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重庆市潼南区田家镇卫生院2026年部门预算情况说明
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重庆市潼南区田家镇卫生院
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.提供公共卫生服务
（1）承担本镇居民健康档案规范建档、管理及服务。
（2）普及全镇群众卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。
（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划及辖区重点人群非免疫规划。
（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，积极参与现场疫情处理。
（5）开展新生儿访视及儿童保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
（7）对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助上级单位处理相关情况。
（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2.提供基本医疗服务
（1）使用中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当地处理并转诊。承担应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）一般外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。
（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。
（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3.承担公共卫生管理
（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
（3）负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
4.卫生行政管理
贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。
（二）单位构成
本单位是重庆市潼南区田家镇卫生院本级；二级预算单位。在编在岗21人，退休人员11人，救护车1辆。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数425.36万元，其中：一般公共预算拨款425.36万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加167.55万元，主要是2025年项目资金结转。
（二）支出预算：2026年年初预算数425.36万元，其中：社会保障和就业支出68.57万元，卫生健康支出338.69万元，住房保障支出18.11万元。支出较去年增加167.55万元，项目支出增加115.27万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入425.36万元，一般公共预算财政拨款支出425.36万元，比2025年增加167.55万元。其中：基本支出299.1万元，比2025年增加52.28万元，主要原因是新招录人数多，人员经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，项目支出126.26万元，比2025年增加115.27万元，主要原因是增加了2025年结转的项目资金。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位机关运行经费。
2.政府采购情况。单位2026年无政府采购预算。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理。
4.国有资产占有使用情况：截至2025年12月，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车1 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘超 联系方式： 023-44316533
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附件1
|
重庆市潼南区田家镇卫生院财政拨款收支总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
一、本年收入 |
425.36 |
一、本年支出 |
425.36 |
425.36 |
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
425.36 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
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二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
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|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
（八）社会保障和就业支出 |
68.57 |
68.57 |
|
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|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
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|
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|
|
（十）卫生健康支出 |
338.69 |
338.69 |
|
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||||||
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
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|
||||||
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|
|
（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探工业信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
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|
|
|
（二十）住房保障支出 |
18.11 |
18.11 |
|
|
||||||
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
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|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
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（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十四）其他支出 |
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|
（二十五）转移性支出 |
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|
（二十六）债务付息支出 |
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|
（二十七）债务发行费用支出 |
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|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
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二、结转下年 |
|
|
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||||||
|
|
|
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|
|
|
|
||||||
|
收入总计 |
425.36 |
支出总计 |
425.36 |
|
|
|
||||||
1
附件2
|
重庆市潼南区田家镇卫生院 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
2026年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
425.36 |
299.10 |
126.26 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.57 |
68.57 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.57 |
68.57 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.96 |
35.96 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.98 |
17.98 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.63 |
14.63 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
338.69 |
212.43 |
126.26 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
191.78 |
191.78 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
191.78 |
191.78 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
126.26 |
|
126.26 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
