重庆市潼南区双江中心卫生院2026年部门预算情况说明

日期： 2026-01-30

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重庆市潼南区双江中心卫生院

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我院隶属重庆市潼南区卫生健康委员会，是一所集医疗、预防、保健、康复于一体的全民所有制非经营性一级甲等综合医院、爱婴医院、城镇职工医疗保险和城乡居民合作医疗定点医院、区级文明单位。

（二）单位构成

本单位的上级主管部门为重庆市潼南区卫生健康委员会，我院属于二级预算单位。目前，我院在编在岗人员59人，退休人员38人，救护车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1180.71万元，其中：一般公共预算拨款1180.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加271.5万元，主要是基本收入增加85.65万元，项目收入增加185.85万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1180.71万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出233.12万元，卫生健康支出885.1万元，住房保障支出 62.49万元。支出较去年增加271.5万元，主要是基本支出增加85.65万元，项目支出增加185.85万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1180.71万元，一般公共预算财政拨款支出1180.71万元，比2025年增加271.5万元。其中：基本支出994.86万元，比2025年增加85.65万元，主要原因是普调岗位工资及薪级工资，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出185.85万元，比2025年增加185.85万元，主要原因是结转了基本公共卫生服务项目经费。

2026年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，我院为差额拨款单位，无“三公”经费。

五、委托业务费情况说明

2026年委托业务费预算0万元，我院为差额拨款单位，无委托业务费。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，主要原因是我院为差额拨款单位。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款185.85万元。

4.国有资产占有使用情况：截至2025年12月，救护车1辆。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张丹丹联系方式： 023-44862942

附件1

重庆市潼南区双江中心卫生院财政拨款收支总表
							单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,180.71	一、本年支出	1,180.71	1,180.71
（一）一般公共预算拨款	1,180.71	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	233.12	233.12
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	885.10	885.10
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	62.49	62.49
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出

		二、结转下年

收入总计	1,180.71	支出总计	1,180.71

附件2

重庆市潼南区双江中心卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		909.21	1,180.71	994.86	185.85
208	社会保障和就业支出	222.03	233.12	233.12
20805	行政事业单位养老支出	222.03	233.12	233.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.33	121.72	121.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.16	60.86	60.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54	50.54
210	卫生健康支出	629.94	885.10	699.25	185.85
21003	基层医疗卫生机构	564.87	630.14	630.14
2100302	乡镇卫生院	564.87	630.14	630.14
21004	公共卫生		185.85		185.85
2100408	基本公共卫生服务		185.85		185.85
21011	行政事业单位医疗	65.06	69.11	69.11
2101102	事业单位医疗	47.70	52.07	52.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.36	17.04	17.04
221	住房保障支出	57.24	62.49	62.49
22102	住房改革支出	57.24	62.49	62.49
2210201	住房公积金	57.24	62.49	62.49
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区双江中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	994.86	994.86
301	工资福利支出	933.24	933.24
30101	基本工资	291.67	291.67
30102	津贴补贴	48.55	48.55
30103	奖金
30107	绩效工资	278.11	278.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.72	121.72
30109	职业年金缴费	60.86	60.86
30110	职工基本医疗保险缴费	52.07	52.07
30112	其他社会保障缴费	8.33	8.33
30113	住房公积金	62.49	62.49
30114	医疗费	9.44	9.44
302	商品和服务支出
30201	办公费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修（护）费
30216	培训费
30217	公务接待费
30226	劳务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	61.62	61.62
30305	生活补助	54.02	54.02
30307	医疗费补助	7.60	7.60
30309	奖励金	61.62	61.62

附件4

重庆市潼南区双江中心卫生院

一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码

部门名称

2025年预算数

2026年预算数

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

合计

附件5

重庆市潼南区双江中心卫生院政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

重庆市潼南区双江中心卫生院收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,180.71	一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	233.12
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	885.10
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	62.49
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	1,180.71	本年支出合计	1,180.71
上年结转		结转下年
收入总计	1,180.71	支出总计	1,180.71

附件7

重庆市潼南区双江中心卫生院收入总表
										单位：万元
科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	1,180.71		1,180.71
208	社会保障和就业支出	233.12		233.12
20805	行政事业单位养老支出	233.12		233.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.72		121.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.86		60.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54		50.54
210	卫生健康支出	885.10		885.10
21003	基层医疗卫生机构	630.14		630.14
2100302	乡镇卫生院	630.14		630.14
21004	公共卫生	185.85		185.85
2100408	基本公共卫生服务	185.85		185.85
21011	行政事业单位医疗	69.11		69.11
2101102	事业单位医疗	52.07		52.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.04		17.04
221	住房保障支出	62.49		62.49
22102	住房改革支出	62.49		62.49
2210201	住房公积金	62.49		62.49

附件8

重庆市潼南区双江中心卫生院支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,180.71	994.86	185.85
208	社会保障和就业支出	233.12	233.12
20805	行政事业单位养老支出	233.12	233.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.72	121.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.86	60.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54
210	卫生健康支出	885.10	699.25	185.85
21003	基层医疗卫生机构	630.14	630.14
2100302	乡镇卫生院	630.14	630.14
21004	公共卫生	185.85		185.85
2100408	基本公共卫生服务	185.85		185.85
21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11
2101102	事业单位医疗	52.07	52.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.04	17.04
221	住房保障支出	62.49	62.49
22102	住房改革支出	62.49	62.49
2210201	住房公积金	62.49	62.49

