重庆市潼南区别口镇卫生院2026年部门预算情况说明

日期： 2026-01-30

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重庆市潼南区别口镇卫生院

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区别口镇卫生院贯彻落实党中央和市委、区委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：提供公共卫生服务、提供基本医疗服务、承担公共卫生管理、辖区卫生行政管理。

1.提供公共卫生服务：（1）承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务：（1）使用基层适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理：（1）对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4.辖区卫生行政管理：（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本辖区卫生状况。（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行监督管理。（4）负责本辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）单位构成

重庆市潼南区别口镇卫生院是1个独立编制机构，核定床位数20张。目前设置综合科、医务科、基本公共卫生科、妇（外）科、内（儿）科、中医（康复）科6个科室。医院核定编制15人，现有在职在编人数15人，编外长聘人员1人（其中卫生技术人员14人，管理人员2人），退休人员4人。救护车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数258.98万元，其中：一般公共预算拨款258.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较去年增加85.86万元，主要是在编人员增加1人，上年结转项目资金51.98万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数258.98万元，其中：社会保障和就业支出43.54万元，卫生健康支出202.52万元，住房保障支出12.91万元。卫生健康支出较去年增加78.08万元，主要是基本支出增加26.1万元，上年结转项目支出增加51.98万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入258.98万元，一般公共预算财政拨款支出258.98万元，比2025年增加85.87万元。其中：基本支出207万元，比2025年增加33.89万元，主要原因是在职职工人数增加1人，人员经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，退休人员补助等；项目支出51.98万元，比2025年增加51.98万元，主要原因是增加了基本公共卫生服务项目专项费用。

2026年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位属于差额拨款单位，未预算政府采购支出经费。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款51.98万元。

4.国有资产占有使用情况：截至2025年12月，单位共有救护车1辆。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周灵联系方式：18723050359

附件1

重庆市潼南区别口镇卫生院财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	258.98	一、本年支出	258.98	258.98
（一）一般公共预算拨款	258.98	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	43.54	43.54
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	202.52	202.52
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	12.91	12.91
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入合计	258.98	支出合计	258.98

附件2

重庆市潼南区别口镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		258.98	207.00	51.98
201	一般公共服务支出
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010602	一般行政管理事务
2010607	信息化建设
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32
210	卫生健康支出	202.52	150.54	51.98
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗	8.97	10.82	10.82
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.20	3.20
221	住房保障支出	10.76	12.91	12.91
22102	住房改革支出	10.76	12.91	12.91
2210201	住房公积金	10.76	12.91	12.91
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区别口镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	207.00	207.00
301	工资福利支出	200.88	200.88
30101	基本工资	57.45	57.45
30102	津贴补贴	10.67	10.67
30103	奖金
30107	绩效工资	66.68	66.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.48	25.48
30109	职业年金缴费	12.74	12.74
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72
30113	住房公积金	12.91	12.91
30114	医疗费	2.40	2.40
302	商品和服务支出
30201	办公费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修（护）费
30216	培训费
30217	公务接待费
30226	劳务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	6.12	6.12
30305	生活补助	5.32	5.32
30307	医疗费补助	0.80	0.80
30309	奖励金

附件4

重庆市潼南区别口镇卫生院

一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码

部门名称

2025年预算数

2026年预算数

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

附件5

重庆市潼南区别口镇卫生院政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

重庆市潼南区别口镇卫生院部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	258.98	一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	43.54
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	202.52
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	12.91
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	258.98	本年支出合计	258.98
上年结转		结转下年
收入总计	258.98	支出总计	258.98

附件7

重庆市潼南区别口镇卫生院部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	258.98		258.98
201	一般公共服务支出
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010602	一般行政管理事务
2010607	信息化建设
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
208	社会保障和就业支出	43.54		43.54
20805	行政事业单位养老支出	43.54		43.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48		25.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74		12.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32		5.32
210	卫生健康支出	202.52		202.52
21011	行政事业单位医疗	14.02		14.02
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗	10.82		10.82
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20		3.20
221	住房保障支出	12.91		12.91
22102	住房改革支出	12.91		12.91
2210201	住房公积金	12.91		12.91

附件8

重庆市潼南区别口镇卫生院部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		258.98	207.00	51.98
201	一般公共服务支出
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010602	一般行政管理事务
2010607	信息化建设
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32
210	卫生健康支出	202.52	150.54	51.98
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20
221	住房保障支出	12.91	12.91
22102	住房改革支出	12.91	12.91
2210201	住房公积金	12.91	12.91

附件9

重庆市潼南区别口镇卫生院政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
工程类
服务类

附件10

	重庆市潼南区别口镇卫生院项目支出明细表
										单位：万元
序号		预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号		预算单位	项目名称	合计	小计	A	B	C	小计		提前下达专项	结转项目	市级专项
			合计	51.98					51.98			51.98
1		433021-别口镇卫生院	50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金	43.17					43.17			43.17
2		433021-别口镇卫生院	50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金	0.20					0.20			0.20
3		433021-别口镇卫生院	50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性）	8.61					8.61			8.61

附件11

重庆市潼南区别口镇卫生院整体绩效目标表
							单位：万元
部门（单位）名称	重庆市潼南区别口镇卫生院	部门支出预算数			258.98
当年整体绩效目标	围绕辖区居民基本医疗与公共卫生服务需求，完成年度既定的医疗服务、公共卫生任务，提升服务质量与居民满意度，保障辖区群众健康安全，推动卫生院服务能力稳步提升。
绩效指标	指标名称		指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	门诊服务人次		15	人次		数量指标		6000
	住院服务人次		10	人次		数量指标		400
	家庭医生签约覆盖率		15	%		数量指标		60%
	65岁及以上老年人健康管理率		15	%		数量指标		85%
	高血压患者规范管理率		10	%		数量指标		85%
	糖尿病患者规范管理率		10	%		数量指标		85%
	预防接种及时率		10	%		时效指标		100%
	患者满意度		15	%		服务对象满意度		90%