116.26 |
|
116.26 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.65 |
20.65 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.09 |
15.09 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.56 |
5.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.11 |
18.11 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.11 |
18.11 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.11 |
18.11 |
|
1
附件3
|
重庆市潼南区田家镇卫生院 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | ||||||||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
|
合计 |
299.10 |
299.10 |
| ||||||
|
301 |
工资福利支出 |
282.27 |
282.27 |
| ||||||
|
30101 |
基本工资 |
80.00 |
80.00 |
| ||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
15.70 |
15.70 |
| ||||||
|
30107 |
绩效工资 |
93.66 |
93.66 |
| ||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.96 |
35.96 |
| ||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.98 |
17.98 |
| ||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.09 |
15.09 |
| ||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.41 |
2.41 |
| ||||||
|
30113 |
住房公积金 |
18.11 |
18.11 |
| ||||||
|
30114 |
医疗费 |
3.36 |
3.36 |
| ||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.83 |
16.83 |
| ||||||
|
30305 |
生活补助 |
14.63 |
14.63 |
| ||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.20 |
2.20 |
| ||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
| ||||||
1
附件4
|
重庆市潼南区田家镇卫生院 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
1
附件5
|
重庆市潼南区田家镇卫生院政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
1
附件6
|
重庆市潼南区田家镇卫生院部门收支总表 | |||||||
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
||||
|
一般公共预算拨款收入 |
425.36 |
一、一般公共服务支出 |
|
||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
||||
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||||
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
||||
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||||
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||||
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
68.57 |
||||
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
||||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
338.69 |
||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
||||
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
||||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
18.11 |
||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
||||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
||||
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
||||
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
||||
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
||||
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
425.36 |
本年支出合计 |
425.36 |
||||
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
||||
|
收入总计 |
425.36 |
支出总计 |
425.36 |
||||
1
附件7
|
重庆市潼南区田家镇卫生院部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||||||||||
|
|
合计 |
425.36 |
|
425.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.57 |
|
68.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.57 |
|
68.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.96 |
|
35.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.98 |
|
17.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.63 |
|
14.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
338.69 |
|
338.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
191.78 |
|
191.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
191.78 |
|
191.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
126.26 |
|
126.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
116.26 |
|
116.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.65 |
|
20.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.09 |
|
15.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.56 |
|
5.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.11 |
|
18.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.11 |
|
18.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.11 |
|
18.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
1
附件8
|
重庆市潼南区田家镇卫生院部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
425.36 |
299.10 |
126.26 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.57 |
68.57 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.57 |
68.57 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.96 |
35.96 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.98 |
17.98 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.63 |
14.63 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
338.69 |
212.43 |
126.26 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
191.78 |
191.78 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
191.78 |
191.78 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
126.26 |
|
126.26 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
116.26 |
|
116.26 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.65 |
