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重庆市潼南区崇龛镇卫生院2026年部门预算情况说明
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重庆市潼南区崇龛镇卫生院
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻党和国家关于医疗卫生的法律法规和方针、政策；依据国家各级权力机关制定颁布的医疗卫生法律法规、规章，制定医院工作技术规范和其他一般规范性文件；落实公立医院地方标准和技术规范，执行全区公立医院改革与发展规划，积极推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，配合统筹规划全区医疗卫生服务资源配置，进一步优化全区医疗卫生服务。
2.根据国家检疫传染病和监测传染病要求，贯彻执行卫生健康委制定的全区疾病预防控制规划、免疫规划，突发公共卫生事件监测和风险评估计划，卫生应急和紧急医学救援预案。医院积极组织和指导人员，对全区突发的、有严重危害的公共卫生事件采取预防控制和医疗卫生应急救援，并收集上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息，致力为全区创建一个安全可靠的生活环境。
3.积极引进人才，扩大充实医院人才建设队伍；贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育，定期组织医护人员进行全面考核，组织推动相关科研项目，全面提高医院医疗质量。
4.承担重庆市潼南区崇龛镇卫生院的日常工作，负责监督、指导村卫生室的规划和工作，进一步加强村卫生室的医疗服务建设，推进基本公共卫生服务等，完善基层医疗卫生运行新机制。
5.贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，落实国家基本药物和重庆市补充药物目录内生产药品的鼓励扶持政策，执行医疗服务和药品价格政策。并建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐的医患关系。
6.承办区政府、区卫生健康委交办的其他事项。
（二）单位构成
本单位为重庆市潼南区崇龛镇卫生院本级，在编在岗23人，聘用16人，退休人员11人，救护车1辆。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数353.37万元，其中：一般公共预算拨款353.37万元，政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少169.56万元，主要是灾害防治及应急管理收入减少。
（二）支出预算：2026年年初预算数353.37万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出76万元，卫生健康支出249.88万元，住房保障支出0万元。支出较去年减少169.56万元，主要是灾害防治及应急管理减少。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入353.37万元，一般公共预算财政拨款支出353.37万元，比2025年减少169.56万元。其中：基本支出336.97万元，比2025年减少169.56万元，主要原因是退休1人死亡，在职职工人数减少,人员经费和公用经费减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16.4万元，比2025年增加16.4万元，主要原因是2025年公卫等专项资金结转。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
无“三公”经费支出。
五、委托业务费情况说明
无委托业务费支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费353.37万元，比上年减少169.56万元，主要原因是退休人数比新进人数多，在职人数减少，导致公用经费减少，机关运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.无政府采购情况。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.4万元。
4.国有资产占有使用情况：截至2025年12月，所属各预算单位共有救护车1辆。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张怡 联系方式：15223240093
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附件1
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重庆市潼南区崇龛镇卫生院 2026年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 | |||
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
353.37 |
一、本年支出 |
353.37 |
353.37 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
353.37 |
（一）一般公共服务支出 |
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
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|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
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|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
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|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
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|
（八）社会保障和就业支出 |
76.00 |
76.00 |
|
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|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
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|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
249.88 |
249.88 |
|
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|
|
（十一）节能环保支出 |
|
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|
（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探工业信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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|
（十八）援助其他地区支出 |
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|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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|
（二十）住房保障支出 |
21.00 |
21.00 |
|
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|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
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|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
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|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
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|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
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|
（二十六）债务付息支出 |
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|
（二十七）债务发行费用支出 |
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|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
353.37 |
支出总计 |
353.37 |
|
|
|
1
附件2
|
重庆市潼南区崇龛镇卫生院 2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
| ||||
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
353.37 |
336.97 |
16.40 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
76.00 |
76.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
76.00 |
76.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
40.78 |
40.78 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
20.59 |
20.59 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
14.63 |
14.63 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
249.88 |
239.98 |
9.90 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
|
216.64 |
216.64 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
|
216.64 |
216.64 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
|
9.90 |
|
9.90 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
|
9.90 |
|
9.90 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
23.34 |
23.34 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
17.46 |
17.46 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
5.88 |
5.88 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
21.00 |
21.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
21.00 |
21.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
21.00 |
21.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|
6.50 |
|
6.50 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
|
6.50 |
|
6.50 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
