重庆市潼南区大佛街道社区卫生服务中心2026年部门预算情况说明

日期： 2026-01-30

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重庆市潼南区大佛街道社区卫生服务中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为辖区居民提供公共卫生服务和基本医疗服务。在政府领导、社区参与、卫生主管部门指导下，以社区卫生服务中心为主体，以全科医师为骨干，合理使用社区资源的适宜技术，以人的健康为中心，以家庭为单位、以社区为范围，以需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人为重点，以解决社区主要卫生问题，满足基本公共卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续不断的基层卫生服务。

（二）单位构成

中心现有工作人员49人，包括在编人员25人、编外人员24人。中心现有12名医生、20名护士，包括副主任医师4人、主治医师5人，执业医师1人，执业助理医师2人，公共卫生医师1人，其中全科医生4人；副主任护师2人，主管护师4人，护师11人，执业护士3人；设有全科、内科、外科、妇（产）科、中医科、公共卫生科、预防保健科、检验科、医学影像科等临床医技科室；拥有全自动生化分析仪、全自动五分类血球分析仪、多普勒彩色超声诊断仪、十二导联心电图机、动态心电图机、心电监护仪、转运型救护车等医疗设备。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数579.05万元，其中：一般公共预算拨款579.05万元。收入较去年增加236.17万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数579.05万元，其中：社会保障和就业支出96.81万元，卫生健康支出458.01万元，住房保障支出 24.23万元。支出较去年增加236.17万元，主要是基本支出增加38.39万元，项目支出增加197.78万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入579.05万元，一般公共预算财政拨款支出579.05万元，比2025年增加236.17万元。其中：基本支出381.27万元，比2025年增加38.39万元，主要原因是人员经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出197.78万元，比2025年增加197.78万元，主要原因是增加了基本公共卫生服务等专项。

2026年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元。主要原因：我单位属于差额补贴事业单位，财政未保障我单位‘三公’经费。

五、委托业务费情况说明

2026年委托业务费预算0万元。主要原因是我单位属于差额补贴事业单位，财政未保障我单位委托业务费。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费579.05万元，比上年增加236.17万元，主要原因是人员经费增加、项目支出增加，单位运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款579.05万元。

4.国有资产占有使用情况：截至2025年12月，本部门共有车辆 1 辆，为应急保障用车 1 辆（救护车）。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王琳联系方式： 023-44217009

附件1

重庆市潼南区大佛街道社区卫生服务中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	579.05	一、本年支出	579.05	579.05
（一）一般公共预算拨款	579.05	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	96.81	96.81
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	458.01	458.01
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	24.23	24.23
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入合计	579.05	支出合计	579.05

附件2

重庆市潼南区大佛街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
功能分类科目			2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称		2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计			342.88	579.05	381.27	197.78
208		社会保障和就业支出	91.17	96.81	96.81
20805		行政事业单位养老支出	91.17	96.81	96.81
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	46.80	46.80
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	23.40	23.40
2080599		其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	26.60
210		卫生健康支出	229.92	458.01	260.23	197.78
21003		基层医疗卫生机构	204.07	232.36	232.36
2100301		城市社区卫生机构	204.07	232.36	232.36
21004		公共卫生		197.78		197.78
2100408		基本公共卫生服务		192.78		192.78
2100409		重大公共卫生服务		5.00		5.00
21011		行政事业单位医疗	25.85	27.87	27.87
2101102		事业单位医疗	18.17	20.19	20.19
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	7.68
221		住房保障支出	21.80	24.23	24.23
22102		住房改革支出	21.80	24.23	24.23
2210201		住房公积金	21.80	24.23	24.23
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区大佛街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	381.27	381.27
301	工资福利支出	350.67	350.67
30101	基本工资	115.44	115.44
30102	津贴补贴	6.67	6.67
30107	绩效工资	107.02	107.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.80	46.80
30109	职业年金缴费	23.40	23.40
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	20.19
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23
30113	住房公积金	24.23	24.23
30114	医疗费	3.68	3.68
303	对个人和家庭的补助	30.60	30.60
30305	生活补助	26.60	26.60
30307	医疗费补助	4.00	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助

附件4

重庆市潼南区大佛街道社区卫生服务中心

一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码

部门名称

2025年预算数

2026年预算数

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

附件5

重庆市潼南区大佛街道社区卫生服务中心政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

重庆市潼南区大佛街道社区卫生服务中心部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	579.05	一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	96.81
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	458.01
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	24.23
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	579.05	本年支出合计	579.05
上年结转		结转下年
收入总计	579.05	支出总计	579.05

附件7

重庆市潼南区大佛街道社区卫生服务中心部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	579.05		579.05
208	社会保障和就业支出	96.81		96.81
20805	行政事业单位养老支出	96.81		96.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80		46.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40		23.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60		26.60
210	卫生健康支出	458.01		458.01
21003	基层医疗卫生机构	232.36		232.36
2100301	城市社区卫生机构	232.36		232.36
21004	公共卫生	197.78		197.78
2100408	基本公共卫生服务	192.78		192.78
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	27.87		27.87
2101102	事业单位医疗	20.19		20.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68		7.68
221	住房保障支出	24.23		24.23
22102	住房改革支出	24.23		24.23
2210201	住房公积金	24.23		24.23

附件8

重庆市潼南区大佛街道社区卫生服务中心部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		579.05	381.27	197.78
208	社会保障和就业支出	96.81	96.81
20805	行政事业单位养老支出	96.81	96.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60
210	卫生健康支出	458.01	260.23	197.78
21003	基层医疗卫生机构	232.36	232.36
2100301	城市社区卫生机构	232.36	232.36
21004	公共卫生	197.78		197.78
2100408	基本公共卫生服务	192.78		192.78
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87
2101102	事业单位医疗	20.19	20.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68
221	住房保障支出	24.23	24.23
22102	住房改革支出	24.23	24.23
2210201	住房公积金	24.23	24.23

