导航潼南区卫生健康综合行政执法支队2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市潼南区卫生健康综合行政执法支队于2019年5月经重庆市潼南区机构编制委员会批准，由原潼南区卫生计生监督执法局调整成立，编办核定编制32人，内设7个职能科室，在编职工 27人，离退休12人，临时工4人，遗属等2 人，在编执法车 3 辆。主要职责是：为人民健康提供卫生计生监督保障。承担区内卫生许可证申请的受理、审核、提出审核意意见，开展与健康相关产品的抽查，开展卫生计生法治宣传和培训；受委托开展经常性卫生计生监督执法检查，受理卫生计生案件的举报、投诉，协助查处工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数 628.43万元，其中：一般公共预算拨款 628.43万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 11.11万元，主要是工资津贴的标准提高经费拨款增加 11.11万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数628.43 万元，其中：社会保障和就业 67.39万元，卫生健康支出 538.55万元，住房保障 22.49万元。支出较去年增加11.11 万元，主要是基本支出增加11.11 万元，项目支出增加 0万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入628.43万元，一般公共预算财政拨款支出628.43万元，比2019年增加11.11万元。其中：基本支出 603.43万元，比2019年增加 28.99 万元，主要原因是人均人头经费的增加和工资津贴的标准提高，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 25万元，与2019年持平，主要用于卫生计生监督执法、突发公共卫生事件处置、全区的水质监测等重点工作。
2020年无政府性基金预算收入，2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算19万元，比2019年减少1 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2019年持平；公务接待费5万元，与2019年持平；公务用车运行维护费14万元，比2019年减少1 万元，主要原因是压缩行政支出；公务用车购置费 0 万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费143.96万元，比上年减少10.52万元，主要原因为是响应区委区政府“保民生，降行政支出”的号召，压缩行政支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额28.76万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.76万元；其中一般公共预算拨款政府采购28.76万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.76万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车3辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：包善德 联系方式： 023-44560809
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表1 |
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潼南区卫生健康综合行政执法支队财政拨款收支总表 |
| ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
| |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
一、本年收入 |
628.43 |
一、本年支出 |
628.43 |
628.43 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
628.43 |
社会保障和就业支出 |
67.39 |
67.39 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
538.55 |
538.55 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
住房保障支出 |
22.49 |
22.49 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
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国有资本经营预算拨款 |
|
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二、结转下年 |
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|
收入总数 |
628.43 |
支出总数 |
628.43 |
628.43 |
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表2 |
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潼南区卫生健康综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2020年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
总计: |
628.43 |
628.43 |
25.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.39 |
67.39 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.98 |
65.98 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.99 |
29.99 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.99 |
14.99 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.41 |
1.41 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.41 |
1.41 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
538.55 |
538.55 |
25.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
15.48 |
15.48 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
15.48 |
15.48 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
472.41 |
472.41 |
25.00 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
472.41 |
472.41 |
25.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.66 |
25.66 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.10 |
19.10 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.56 |
6.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.49 |
22.49 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.49 |
22.49 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.49 |
22.49 |
|
|
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
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表3 |
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潼南区卫生健康综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
603.44 |
459.48 |
143.96 |
|
301 |
工资福利支出 |
412.70 |
412.70 |
|
|
30101 |
基本工资 |
95.34 |
95.34 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
77.97 |
77.97 |
|
|
30103 |
奖金 |
133.19 |
133.19 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.99 |
29.99 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.99 |
14.99 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.99 |
14.99 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.05 |