|
6.50 |
|
6.50 |
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
| |
|
| |||||
1
附件3
|
重庆市潼南区崇龛镇卫生院 2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
336.97 |
336.97 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
320.14 |
320.14 |
|
|
30101 |
基本工资 |
92.47 |
92.47 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.60 |
17.60 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
103.76 |
103.76 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.78 |
40.78 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.59 |
20.59 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.46 |
17.46 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.80 |
2.80 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.00 |
21.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.68 |
3.68 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.83 |
16.83 |
|
|
30305 |
生活补助 |
14.63 |
14.63 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.20 |
2.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
附件4
|
重庆市潼南区崇龛镇卫生院 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
1
附件5
|
重庆市潼南区崇龛镇卫生院 2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
1
附件6
|
重庆市潼南区崇龛镇卫生院2026年部门收支总表 | |||
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
353.37 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
76.00 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
249.88 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
21.00 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
6.50 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
353.37 |
本年支出合计 |
353.37 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
353.37 |
支出总计 |
353.37 |
1
附件7
|
重庆市潼南区崇龛镇卫生院部门收入总表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
|
合计 |
353.37 |
353.37 |
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.00 |
76 |
|
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.00 |
76.00 |
|
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.78 |
40.78 |
|
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.59 |
20.59 |
|
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.63 |
14.63 |
|
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
249.88 |
249.88 |
|
|||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
216.64 |
216.64 |
|
|||||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
216.64 |
216.64 |
|
|||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
9.90 |
9.9 |
|
|||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
9.90 |
9.90 |
|
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.34 |
23.34 |
|
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.46 |
17.46 |
|
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.88 |
5.88 |
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.00 |
21.00 |
||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.50 |
6.50 |
||||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.50 |
6.50 |
||||||||||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
6.50 |
6.50 |
||||||||||
1
附件8
|
重庆市潼南区崇龛镇卫生院部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
353.37 |
336.97 |
16.40 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.00 |
76.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.00 |
76.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.78 |
40.78 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.59 |
20.59 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.63 |
14.63 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
249.88 |
239.98 |
9.90 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
216.64 |
216.64 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
216.64 |
216.64 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
9.90 |
|
9.90 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
9.90 |
|
9.90 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.34 |
23.34 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.46 |
17.46 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.88 |
5.88 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.00 |
21.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.50 |
|
6.50 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.50 |
|
6.50 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
6.50 |
|
6.50 |
1
附件9
|
重庆市潼南区崇龛镇卫生院政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
附件10
|
重庆市潼南区崇龛镇卫生院2026年项目支出明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | ||||
|
|
|
合计 |
16.40 |
|
|
|
|
16.40 |
|
16.40 |
|
|
1 |
433028-崇龛镇卫生院 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 |
4.27 |
|
|
|
|
4.27 |
|
4.27 |
|
|
2 |
433028-崇龛镇卫生院 |
50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金 |
0.20 |
|
|
|
|
0.20 |
|
0.20 |
|
|
3 |
433028-崇龛镇卫生院 |
50015224T000004349384-渝财环〔2023〕106号，潼财建发〔2024〕13号崇龛镇卫生院基础设施灾后重建工程 |
6.50 |
|
|
|
|
6.50 |
|
6.50 |
|
|
4 |
433028-崇龛镇卫生院 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） |
5.43 |
|
|
|
|
5.43 |
|
5.43 |
|
附件11
|
重庆市潼南区崇龛镇卫生院整体绩效目标表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
重庆市潼南区崇龛镇卫生院 |
部门支出预算数 |
353.37 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
提高基本公共卫生服务工作质量，完成上级部门下派的指标任务 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
为重点人群提供基本公共卫生体检服务 |
10 |
人次 |
≥ |
4500 | |||||
|
为群众建立居民健康档案 |
10 |
分 |
≥ |
20000 | |||||
|
健康教育 |
5 |
次 |
≥ |
50 | |||||
|
预防接种 |
5 |
人次 |
≥ |
2000 | |||||
|
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
5 |
百分比 |
≥ |
64% | |||||
|
高血压患者基层规范管理服务率 |
5 |
百分比 |
≥ |
64% | |||||
|
居民健康素养水平 |
40 |
较上年提高 |
|||||||
|
基本公共卫生服务重点人群调查满意度 |
20 |
百分比 |
≥ |
70% | |||||
附件12-1
重庆市潼南区崇龛镇卫生院2025年预算项目绩效目标表-1
|
编制单位： |
重庆市潼南区崇龛镇卫生院 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 | ||||||||
|
主管部门 |
重庆市潼南区卫生健康委 |
实施单位 |
重庆市潼南区崇龛镇卫生院 | ||||||
|
资金总额（万元） |
4.27 |
项目属性 |
常年 | ||||||
|
项目起始时间 |
2026年1月1日 |
