重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算情况说明

日期： 2026-01-30

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重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心主要职能是为妇女儿童提供健康教育、公卫、基本医疗和计划生育生殖健康服务。开展妇女儿童健康教育、预防保健等公共卫生及其相关基本医疗服务，承担区内妇女儿童医疗保健技术培训服务，开展人口和宣传教育，承担免费孕前优生健康检查、孕环情监测等技术服务工作，诊治生殖道等疾病。

（二）单位构成

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心无二级预算单位。单位在编在岗108人，退休人员65人，公务用车1辆，特种专业技术用车4辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数11169.69万元，其中：一般公共预算拨款2839.69万元，政府性基金预算拨款 2000.0万元，事业收入6030.0万元，其他收入300.0万元。收入较去年增加1864.31万元，主要是2025年年初单位无政府性基金预算拨款预算。

（二）支出预算：2026年年初预算数10869.69万元，其中：社会保障和就业支出506.94万元，卫生健康支出8248.02万元，住房保障支出114.73万元，其他支出2000.0万元。支出较去年增加1564.31万元，主要是基本支出减少435.69万元，项目支出增加2000万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2839.69万元，一般公共预算财政拨款支出2839.69万元，比2025年增加192.95万元。其中：基本支出2749.69万元，比2025年减少192.95万元，主要原因是退休和离职人数比新招录人数多，在职职工人数减少,且新进人员工资低于退休人员，故人员经费和公用经费减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出90万元，与2025年持平。

2026年政府性基金预算收入2000万元，政府性基金预算支出2000万元，比2025年增加2000万元，该笔资金用于妇幼保健体系建设项目。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.5万元，比2025年减少1.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费4.0万元，比2025年减少1.0万元；主要原因是根据政策只减不增厉行节约；公务用车运行维护费2.5万元，比2025年减少0.5万元，主要原因是政策性减少。公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、委托业务费情况说明

2026年委托业务费预算21.0万元，比2025年减少1.0万元。其中：基本支出21.0万元，比2025年减少1.0万元；项目支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。无

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额1457.85万元，其中：政府采购货物预算1089.59万元、政府采购服务预算368.26万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40.0万元，一般公共预算上年结转财政拨款50.0万元，政府性基金预算上年结转财政拨款2000.0万元。

4.国有资产占有使用情况：截至2025年12月，预算单位共有车辆5辆，其中事业单位公务用车1辆，特种专业技术用车4辆。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：关利娜联系方式：19922271909

附件1

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,789.69	一、本年支出	4,839.69	2,839.69	2,000.00
（一）一般公共预算拨款	2,789.69	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转	2,050.00	（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	50.00	（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款	2,000.00	（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	506.94	506.94
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	2,218.02	2,218.02
		（二十）住房保障支出	114.73	114.73
		（二十四）其他支出	2,000.00		2,000.00
		二、结转下年
收入合计	4,839.69	支出合计	4,839.69

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
功能分类科目			2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称		2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计			2,646.74	2,839.69	2,749.69	90.00
208		社会保障和就业支出	482.92	506.94	506.94
20805		行政事业单位养老支出	482.92	506.94	506.94
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.13	223.41	223.41
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	105.07	111.70	111.70
2080599		其他行政事业单位养老支出	167.72	171.83	171.83
210		卫生健康支出	2,057.96	2,218.02	2,128.02	90.00
21004		公共卫生	1,940.06	2,092.37	2,002.37	90.00
2100403		妇幼保健机构	1,890.06	2,042.37	2,002.37	40.00
2100409		重大公共卫生服务	50.00	50.00		50.00
21011		行政事业单位医疗	117.89	125.65	125.65
2101102		事业单位医疗	88.21	95.61	95.61
2101199		其他行政事业单位医疗支出	29.68	30.04	30.04
221		住房保障支出	105.86	114.73	114.73
22102		住房改革支出	105.86	114.73	114.73
2210201		住房公积金	105.86	114.73	114.73
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件2

附件3

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	2,749.69	2,356.44	393.25
301	工资福利支出	2,170.94	2,170.93
30101	基本工资	540.65	540.65
30102	津贴补贴	28.62	28.61
30103	奖金	1,023.48	1,023.48
30107	绩效工资	223.41	223.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.70	111.70
30109	职业年金缴费	95.61	95.61
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	15.30
30112	其他社会保障缴费	1,023.48	1,023.48
30113	住房公积金	114.73	114.73
30114	医疗费	17.44	17.44
302	商品和服务支出	393.25		393.25
30201	办公费	33.68		33.68
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	164.00		164.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	13.17		13.17
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	45.00		45.00
30227	委托业务费	21.00		21.00
30228	工会经费	11.47		11.47
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	36.43		36.43
303	对个人和家庭的补助	185.51	185.51
30305	生活补助	168.66	168.66
30307	医疗费补助	12.60	12.60
30309	奖励金	4.25	4.25

