重庆市潼南区柏梓中心卫生院2026年部门预算情况说明

日期： 2026-01-30

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重庆市潼南区柏梓中心卫生院

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为辖区居民提供公共卫生服务和基本医疗服务。在区委、区政府领导和卫生主管部门的指导下，以医疗卫生服务为主体，以全科医师为骨干，合理运用区域资源的适宜技术，以人的健康为中心，以家庭为单位、以镇街为范围，以需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人为重点，以解决镇街主要卫生健康问题、满足基本公共卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续不断的基层卫生服务。

（二）单位构成

我院现有工作人员105人（含疾控2人），配备副主任医师4人、主治医师10人，执业医师11人（其中：全科医生11人），执业助理医师14人；配备副主任护师5人，主管护师12人，执业护士13人;设有内（儿）科、外（妇）科、中医康复科、医技科等临床医技科室。拥有CT、DR、腹腔镜、全自动生化分析仪、全自动五分类血球分析仪、多普勒彩色超声诊断仪、十二导联心电图机、动态心电图机、心电监护仪、呼吸机、胃镜、转运型救护车等医疗设备。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1449.67万元，其中：一般公共预算拨款1449.67万元。收入较去年增加315.35万元，主要是基本收入增加103.99万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1449.67万元，其中：社会保障和就业支出269.96万元，卫生健康支出1101.5万元，住房保障支出73.37万元。支出较去年增加315.35万元，主要是基本支出增加103.99万元，项目支出增加211.37万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1449.67万元，一般公共预算财政拨款支出1449.67万元，比2025年增加315.35万元。其中：基本支出1185.7万元，比2025年增加103.99万元，主要原因是退休和调离人数比新招录人数少，在职职工人数增加,人员经费和公用经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目263.98万元，比2025年增加211.37万元，主要原因基本公卫项目增加。

2026年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元。主要原因：“我单位属于差额补贴事业单位，财政未保障我单位‘三公’经费。”

五、委托业务费情况说明

2026年委托业务费预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1449.67万元，比上年增加315.35万元，主要原因是退休人数比新进人数少，在职人数增加，导致公用经费增加，机关运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款263.98万元。

4.国有资产占有使用情况：截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中医疗保障急救车2辆。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒲婷婷联系方式： 023-44713323

附件1

重庆市潼南区柏梓中心卫生院财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1449.67	一、本年支出	1449.67	1449.67
（一）一般公共预算拨款	1449.67	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	269.96	269.96
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	1101.5	1101.5
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	73.37	73.37
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	4.86	4.86
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入合计	1449.67	支出合计	1449.67

附件2

重庆市潼南区柏梓中心卫生院

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2026年预算数
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,449.67	1,185.70	263.98
208	社会保障和就业支出	269.96	269.96
20805	行政事业单位养老支出	269.96	269.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.73	142.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.37	71.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86
210	卫生健康支出	1,101.50	842.38	259.12
21003	基层医疗卫生机构	760.68	760.68
2100302	乡镇卫生院	757.08	757.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.60	3.60
21004	公共卫生	259.12		259.12
2100408	基本公共卫生服务	259.12		259.12
21011	行政事业单位医疗	81.70	81.70
2101102	事业单位医疗	61.14	61.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.56	20.56
221	住房保障支出	73.37	73.37
22102	住房改革支出	73.37	73.37
2210201	住房公积金	73.37	73.37
224	灾害防治及应急管理支出	4.86		4.86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.86		4.86
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.86		4.86
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区柏梓中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

			单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	1,185.70	1,185.70
301	工资福利支出	1,121.44	1,121.44
30101	基本工资	341.73	341.73
30102	津贴补贴	63.62	63.62
30107	绩效工资	345.55	345.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.73	142.73
30109	职业年金缴费	71.37	71.37
30110	职工基本医疗保险缴费	61.14	61.14
30112	其他社会保障缴费	9.78	9.78
30113	住房公积金	73.37	73.37
30114	医疗费	12.16	12.16
303	对个人和家庭的补助	64.26	64.26
30305	生活补助	55.86	55.86
30307	医疗费补助	8.40	8.40
30399	其他对个人和家庭的补助

附件4

重庆市潼南区柏梓中心卫生院

一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码

部门名称

2025年预算数

2026年预算数

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务

接待费

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置

公务用车

运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车

运行维护费

附件5

重庆市潼南区柏梓中心卫生院政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

重庆市潼南区柏梓中心卫生院部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1449.67	一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	269.96
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	1101.5
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	73.37
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出	4.86
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	1449.67	本年支出合计	1449.67
上年结转		结转下年
收入总计	1449.67	支出总计	1449.67

附件7

重庆市潼南区柏梓中心卫生院部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	1449.67		1449.67
208	社会保障和就业支出	269.96		269.96
20805	行政事业单位养老支出	269.96		269.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.73		142.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.37		71.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86		55.86
210	卫生健康支出	1101.5		1101.5
21003	基层医疗卫生机构	760.68		760.68
2100302	乡镇卫生院	757.08		757.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.6		3.6
21004	公共卫生	259.12		259.12
2100408	基本公共卫生服务	259.12		259.12
21011	行政事业单位医疗	81.7		81.7
2101102	事业单位医疗	61.14		61.14
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.56		20.56
221	住房保障支出	73.37		73.37
22102	住房改革支出	73.37		73.37
2210201	住房公积金	73.37		73.37
224	灾害防治及应急管理支出	4.86		4.86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.86		4.86
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.86		4.86

