，高效的药具服务 |
20 |
定性 |
长期 | |
|
产出指标-数量指标 |
计划生育药具知识项目培训 |
10 |
次 |
= |
1 |
|
产出指标-数量指标 |
提供免费避孕药具服务 |
20 |
万份 |
= |
6 |
|
产出指标-数量指标 |
药具宣传品及宣传资料 |
20 |
万份 |
= |
6 |
|
产出指标-数量指标 |
药具自助发放机的日常管理运行及维护 |
20 |
台 |
= |
41 |
|
联系人：刘玉玲 |
|
|
联系电话：023-81656629 | ||
1
附件12
|
重庆市潼南区人口和计划生育药品器械管理站预算项目绩效目标表-1 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目名称 |
50015226T000005545497-基本避孕药具经费 | |||||||
|
主管部门 |
433-卫生健康委 |
实施单位 |
433008-人口和计划生育药品器械管理站 | |||||
|
资金总额（万元) |
5 |
项目属性 |
新增 | |||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||
|
项目概况 |
采购、储存和发放免费避孕药具 | |||||||
|
立项依据 |
区卫生健康委重点项目汇总 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成相关工作 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
质量指标 |
完成采购、储存和发放免费避孕药具工作 |
|
定性 |
|
50 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
|
定性 |
|
30 |
否 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
|
定性 |
|
10 |
否 | |
重庆市潼南区人口和计划生育药品器械管理站预算项目绩效目标表-2
|
|
|
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 | ||||||||
|
主管部门 |
433-卫生健康委 |
实施单位 |
433008-人口和计划生育药品器械管理站 | ||||||
|
资金总额（万元） |
28.65 |
项目属性 |
常年 | ||||||
|
项目起始时间 |
2026年1月 |
项目终止时间 |
2026年12月 | ||||||
|
项目概况 |
以前年度项目资金结转 | ||||||||
|
立项依据 |
国卫基层发﹝2019﹞52号文件 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
以前年度项目资金结转 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 | |||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障基本公共卫生运转 |
100 |
≥ |
元/年 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
根据辖区常住人口数 |
100 |
≥ |
% | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 |
50 |
≥ |
% | ||||
重庆市潼南区人口和计划生育药品器械管理站预算项目绩效目标表-3
|
|
|
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） | ||||||||
|
主管部门 |
433-卫生健康委 |
实施单位 |
433008-人口和计划生育药品器械管理站 | ||||||
|
资金总额（万元） |
4.15 |
项目属性 |
常年 | ||||||
|
项目起始时间 |
2026年1月 |
项目终止时间 |
2026年12月 | ||||||
|
项目概况 |
以前年度项目资金结转 | ||||||||
|
立项依据 |
国卫基层发﹝2019﹞52号文件 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
以前年度项目资金结转 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 | |||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障基本公共卫生运转 |
100 |
≥ |
元/年 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
根据辖区常住人口数 |
100 |
≥ |
% | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 |
50 |
≥ |
% | ||||
1