附件4

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算支出“三公”经费预算表
										单位：万元
部门编码	部门名称	2025年预算数						2026年预算数
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
	合计	8.00		3.00		3.00	5.00	6.50		2.50		2.50	4.00
433004	重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心	8.00		3.00		3.00	5.00	6.50		2.50		2.50	4.00

附件5

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计	2,000.00			2,000.00
229	其他支出	2,000.00			2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00			2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00			2,000.00

附件6

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,839.69	一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入	2,000.00	二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入	6,030.00	五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	506.94
其他收入	300.00	九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	8,248.02
		二十、住房保障支出	114.73
		二十四、其他支出	2,000.00

本年收入合计	11,169.69	本年支出合计	10,869.69
上年结转		结转下年
收入总计	11,169.69	支出总计	10,869.69

附件7

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	11,169.69	2,050.00	2,789.69			6,030.00					300.00
208	社会保障和就业支出	506.94		506.94
20805	行政事业单位养老支出	506.94		506.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.41		223.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.70		111.70
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.83		171.83
210	卫生健康支出	8,548.02	50.00	2,168.02			6,030.00					300.00
21004	公共卫生	8,422.37		2,042.37			6,030.00					300.00
2100403	妇幼保健机构	8,372.37		2,042.37			6,030.00					300.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	125.65		125.65
2101102	事业单位医疗	95.61		95.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.04		30.04
221	住房保障支出	114.73		114.73
22102	住房改革支出	114.73		114.73
2210201	住房公积金	114.73		114.73
229	其他支出	2,000.00	2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00

附件8

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10,869.69	8,779.69	2,090.00
208	社会保障和就业支出	506.94	506.94
20805	行政事业单位养老支出	506.94	506.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.41	223.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.70	111.70
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.83	171.83
210	卫生健康支出	8,248.02	8,158.02	90.00
21004	公共卫生	8,122.37	8,032.37	90.00
2100403	妇幼保健机构	8,072.37	8,032.37	40.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	125.65	125.65
2101102	事业单位医疗	95.61	95.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.04	30.04
221	住房保障支出	114.73	114.73
22102	住房改革支出	114.73	114.73
2210201	住房公积金	114.73	114.73
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00

附件9

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,457.85						1,457.85
货物类	1089.59						1089.59
工程类
服务类	368.26						368.26

附件10

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心项目支出明细表
									单位：万元
序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	合计	小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	2,090.00	40.00		40.00		2,050.00		2,050.00
1	433004-妇幼保健计划生育服务中心	2100403	妇幼保健机构	50015224T000004320436-婚检（常年性项目）	40.00	40.00		40.00
2	433004-妇幼保健计划生育服务中心	2100409	重大公共卫生服务	50015224T000004487134-重大传染病防控（常年性项目）	50.00					50.00		50.00
3	433004-妇幼保健计划生育服务中心	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50015226T000005376247-潼财债发〔2025〕566号-重庆市潼南区财政局关于下达2025年第二批新增政府债券资金预算的通知-重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目	2,000.00					2,000.00		2,000.00

附件11

重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心整体绩效目标表
							单位：万元
部门（单位）名称	重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心	部门支出预算数			10869.69
当年整体绩效目标	坚持党对医院工作的全面领导，以党建为统领、锚定“争创三级妇幼保健院”核心任务，全面落实“13461”工作思路，推动党建工作与业务发展深度融合，系统性升级内涵建设，构建发展新格局。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质		指标值
	患者收治能力	20	人次	数量指标		门急诊人次130000人次；出院5700人次。
	业务拓展，单位业务收入	20	万元	数量指标		6000
	在人才建设方面，加大口腔、医学影像、外科等学科紧急人才引进与培养力度，完善激励机制，持续提升队伍专业素养	5	%	质量指标		定性
	全年开展党风廉政建设、警示教育	5	次	数量指标		不少于2
	保障在编职工人员经费以及办公经费；保障退休人员的相关待遇。	10	%	时效指标		定性
	开展妇女儿童全生命周期的健康教育、预防保健等公共卫生及临床医疗服务，承担区内妇女儿童医疗保健技术培训指导，开展了妇幼健康、生殖健康宣传教育，承担免费孕前优生健康检查、婚前医学检查、妇女两癌检查等公共卫生服务项目。	30	%	效益指标		良好
	服务对象满意度	10	%	服务对象满意度		≥90%

