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重庆市潼南区宝龙镇卫生院2026年部门预算情况说明
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重庆市潼南区宝龙镇卫生院
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
我院是重庆市潼南区卫生健康委员会的财政差额拨款事业单位，是完成辖区内的基本医疗服务、基本公共卫生服务、综合管理服务职责的单位。
（二）单位构成
潼南区宝龙镇卫生院有1个独立编制机构，19个核定编制，40张核定床位。目前已有在职在编人数19人，编外长聘人员12人，退休职工6人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数 297.64万元，其中：一般公共预算拨款297.64万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数 297.64万元，其中：社会保障和就业支出59.37万元，卫生健康支出220.74万元，住房保障支出 17.54万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入297.64万元，一般公共预算财政拨款支出297.64万元，比2025年增加13.09万元。其中：基本支出297.64万元，比2025年增加13.09万元，主要原因是卫生健康支出、住房保障支出；
2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元。
五、委托业务费情况说明
2026年委托业务费预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年机关运行经费0万元。
2.政府采购情况。2026年政府采购经费0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及卫生健康支出上年结转项目15.42万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，机关公务用车0辆，事业单位公务用车1辆（即救护车1辆）。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：肖文婷 联系方式： 023-44220265
1
附件1
|
重庆市潼南区宝龙镇卫生院财政拨款收支总表 | ||||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||
|
一、本年收入 |
297.64 |
一、本年支出 |
297.64 |
297.64 |
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|
（一）一般公共预算拨款 |
297.64 |
（一）一般公共服务支出 |
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
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二、上年结转 |
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（四）公共安全支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（五）教育支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
（八）社会保障和就业支出 |
59.37 |
59.37 |
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|
（九）社会保险基金支出 |
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|
（十）卫生健康支出 |
220.74 |
220.74 |
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|
（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探工业信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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|
（二十）住房保障支出 |
17.54 |
17.54 |
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|
（二十一）粮油物资储备支出 |
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|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
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（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务付息支出 |
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（二十七）债务发行费用支出 |
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（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
297.64 |
支出总计 |
297.64 |
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附件2
|
重庆市潼南区宝龙镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表 |
||||||||
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|
|
单位：万元 |
||||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
2026年预算数 | ||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
297.64 |
282.22 |
15.42 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.37 |
59.37 |
| ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.37 |
59.37 |
| ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.26 |
34.26 |
| ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.13 |
17.13 |
| ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.98 |
7.98 |
| ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
220.74 |
205.32 |
15.42 | ||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
186.46 |
186.46 |
| ||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
186.46 |
186.46 |
| ||||
|
21004 |
公共卫生 |
15.42 |
|
15.42 | ||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
15.42 |
|
15.42 | ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.86 |
18.86 |
| ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.62 |
14.62 |
| ||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.24 |
4.24 |
| ||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.54 |
17.54 |
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.54 |
17.54 |
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.54 |
17.54 |
| ||||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
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| |||||
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附件3 |
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|
重庆市潼南区宝龙镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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| |||
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单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
282.22 |
282.22 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
271.78 |
271.78 |
|
|
30101 |
基本工资 |
80.23 |
80.23 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.98 |
16.98 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
85.66 |
85.66 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.26 |
34.26 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.13 |
17.13 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.62 |
14.62 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.34 |
2.34 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
17.54 |
17.54 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.04 |
3.04 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.44 |
10.44 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.24 |
9.24 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.20 |
1.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
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附件4 重庆市潼南区宝龙镇卫生院2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
|
|
|
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附件5 重庆市潼南区宝龙镇卫生院2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||||
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| |||
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|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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|
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|
附件6 重庆市潼南区宝龙镇卫生院2026年部门收支总表 | |||
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|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
297.64 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
59.37 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
220.74 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
17.54 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
297.64 |
本年支出合计 |
297.64 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
297.64 |
支出总计 |
297.64 |
|
附件7 重庆市潼南区宝龙镇卫生院2026年部门收入总表 | ||||||||||||
|
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|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
297.64 |
|
297.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.37 |
|
59.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.37 |
|
59.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.26 |
|
34.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.13 |
|
17.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.98 |
|
7.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
220.74 |
|
220.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
186.46 |
|
186.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
186.46 |
|
186.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
15.42 |
|
15.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
15.42 |
|
15.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.86 |
|
18.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.62 |
|
14.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.24 |
|
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.54 |
|
17.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.54 |
|
17.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.54 |
|
17.54 |
|
|
|
|
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|
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|
|
附件8 重庆市潼南区宝龙镇卫生院2026年部门支出总表 | ||||
|
|
| |||
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|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
297.64 |
282.22 |
15.42 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.37 |
59.37 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.37 |
59.37 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.26 |
34.26 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.13 |
17.13 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.98 |
7.98 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
220.74 |
205.32 |
15.42 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
186.46 |
186.46 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
186.46 |
186.46 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
15.42 |
|
15.42 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
15.42 |
|
15.42 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.86 |
18.86 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.62 |
14.62 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.54 |
17.54 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.54 |
17.54 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.54 |
17.54 |
|
|
附件9 重庆市潼南区宝龙镇卫生院2026年采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
|
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|
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货物类 |
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工程类 |
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|
服务类 |
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附件10 重庆市潼南区宝龙镇卫生院2026年项目支出明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | ||
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序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
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小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | ||||
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合计 |
15.42 |
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15.42 |
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15.42 |
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1 |
433022-宝龙镇卫生院 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） |
15.42 |
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15.42 |
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15.42 |
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附件11
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重庆市潼南区宝龙镇卫生院整体绩效目标表 | |||||
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
重庆市潼南区宝龙镇卫生院 |
部门支出预算数 |
297.64 | ||
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当年整体绩效目标 |
本院整体绩效目标是提升医疗服务质量，强化公共卫生服务，提高我院医疗技术水平，加强医德医风建设，以人民为中心，以健康为导向的服务目标；保障医疗安全，给患者提供一个良好的就医环境。 | ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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辖区内服务人数、门诊住院人次 |
50 |
人次 |
≥ |
1000 | |
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完成基本公共卫生服务 |
30 |
人次 |
≥ |
1000 | |
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群众满意度 |
10 |
人次 |
≥ |
10 | |
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1
附件12
重庆市潼南区宝龙镇卫生院2026年预算项目绩效目标表
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编制单位： |
433022-宝龙镇卫生院 |
单位：万元 | |||||||||
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项目名称 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） |
业务主管部门 |
卫生健康委 | ||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
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当年预算（万元) |
15.42 |
本级安排（万元) |
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上级补助（万元) |
15.42 | ||||||||||
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项目概述 |
市级基本公共卫生服务（常年性）,以前年度项目资金结转。 | ||||||||||
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立项依据 |
上年度结转项目资金 | ||||||||||
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当年绩效目标 |
保障人民群众健康、高质量完成国家基本公共卫生服务项目，提高服务群众满意度。 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
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产出指标 |
数量指标 |
按时按质按量地完成公共卫生工作 |
30 |
人次 |
≥ |
30 |
是 | ||||
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产出指标 |
质量指标 |
按时按质按量地完成公共卫生工作 |
30 |
人次 |
≥ |
30 |
否 | ||||
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效益指标 |
社会效益 |
让公共卫生对老百姓的健康起到作用 |
20 |
人次 |
≥ |
20 |
否 | ||||
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
让老百姓真真正正享受到公共卫生的便利 |
10 |
人次 |
≥ |
10 |
否 | ||||
1