附件12-1

2026年项目支出绩效目标表-1
编制单位：433201-别口镇卫生院									单位：万元
项目名称	50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金				业务主管部门			重庆市潼南区卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			常年性项目
当年预算（万元）	43.17				本级安排（万元）
					上级补助（万元）			43.17
项目概述	本项目用于保障卫生院基本公共卫生服务开展、医护人员技能培训等，通过优化服务流程、提升专业能力，为辖区居民提供更优质、更高效的基本医疗与公共卫生服务，降低辖区常见病、慢性病发病率，提高居民健康管理覆盖率与满意度。
立项依据	国家基本公共卫生服务规范
当年绩效目标	完成年度门诊服务6000人次以上，国家基本公共卫生服务项目达标率95%以上，重点人群健康管理覆盖率85%以上，家庭医生签约服务覆盖率45%以上，患者满意度达90%以上，实现基层首诊率稳步提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	门诊服务人次	5		人次	≥			6000	否
	产出指标	数量指标	住院服务人次	5		人次	≥			500	否
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康管理人数	5		人次	≥			3000	否
	产出指标	数量指标	高血压患者规范管理人数	10		人次	≥			700	是
	产出指标	数量指标	糖尿病患者规范管理人数	10		人次	≥			300	否
	产出指标	数量指标	预防接种剂次	10		剂次	≥			70	否
	产出指标	时效指标	预防接种及时率	10		%	≥			95	否
	产出指标	时效指标	突发公共卫生事件响应时间	10		小时	≤			2	否
	产出指标	质量指标	门诊病历书写合格率	5		%	≥			95	否
	产出指标	质量指标	住院患者治愈好转率	10		%	≥			90	否
	效益指标	社会效益指标	辖区居民健康知识知晓率	10		%	≥			85	否
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约服务覆盖率	10		%	≥			40	是

附件12-2

2026年项目支出绩效目标表-2
编制单位：433201-别口镇卫生院									单位：万元
项目名称	50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金				业务主管部门			重庆市潼南区卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			常年性项目
当年预算（万元）	0.20				本级安排（万元）
					上级补助（万元）			0.20
项目概述	本项目用于保障基层机构开展公共卫生服务专项工作，如重点人群健康宣教、重点人群健康随访等，优化服务细节，提升辖区居民公共卫生服务获得感，降低重点疾病传播风险。
立项依据	国家基本公共卫生服务规范
当年绩效目标	完成重点人群健康宣教4场以上，覆盖居民100人次以上；重点人群健康随访率达90%以上；居民公共卫生服务知晓率提升5%以上，服务满意度达85%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	重点人群健康宣教场次	20		场	≥			4	是
	产出指标	数量指标	健康宣教覆盖人次	15		人次	≥			100	否
	产出指标	数量指标	重点人群健康随访人数	15		人	≥			50	是
	产出指标	时效指标	健康宣教完成时间	10		月	≤			12	是
	产出指标	质量指标	健康随访完成率	15		%	≥			90	否
	效益指标	满意度指标	居民服务满意度	15		%	≥			85	是

附件12-3

2026年项目支出绩效目标表-3
编制单位：433201-别口镇卫生院									单位：万元
项目名称	50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性）				业务主管部门			重庆市潼南区卫生健康委员会
预算执行率权重	10				项目分类			常年性项目
当年预算（万元）	8.61				本级安排（万元）
					上级补助（万元）			8.61
项目概述	本项目用于保障基层机构开展市级基本公共卫生服务工作，包括重点人群（老年人、高血压、糖尿病患者等）健康管理、居民健康档案维护、健康教育活动开展、传染病防控排查等，通过优化服务流程、提升服务能力，为辖区居民提供更规范、优质的基本公共卫生服务，降低辖区常见病、慢性病发病率，提高居民健康素养与服务满意度。
立项依据	依据《重庆市基本公共卫生服务项目管理实施方案》及市级财政资金管理相关要求，落实基层基本公共卫生服务任务，保障服务覆盖与质量。
当年绩效目标	完成辖区65岁及以上老年人健康管理≥300人、高血压患者健康管理≥280人、糖尿病患者健康管理≥120人；开展健康教育活动≥12场，覆盖居民≥500人次；居民健康档案规范率≥90%；重点人群健康管理服务率≥85%；居民对基本公共卫生服务满意度≥88%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康管理人数	12		人次	≥			300	是
	产出指标	数量指标	高血压患者健康管理人数	12		人次	≥			280	是
	产出指标	数量指标	糖尿病患者健康管理人数	10		人次	≥			120	是
	产出指标	数量指标	健康教育活动开展场次	8		场次	≥			12	是
	产出指标	数量指标	健康教育覆盖人次	8		人次	≥			500	否
	产出指标	数量指标	重点人群健康管理完成时间	8		月	≤			12	否
	产出指标	质量指标	重点人群健康随访记录表完整率	8		%	≥			95	是
	效益指标	社会效益指标	重点人群健康管理服务率	10		%	≥			85	是
	效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率	8		%	≥			80	否
	效益指标	满意度指标	辖区居民健康知识知晓率	6		%	≥			88	否

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