附件9

重庆市潼南区大佛街道社区卫生服务中心政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
工程类
服务类

附件10

重庆市潼南区大佛街道社区卫生服务中心项目支出明细表
								单位：万元
序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标					上级专项
序号	预算单位			小计	A	B	C		小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	197.78						197.78		197.78
1	433012-大佛街道社区卫生服务中心	50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金	153.95						153.95		153.95
2	433012-大佛街道社区卫生服务中心	50015224T000004054615-重大传染病防控中央补助	5.00						5		5
3	433012-大佛街道社区卫生服务中心	50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性）	38.83						38.83		38.83

附件11

重庆市潼南区佛街道社区卫生服务中心整体绩效目标表
							单位：万元
部门（单位）名称	重庆市潼南区大佛街道社区卫生服务中心	部门支出预算数			579.05
当年整体绩效目标	本单位重庆市潼南区大佛街道社区卫生服务中心2026年一般公共预算资金数为579.05万元，其中包含社会保障和就业96.81万元，卫生健康458.01万元，住房保障24.23万元等，绩效目标为保障中心全体干部职工基本生活和工作环境，激励员工工作积极性，提高工作质量，保障老百姓身体健康，全身心投入医疗卫生事业为人民服务，全年执行预算数579.05万元，完成预算目标100%。
绩效指标	指标名称		指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	社会保障和就业		16.7	万元		≤		96.81
	卫生健康		79.1	万元		≤		458.01
	住房保障		4.2	万元		≤		24.23

附件12-1

2026年项目支出绩效目标表-1
编制单位：433012-大佛街道社区卫生服务中心									单位：万元
项目名称	50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金				业务主管部门			433-卫生健康委
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	153.95				本级安排（万元）
					上级补助（万元）			153.95
项目概述	基本公共卫生服务项目是我国深化医药卫生体制改革的核心民生工程，是政府履行公共卫生职责、保障城乡居民健康权益，构建覆盖全人群、全生命周期的健康保障第一道屏障，项目以预防为主、基层为重点、中西医结合为核心方针，聚焦重点人群健康需求，通过明确绩效目标引领服务质量提升，推动公共卫生服务发展。
立项依据	潼财预发〔2026〕3号、（国家基本公共卫生服务项目规范）
当年绩效目标	基本公共卫生服务项目是我国深化医药卫生体制改革的核心民生工程，是政府履行公共卫生职责、保障城乡居民健康权益，构建覆盖全人群、全生命周期的健康保障第一道屏障，项目以预防为主、基层为重点、中西医结合为核心方针，聚焦重点人群健康需求，通过明确绩效目标引领服务质量提升，推动公共卫生服务发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	保障重点人群健康需求	20			定性			良	否
	产出指标	质量指标	保障辖区内居民健康	30			定性			良	是
	产出指标	时效指标	按规定时间完成	20			定性			良	否
	产出指标	成本指标	经费预算	20		万元	≤			153.95	是

附件12-2

2026年项目支出绩效目标表-2
编制单位：重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心								单位：万元
项目名称	50015224T000004054615-重大传染病防控中央补助			业务主管部门			433-卫生健康委
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	5			本级安排（万元）
				上级补助（万元）			5
项目概述	重大公共卫生项目是国家和地方政府针对重大疾病防控、重点人群健康保障、突发公共卫生事件应对等关键领域
立项依据	区域重大健康问题、群众健康需求与民生关切、突发公共卫生事件应对需求。
当年绩效目标	重大公共卫生项目是国家和地方政府针对重大疾病防控、重点人群健康保障、突发公共卫生事件应对等关键领域
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	管理监测所需成本	30	万元	≥			5	否
	产出指标	时效指标	按时完成	20		定性			良	是
	效益指标	社会效益指标	逐步提高财政资金使用绩效	20		定性			良	否
	效益指标	可持续影响指标	严格预算管理，全面实施预算绩效管理，推动财政资金聚力增效，提高重大公共服务供给质量，保障群众生命健康。	20		定性			良	否

附件12-3

2026年项目支出绩效目标表-3
编制单位：重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心								单位：万元
项目名称	50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务（常年性）			业务主管部门			433-卫生健康委
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	38.83			本级安排（万元）
				上级补助（万元）			38.83
项目概述	基本公共卫生服务项目是我国深化医药卫生体制改革的核心民生工程，是政府履行公共卫生职责、保障城乡居民健康权益，构建覆盖全人群、全生命周期的健康保障第一道屏障，项目以预防为主、基层为重点、中西医结合为核心方针，聚焦重点人群健康需求，通过明确绩效目标引领服务质量提升，推动公共卫生服务发展。
立项依据	潼财预发〔2026〕3号、（国家基本公共卫生服务项目规范）
当年绩效目标	基本公共卫生服务项目是我国深化医药卫生体制改革的核心民生工程，是政府履行公共卫生职责、保障城乡居民健康权益，构建覆盖全人群、全生命周期的健康保障第一道屏障，项目以预防为主、基层为重点、中西医结合为核心方针，聚焦重点人群健康需求，通过明确绩效目标引领服务质量提升，推动公共卫生服务发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	保障重点人群健康需求	20		定性			良	否
	产出指标	质量指标	保障辖区内居民健康	30		定性			良	是
	产出指标	时效指标	按规定时间完成	20		定性			良	否
	产出指标	成本指标	经费预算	20	万元	≤			38.83	是

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