附件8

重庆市潼南区柏梓中心卫生院部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1449.67	1185.7	263.98
201	一般公共服务支出
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010602	一般行政管理事务
2010607	信息化建设
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
208	社会保障和就业支出	269.96	269.96
20805	行政事业单位养老支出	269.96	269.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.73	142.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.37	71.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86
210	卫生健康支出	1101.5	1101.5
21004	公共卫生	259.12		259.12
2100408	基本公共卫生服务	259.12		259.12
21011	行政事业单位医疗	81.7	81.7
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗	61.14	61.14
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.56	20.56
221	住房保障支出	73.37	73.37
22102	住房改革支出	73.37	73.37
2210201	住房公积金	73.37	73.37
224	灾害防治及应急管理支出	4.86		4.86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.86		4.86
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.86		4.86

附件9

重庆市潼南区柏梓中心卫生院政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
工程类
服务类

附件10

重庆市潼南区柏梓中心卫生院项目支出明细表
										单位：万元
序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	项目名称	合计	小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	263.98					263.98		263.98
1	433026-柏梓镇卫生院	50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金	210.50					210.50		210.50
2	433026-柏梓镇卫生院	50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金	0.20					0.20		0.20
3	433026-柏梓镇卫生院	50015224T000004350892-渝财环〔2023〕106号潼财建发〔2024〕13号柏梓镇卫生院及5个卫生室基础设施灾后重建工程	4.86					4.86		4.86
4	433026-柏梓镇卫生院	50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性）	48.42					48.42		48.42

附件11

重庆市潼南区柏梓中心卫生院整体绩效目标表
							单位：万元
部门（单位）名称	重庆市潼南区柏梓中心卫生院	部门支出预算数			1449.67
当年整体绩效目标	重庆市潼南区小渡中心卫生院根据2025年度各项业务指标完成情况测算出2026年的绩效目标，全年人员基本经费预算财政拨款收入1449.67万元，执行数为1449.67万元，完成预算的100%。本单位涉及职工的社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费及其他行政事业单位养老缴费支出）；事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出）及住房保障支出中的住房公积金支出主要产出和效果；人员基本经费是一项重要的经济支柱，同时保障员工的基本生活和工作条件，也使他们在工作中的各种需求得到满足，激励员工工作积极性，从而提高工作效率和质量。
绩效指标	指标名称		指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	社会保障和就业支出		30	万元		≥		269.96
	卫生健康支出		30	万元		≥		1101.5
	住房保障支出		30	万元		≥		73.37

附件12-1

2026年项目支出绩效目标表-1
编制单位：433026-柏梓卫生院									单位：万元
项目名称	50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金				业务主管部门			区卫生健康委
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	210.5				本级安排（万元）
					上级补助（万元）			210.5
项目概述	国家基本公共卫生服务
立项依据
当年绩效目标	基本公共卫生服务经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务人口	40		人	=			70000	是
	效益指标	社会效益	服务项目（老年人体检、健康教育等）	10		年	=			1	否
	产出指标	数量指标	服务辖区居民	20		人	=			70000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务辖区居民满意度95	20		人	=			70000	否

附件12-2

2026年项目支出绩效目标表-2
编制单位：433026-柏梓卫生院								单位：万元
项目名称	50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金			业务主管部门			区卫生健康委
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	0.2			本级安排（万元）
				上级补助（万元）			0.2
项目概述	国家基本公共卫生服务
立项依据	潼财社发〔2025〕608号
当年绩效目标	居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病）、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、严重精神障碍患者管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务、地方病防治、职业病防治、增补叶酸、健康素养促进等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务人口	40	人	=			70000	是
	效益指标	社会效益	服务项目（老年人体检、健康教育等）	10	年	=			1	否
	产出指标	数量指标	服务辖区居民	20	人	=			70000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务辖区居民满意度95	20	人	=			70000	否

附件12-3

2026年项目支出绩效目标表-3
编制单位：433026-柏梓卫生院								单位：万元
项目名称	50015224T000004350892-渝财环〔2023〕106号潼财建发〔2024〕13号柏梓镇卫生院及5个卫生室基础设施灾后重建工程			业务主管部门			区卫生健康委
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	4.86			本级安排（万元）
				上级补助（万元）			4.86
项目概述	卫生院及村卫生室灾后重建
立项依据
当年绩效目标	对基层卫生院基础设施灾后重建医疗公共卫生服务设施进行修复，提升抗灾能力,维修卫生院3510平方米，排水道堵塞需要清淤110米，食堂、氧气房及医疗废物间地面积水损坏约220米，院坝地面维护修缮200平方米等。村卫生室1440平方米，金盆村、郭坡村、小岭、朱家村及山边村卫生室地面、墙体、吊顶、水电及设备等进行修缮或更换。其中金盆村已成危房需重新修建。保障辖区内群众的基本医疗。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	维修卫生院及村卫生室	10	平方米	=			4950	否
	效益指标	经济效益	质量合格率	20	%	=			100	否
	效益指标	社会效益	达到可使用状态	20	%	=			100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民基本医疗满意度	30	%	=			95	否
	产出指标	时效指标	完成时限	10	月	=			100	否

附件12-4

2026年项目支出绩效目标表-4
编制单位：433026-柏梓卫生院							单位：万元
项目名称	50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性）			业务主管部门			区卫生健康委
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	48.42			本级安排（万元）
				上级补助（万元）			48.42
项目概述	国家基本公共卫生服务
立项依据	潼财社发〔2025〕404号
当年绩效目标	居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病）、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、严重精神障碍患者管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务、地方病防治、职业病防治、增补叶酸、健康素养促进等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务人口	40	人	=		70000	是
	效益指标	社会效益	服务项目（老年人体检、健康教育等）	10	年	=		1	否
	产出指标	数量指标	服务辖区居民	20	人	=		70000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务辖区居民满意度	20	人	=		70000	否

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