20.65 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.09 |
15.09 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.56 |
5.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.11 |
18.11 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.11 |
18.11 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.11 |
18.11 |
|
1
附件9
|
重庆市潼南区田家镇卫生院政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
货物类 |
|||||||||||
|
工程类 |
|||||||||||
|
服务类 |
|||||||||||
附件10
|
重庆市潼南区田家镇卫生院项目支出明细表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | |||||||||||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | |||||||||||||
|
|
|
合计 |
126.26 |
|
|
|
|
126.26 |
|
126.26 |
| |||||||||
|
1 |
433032-田家镇卫生院 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 |
106.05 |
|
|
|
|
106.05 |
|
106.05 |
| |||||||||
|
2 |
433032-田家镇卫生院 |
50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金 |
0.20 |
|
|
|
|
0.20 |
|
0.20 |
| |||||||||
|
3 |
433032-田家镇卫生院 |
50015224T000004054615-重大传染病防控中央补助 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
| |||||||||
|
4 |
433032-田家镇卫生院 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） |
10.01 |
|
|
|
|
10.01 |
|
10.01 |
| |||||||||
1
附件11
|
重庆市潼南区田家镇卫生院整体绩效目标表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
重庆市潼南区田家镇卫生院 |
部门支出预算数 |
425.36 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
严格执行相关政策，保障项目资金、人员经费等预算编制科学合理，减少结余资金，提升财政资金使用效益。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
及时发放资金 |
25 |
|
定性 |
及时 | |||||
|
合理使用各项资金 |
25 |
|
定性 |
合理 | |||||
|
减少错误支付笔数 |
20 |
笔 |
≤ |
5 | |||||
|
完成预决算编制工作 |
20 |
|
定性 |
完成 | |||||
|
减少结余率=结余数/预算数 |
10 |
% |
≤ |
5 | |||||
|
|
|
|
| ||||||
附件12-1
|
2026年项目支出绩效目标表-1 | |||||||||||
|
编制单位：重庆市潼南区田家镇卫生院 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 |
业务主管部门 |
区卫健委 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
106.05 |
本级安排（万元） |
| ||||||||
|
上级补助（万元） |
106.05 | ||||||||||
|
项目概述 |
依据服务规范，运用项目资金为辖区内常住居民提供系统、连续的基本公共卫生服务。项目聚焦建立居民健康档案，开展健康教育、预防接种、重点人群（0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等）健康管理和传染病及突发公共卫生事件报告处置等服务。旨在强化基层公共卫生网底功能，促进基本公共卫生服务均等化，提升辖区居民健康素养和健康水平，构建以预防为主的健康管理基础。 | ||||||||||
|
立项依据 |
| ||||||||||
|
当年绩效目标 |
居民基本公共卫生服务知晓率、满意度稳步提升，重点人群健康状况得到有效干预与管理。 项目资金专款专用，预算执行进度符合要求，财务核算规范、确保资金安全有效使用。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
高质量完成公卫工作 |
40 |
|
定性 |
良好 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
完成公卫任务目标 |
40 |
|
定性 |
完成 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务质量让群众满意 |
10 |
|
定性 |
良好 |
否 | ||||
附件12-2
|
2026年项目支出绩效目标表-2 | |||||||||||
|
编制单位：重庆市潼南区田家镇卫生院 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金 |
业务主管部门 |
区卫健委 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
0.20 |
本级安排（万元） |
| ||||||||
|
上级补助（万元） |
0.20 | ||||||||||
|
项目概述 |
依据服务规范，运用项目资金为辖区内常住居民提供系统、连续的基本公共卫生服务。项目聚焦建立居民健康档案，开展健康教育、预防接种、重点人群（0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等）健康管理和传染病及突发公共卫生事件报告处置等服务。旨在强化基层公共卫生网底功能，促进基本公共卫生服务均等化，提升辖区居民健康素养和健康水平，构建以预防为主的健康管理基础。 | ||||||||||
|
立项依据 |
| ||||||||||
|
当年绩效目标 |
居民基本公共卫生服务知晓率、满意度稳步提升，重点人群健康状况得到有效干预与管理。 项目资金专款专用，预算执行进度符合要求，财务核算规范、确保资金安全有效使用。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
高质量完成公卫工作 |
40 |
|
定性 |
良好 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
完成公卫任务目标 |
40 |
|
定性 |
完成 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务质量让群众满意 |
10 |
|
定性 |
良好 |
否 | ||||
附件12-3
|
2026年项目支出绩效目标表-3 | |||||||||||
|
编制单位：重庆市潼南区田家镇卫生院 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004054615-重大传染病防控中央补助 |
业务主管部门 |
区卫健委 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
10.00 |
本级安排（万元） |
| ||||||||
|
上级补助（万元） |
10.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
严格按照上级部门要求使用本项目补助资金，切实履行基层“哨点”与“网底”职责。提升本院传染病早期发现、规范报告和基础应对能力，巩固基层防控屏障，保障辖区居民健康。 | ||||||||||
|
立项依据 |
| ||||||||||
|
当年绩效目标 |
合理完成当年重大传染病防控中央补助资金使用，辖区相关重点传染病发病率较上年保持稳定或下降；居民对传染病防治核心知识知晓率逐步提升。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
高质量完成公卫工作 |
40 |
|
定性 |
良好 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
完成公卫任务目标 |
40 |
|
定性 |
完成 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务质量让群众满意 |
10 |
|
定性 |
良好 |
否 | ||||
附件12-4
|
2026年项目支出绩效目标表-4 | |||||||||||
|
编制单位：重庆市潼南区田家镇卫生院 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） |
业务主管部门 |
区卫健委 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
10.01 |
本级安排（万元） |
| ||||||||
|
上级补助（万元） |
10.01 | ||||||||||
|
项目概述 |
依据服务规范，运用项目资金为辖区内常住居民提供系统、连续的基本公共卫生服务。项目聚焦建立居民健康档案，开展健康教育、预防接种、重点人群（0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等）健康管理和传染病及突发公共卫生事件报告处置等服务。旨在强化基层公共卫生网底功能，促进基本公共卫生服务均等化，提升辖区居民健康素养和健康水平，构建以预防为主的健康管理基础。 | ||||||||||
|
立项依据 |
| ||||||||||
|
当年绩效目标 |
居民基本公共卫生服务知晓率、满意度稳步提升，重点人群健康状况得到有效干预与管理。 项目资金专款专用，预算执行进度符合要求，财务核算规范、确保资金安全有效使用。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
高质量完成公卫工作 |
40 |
|
定性 |
良好 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
完成公卫任务目标 |
40 |
|
定性 |
完成 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务质量让群众满意 |
10 |
|
定性 |
良好 |
否 | ||||
1