5.05 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.49 |
22.49 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.75 |
3.75 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.94 |
14.94 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
143.96 |
|
143.96 |
|
30201 |
办公费 |
15.50 |
|
15.50 |
|
30202 |
印刷费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30203 |
咨询费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
30211 |
国内差旅费 |
48.00 |
|
48.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30215 |
会议费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30216 |
培训费 |
6.72 |
|
6.72 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30226 |
劳务费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.85 |
|
0.85 |
|
30228 |
工会经费 |
2.25 |
|
2.25 |
|
30229 |
福利费 |
3.34 |
|
3.34 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.81 |
|
19.81 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.78 |
46.78 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
2.33 |
2.33 |
|
|
30306 |
救济费 |
1.41 |
1.41 |
|
|
30307 |
医疗费 |
6.56 |
6.56 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
36.48 |
36.48 |
|
|
表4 |
|
|
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|
|
|
潼南区卫生健康综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
19.00 |
|
14.00 |
|
14.00 |
5.00 |
|
表5 |
|
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|
|
潼南区卫生健康综合行政执法支队政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
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表6 |
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|
潼南区卫生健康综合行政执法支队部门收支总表 | ||||
|
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|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一般公共预算拔款收入 |
628.43 |
一般公共服务支出 |
| |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
| |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
| |
|
事业收入预算 |
|
公共安全支出 |
| |
|
事业单位经营收入预算 |
|
教育支出 |
| |
|
其他收入预算 |
|
科学技术支出 |
| |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
67.39 | |
|
|
|
社会保险基金支出 |
| |
|
|
|
卫生健康支出 |
538.55 | |
|
|
|
节能环保支出 |
| |
|
|
|
城乡社区支出 |
| |
|
|
|
农林水支出 |
| |
|
|
|
交通运输支出 |
| |
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
| |
|
|
|
商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
金融支出 |
| |
|
|
|
援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
住房保障支出 |
22.49 | |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
| |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
| |
|
|
|
预备费 |
| |
|
|
|
其他支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
628.43 |
本年支出合计 |
628.43 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
| |
|
上年结转 |
|
|
| |
|
收入总计 |
628.43 |
支出总计 |
628.43 | |
|
表7 |
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|
潼南区卫生健康综合行政执法支队部门收入总表 | |||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收预算入 | ||||||||
|
|
总计: |
628.43 |
|
628.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.39 |
|
67.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.98 |
|
65.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.99 |
|
29.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.99 |
|
14.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.41 |
|
1.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.41 |
|
1.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
538.55 |
|
538.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
15.48 |
|
15.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
15.48 |
|
15.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
497.41 |
|
497.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
497.41 |
|
497.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.66 |
|
25.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.10 |
|
19.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.56 |
|
6.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.49 |
|
22.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.49 |
|
22.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.49 |
|
22.49 |
|
|
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|
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|
表8 |
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|
潼南区卫生健康综合行政执法支队部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
628.43 |
603.43 |
25.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.39 |
67.39 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.98 |
65.98 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.99 |
29.99 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.99 |