附件12-1

2026年项目支出绩效目标表-1
编制单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心									单位：万元
项目名称	50015224T000004320436-婚检（常年性项目）				业务主管部门			433-卫生健康委
预算执行率权重	10				项目分类			常年性
当年预算（万元）	40.00				本级安排（万元）			40.00
					上级补助（万元）
项目概述	婚前检查主要是针对影响婚育的疾病进行筛查，包括：严重遗传性疾病;指定传染病(乙肝、梅毒、艾滋病等);有关精神病;其他影响结婚和生育的重要脏器疾病及生殖系统疾病等。
立项依据	国家婚前保健规范2002(147号）、渝妇幼院群〔2024〕74号_重庆市妇幼保健院关于印发重庆市2024年婚前医学检查工作质量控制报告的通知
当年绩效目标	婚检率较上一年上升
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	婚检对数	40		对	≧			2000	是
	产出指标	时效指标	完成检查时限	10		年	＝			1	是
	效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷率	10			定性				否
	效益指标	可持续影响指标	有效防止传染病和遗传性疾病蔓延，降低新生儿出生缺陷发病率，提高出生人口素质	10			定性				否
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚检对象满意度	10			定性				否
	成本指标	经济成本指标	婚检人员检查成本	10		万元	＝			40	否

附件12-2

2026年项目支出绩效目标表-2
编制单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心								单位：万元
项目名称	50015224T000004487134-重大传染病防控（常年性项目）			业务主管部门			433-卫生健康委
预算执行率权重	10			项目分类			常年性
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）			50.00
				上级补助（万元）
项目概述	为贯彻落实<<"健康中国2030"规划纲要>><<重庆市妇女发展规划(2021一2030年)>><<重庆市儿童发展规划(2021一2030年)>><<消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动计划(2022-2025年)>>要求，在全市范围内实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的目标，维护母婴健康权益。
立项依据	国家卫生健康委关于印发消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动计划(2022一2025年)的通知（国卫妇幼发〔2022〕32号）、重庆市卫生健康委员会关于印发重庆市消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动实施方案(2023一2025年)的通知（渝卫发〔2023〕44 号）
当年绩效目标	1.全面规范落实消除母婴传播综合干预服务，减少艾滋病、梅毒及乙肝母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 2.主要结果指标艾滋病母婴传播率、先天梅毒发病率、乙肝母婴传播率达到市级消除目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	孕产妇艾梅乙检测率	30	%	≧			95	是
	产出指标	效果指标	艾滋病母婴传播率、先天梅毒发病率、乙肝传播率	20	%	≦			＜2%、≤50例/10万活产、≤1%	是
	效益指标	社会效益	疫情处于低流行水平	20		定性				否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众消除母婴传播意识提高	10		定性				否
	成本指标	经济成本指标	试剂采购及检测工作经费	10	万元	≦			50	否

附件12-3

2026年项目支出绩效目标表-3
编制单位：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心								单位：万元
项目名称	50015226T000005376247-潼财债发〔2025〕566号-重庆市潼南区财政局关于下达2025年第二批新增政府债券资金预算的通知-重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目			业务主管部门			433-卫生健康委
预算执行率权重	10			项目分类			一次性
当年预算（万元）	2000.00			本级安排（万元）			2000.00
当年预算（万元）	2000.00			上级补助（万元）
项目概述	总建筑面积50016.61平方米，建设内容：儿童保健部、妇女保健部、中医馆、培训室、行政办公等。
立项依据	潼财债发〔2023〕96号
当年绩效目标	完成项目总工程量100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质			指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	支付建设项目工程款的比例	20	%	≧			85	是
	产出指标	数量指标	增加床位张数	10	张	=			220张	否
	产出指标	质量指标	增加停车位数	10	个	=			540个	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	10	%	=			100	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	10	%	=			100	否
	效益指标	可持续影响	以妇女儿童为中心提供妇幼健康服务，提升就医环境与服务质量。	20		定性			持续影响	是
	成本指标	经济成本指标	债券资金	10	元	=			20000000	否

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