项目终止时间 |
2026年12月31日 | ||||||
|
项目概况 |
居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病）、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、严重精神障碍患者管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务、地方病防治、职业病防治、增补叶酸、健康素养促进等 | ||||||||
|
立项依据 |
根据重庆市卫生健康委员会要求做好 2026年度基本公共卫生服务项目工作的通知 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2026年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
建立规范化居民电子健康档案 |
2 |
＝ |
万份 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
播放健康教育影像资料 |
100 |
＝ |
种 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预防接种 |
0.2 |
＝ |
万针次 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
0-6岁儿童管理 |
500 |
＝ |
人 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
孕产妇规范管理 |
50 |
＝ |
人 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
65岁老年人健康管理、老年人体检 |
4000 |
＝ |
人 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高血压患者健康管理 |
2000 |
＝ |
人 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2型糖尿病患者健康管理 |
800 |
＝ |
人 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慢性病患者健康 |
90 |
= |
% | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
90 |
= |
% | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
胎儿神经管畸形发生率 |
0 |
= |
% | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众认可度 |
90 |
= |
% | ||||
附件12-2
重庆市潼南区崇龛镇卫生院2025年预算项目绩效目标表-2
|
编制单位： |
重庆市潼南区崇龛镇卫生院 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金 | ||||||||
|
主管部门 |
重庆市潼南区卫生健康委 |
实施单位 |
重庆市潼南区崇龛镇卫生院 | ||||||
|
资金总额（万元） |
0.2 |
项目属性 |
常年 | ||||||
|
项目起始时间 |
2026年1月1日 |
项目终止时间 |
2026年12月31日 | ||||||
|
项目概况 |
居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病）、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、严重精神障碍患者管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务、地方病防治、职业病防治、增补叶酸、健康素养促进等 | ||||||||
|
立项依据 |
根据重庆市卫生健康委员会要求做好 2026年度基本公共卫生服务项目工作的通知 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2026年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
建立规范化居民电子健康档案 |
2 |
＝ |
万份 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
播放健康教育影像资料 |
100 |
＝ |
种 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预防接种 |
0.2 |
＝ |
万针次 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
0-6岁儿童管理 |
500 |
＝ |
人 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
孕产妇规范管理 |
50 |
＝ |
人 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
65岁老年人健康管理、老年人体检 |
4000 |
＝ |
人 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高血压患者健康管理 |
2000 |
＝ |
人 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2型糖尿病患者健康管理 |
800 |
＝ |
人 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慢性病患者健康 |
90 |
= |
% | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
90 |
= |
% | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
胎儿神经管畸形发生率 |
0 |
= |
% | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众认可度 |
90 |
= |
% | ||||
附件12-3
重庆市潼南区崇龛镇卫生院2025年预算项目绩效目标表-3
|
编制单位： |
重庆市潼南区崇龛镇卫生院 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015224T000004349384-渝财环〔2023〕106号，潼财建发〔2024〕13号崇龛镇卫生院基础设施灾后重建工程 | ||||||||
|
主管部门 |
重庆市潼南区卫生健康委 |
实施单位 |
重庆市潼南区崇龛镇卫生院 | ||||||
|
资金总额（万元） |
6.5 |
项目属性 |
常年 | ||||||
|
项目起始时间 |
2026年1月1日 |
项目终止时间 |
2026年12月31日 | ||||||
|
项目概况 |
基础设施灾后重建工程项目 | ||||||||
|
立项依据 |
根据重庆市卫生健康委员会要求做好基础设施灾后重建工程项目 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
提高卫生院基础建设 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
建立规范化居民电子健康档案 |
2 |
＝ |
万份 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
播放健康教育影像资料 |
100 |
＝ |
种 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预防接种 |
0.2 |
＝ |
万针次 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
0-6岁儿童管理 |
500 |
＝ |
人 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
孕产妇规范管理 |
50 |
＝ |
人 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
65岁老年人健康管理、老年人体检 |
4000 |
＝ |
人 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高血压患者健康管理 |
2000 |
＝ |
人 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2型糖尿病患者健康管理 |
800 |
＝ |
人 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慢性病患者健康 |
90 |
= |
% | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
90 |
= |
% | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
胎儿神经管畸形发生率 |
0 |
= |
% | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众认可度 |
90 |
= |
% | ||||
附件12-4
重庆市潼南区崇龛镇卫生院2025年预算项目绩效目标表-4
|
编制单位： |
重庆市潼南区崇龛镇卫生院 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性） | ||||||||
|
主管部门 |
重庆市潼南区卫生健康委 |
实施单位 |
重庆市潼南区崇龛镇卫生院 | ||||||
|
资金总额（万元） |
5.43 |
项目属性 |
常年 | ||||||
|
项目起始时间 |
2026年1月1日 |
项目终止时间 |
2026年12月31日 | ||||||
|
项目概况 |
居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病）、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、严重精神障碍患者管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务、地方病防治、职业病防治、增补叶酸、健康素养促进等 | ||||||||
|
立项依据 |
根据重庆市卫生健康委员会要求做好 2026年度基本公共卫生服务项目工作的通知 | ||||||||
|
项目当年绩效目标 |
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2026年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
建立规范化居民电子健康档案 |
2 |
＝ |
万份 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
播放健康教育影像资料 |
100 |
＝ |
种 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预防接种 |
0.2 |
＝ |
万针次 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
0-6岁儿童管理 |
500 |
＝ |
人 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
孕产妇规范管理 |
50 |
＝ |
人 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
65岁老年人健康管理、老年人体检 |
4000 |
＝ |
人 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高血压患者健康管理 |
2000 |
＝ |
人 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2型糖尿病患者健康管理 |
800 |
＝ |
人 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慢性病患者健康 |
90 |
= |
% | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
90 |
= |
% | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
胎儿神经管畸形发生率 |
0 |
= |
% | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众认可度 |
90 |
= |
% | ||||
1