附件9

重庆市潼南区双江中心卫生院政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
工程类
服务类

附件10

重庆市潼南区双江中心卫生院项目支出明细表
									单位：万元
序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	185.85					185.85		185.85
1	433025-双江镇卫生院	2010602	一般行政管理事务	50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金	155.52					155.52		155.52
2	433025-双江镇卫生院	2010602	一般行政管理事务	50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金	0.20					0.20		0.20
3	433025-双江镇卫生院	2010602	一般行政管理事务	50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性）	30.13					30.13		30.13

附件11

重庆市潼南区双江中心卫生院整体绩效目标表
							单位：万元
部门（单位）名称	重庆市潼南区双江中心卫生院	部门支出预算数			1180.71
当年整体绩效目标	1.提高医院收治能力。提高辖区内收治能力，让需要治疗的病员能及时入院治疗；2、确保药品供应，使病人拿药能有序正常地进行；3.加强医务人员培训学习，从而提高对病人的救治水平；4、给辖区内居民提供基本公共卫生服务，提升居民的满意度、增强居民的幸福感。
绩效指标	指标名称		指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	医疗业务收入		40	%		≥		40
	保障辖区内居民基本公共卫生服务		40	%		≥		40
	提升辖区内居民满意度、幸福感		20	%		定性		20

附件12-1

2026年项目支出绩效目标表-1
编制单位：重庆市潼南区双江中心卫生院									单位：万元
项目名称	50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金				业务主管部门			重庆市潼南区卫生健康委员会
预算执行率权重	10%				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	155.52				本级安排（万元）
					上级补助（万元）			155.52
项目概述	一是针对当前城乡居民健康素养偏低、慢性病高发等问题，开展高血压、糖尿病等重点人群规范管理；二是依托家庭医生签约服务，提供个性化健康指导与干预；三是强化健康教育普及，提升居民自我健康管理能力与疾病预防意识。
立项依据	以前年度项目资金结转
当年绩效目标	一是针对当前城乡居民健康素养偏低、慢性病高发等问题，开展高血压、糖尿病等重点人群规范管理；二是依托家庭医生签约服务，提供个性化健康指导与干预；三是强化健康教育普及，提升居民自我健康管理能力与疾病预防意识。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	2型糖尿病患者管理规范	15		%	≥			80	是
	产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	15		%	≥			70	是
	产出指标	数量指标	0—6岁儿童监控管理率	10		%	≥			80
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	10		%	≥			80
	效益指标	可持续影响	居民健康素养水平	15		%	定性
	效益指标	经济效益	保障和提高服务的质量和效率	15		%	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	原12项基本公卫服务对象满意度	10		%	定性

附件12-2

2026年项目支出绩效目标表-2
编制单位：								单位：万元
项目名称	50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金			业务主管部门			重庆市潼南区卫生健康委员会
预算执行率权重	10%			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	0.20			本级安排（万元）
当年预算（万元）	0.20			上级补助（万元）			0.2
项目概述	一是针对当前城乡居民健康素养偏低、慢性病高发等问题，开展高血压、糖尿病等重点人群规范管理；二是依托家庭医生签约服务，提供个性化健康指导与干预；三是强化健康教育普及，提升居民自我健康管理能力与疾病预防意识。
立项依据	以前年度项目资金结转
当年绩效目标	一是针对当前城乡居民健康素养偏低、慢性病高发等问题，开展高血压、糖尿病等重点人群规范管理；二是依托家庭医生签约服务，提供个性化健康指导与干预；三是强化健康教育普及，提升居民自我健康管理能力与疾病预防意识。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	2型糖尿病患者管理规范	15	%	≥			80	是
	产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	15	%	≥			70	是
	产出指标	数量指标	0—6岁儿童监控管理率	10	%	≥			80
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	10	%	≥			80
	效益指标	可持续影响	居民健康素养水平	15	%	定性
	效益指标	经济效益	保障和提高服务的质量和效率	15	%	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	原12项基本公卫服务对象满意度	10	%	定性

附件12-3

2026年项目支出绩效目标表-3
编制单位：								单位：万元
项目名称	50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性）			业务主管部门			重庆市潼南区卫生健康委员会
预算执行率权重	10%			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	30.13			本级安排（万元）
当年预算（万元）	30.13			上级补助（万元）			30.13
项目概述	一是针对当前城乡居民健康素养偏低、慢性病高发等问题，开展高血压、糖尿病等重点人群规范管理；二是依托家庭医生签约服务，提供个性化健康指导与干预；三是强化健康教育普及，提升居民自我健康管理能力与疾病预防意识。
立项依据	以前年度项目资金结转
当年绩效目标	一是针对当前城乡居民健康素养偏低、慢性病高发等问题，开展高血压、糖尿病等重点人群规范管理；二是依托家庭医生签约服务，提供个性化健康指导与干预；三是强化健康教育普及，提升居民自我健康管理能力与疾病预防意识。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	2型糖尿病患者管理规范	15	%	≥			80	是
	产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	15	%	≥			70	是
	产出指标	数量指标	0—6岁儿童监控管理率	10	%	≥			80
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	10	%	≥			80
	效益指标	可持续影响	居民健康素养水平	15	%	定性
	效益指标	经济效益	保障和提高服务的质量和效率	15	%	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	原12项基本公卫服务对象满意度	10	%	定性

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