14.99 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
538.55 |
513.55 |
25.00 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
15.48 |
15.48 |
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
15.48 |
15.48 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
497.41 |
472.41 |
25.00 |
|
|
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
497.41 |
472.41 |
25.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.66 |
25.66 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.10 |
19.10 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.56 |
6.56 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.49 |
22.49 |
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22102 |
住房改革支出 |
22.49 |
22.49 |
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2210201 |
住房公积金 |
22.49 |
22.49 |
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表9 |
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潼南区卫生健康综合行政执法支队政府采购预算明细表 | ||||||||||
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单位：万元 |
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
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非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
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合计 |
28.76 |
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28.76 |
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货物类 |
5 |
|
5 |
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服务类 |
23.76 |
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23.76 |
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工程类 |
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2020年部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
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部门（单位） 名称 |
重庆市潼南区卫生健康综合行政执法支队 |
预算支出总量（万元） |
628.43 | ||||
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当年整体绩效目标 |
为人民健康提供卫生计生监督保障。承担区内卫生许可证申请的受理、审核、提出审核意意见，开展与健康相关产品的抽查，开展卫生计生法治宣传和培训；受委托开展经常性卫生计生监督执法检查，受理卫生计生案件的举报、投诉，协助查处工作。 | ||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
机构正常运转 |
0.96 |
人数 |
一般支出 |
保障27名在编职工及4名临聘人员的人员经费和办公经费；保障12名退休人员及遗属的相关待遇 。 | |||
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卫生监督机构业务开展 |
0.04 |
家、人次 |
一般支出 |
1、对全区34家生活饮用水供水机构、54家自备水水质样品快速定量监测；对全区410家医疗机构消毒灭菌效果进行卫生监督快速监测定量分析，对医疗污水处置效果卫生监督现场快速定量监测。 2、落实应急预案，做好传染病疫情，群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、医疗纠纷等突发公共卫生事件的应急处置工作。 3、对全区公共场所、生活饮用水、学校、医疗机构等行业和有职业病风险的厂矿企业的管理者和从业人员进行6批次1840人次的卫生健康相关法律知识集中培训，使他们达到守法经营。 4、迎接国家卫生城市复查，需对全区1200余家监督对象进行现场摸底、监督检查、督促监督对象按国卫标准营业。国卫复查所需公示栏100块，标识、标牌及制度栏500张，宣传资料5000张，聘请临时监督人员8名，临时租车检查等
| |||
2020年区级预算绩效目标申报表
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项目名称 |
全区卫生监督经费 | ||||||
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主管部门 |
潼南区卫健委 |
实施单位 |
区卫生健康综合行政执法支队 | ||||
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资金总额（万元） |
12 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | ||||
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项目起始时间 |
2020.01 |
项目终止时间 |
2020.12 | ||||
|
项目概况 |
对全区34家生活饮用水供水机构、54家自备水水质样品快速定量监测；对全区410家医疗机构消毒灭菌效果进行卫生监督快速监测定量分析，对医疗污水处置效果卫生监督现场快速定量监测。 | ||||||
|
立项依据 |
依据《生活饮用水卫生监督管理办法》第三章相关规定，《消毒管理办法》第五章，《医疗废物管理条例》《医疗机构管理条例》相关规定 | ||||||
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项目当年绩效目标 |
保证全区无饮用水、传染病等公共卫生事件的发生;保持国家卫生城市称号;为人民群众的健康得到有力保障。服务对象满意度达到98% | ||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
|
产出指标 |
成本指标 |
指标1：对全区生活饮用水供水机构、自备水机构水质抽样检测费 |
20元/份 | ||||
|
指标2：对全区医疗机构消毒灭菌效果检测费 |
30元/次 | ||||||
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指标3：对全区一级及以上医疗机构医疗污水样品污水处置效果检测费 |
30元/次 | ||||||
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数量指标 |
指标1：对全区生活饮用水供水机构、自备水机构水质样品快速抽检； |
1000份 | |||||
|
指标2：医疗机构消毒灭菌效果进行卫生监督快速抽检 |
3300次 | ||||||
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指标3：对医疗污水处置效果卫生监督现场快速抽检 |
200次 | ||||||
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时效指标 |
指标1：1-12月全年落实 |
完成率100% | |||||
|
质量指标 |
指标1：各供水单位水质达标率 |
水质达标率提升10%； | |||||
|
指标2：医疗污水处置达标率 |
95%； | ||||||
|
指标3：医疗机构消毒灭菌达标率 |
100% | ||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
指标1：日常监督检查，检查全覆盖。 |
覆盖率100% | ||||
|
社会效益 |
指标1：让全区人民喝上放心水 |
满意度100% | |||||
|
指标2：医疗污水处置达标；医疗机构消毒灭菌效果达标 |
达标率100% | ||||||
|
…… |
|||||||
|
生态效益 |
指标1：保持国家卫生城市称号 |
达标率100% | |||||
|
可持续影响 |
指标1：保持国家卫生城市称号 |
达标率100% | |||||
|
…… |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
98% | ||||
|
…… |
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2020年区级预算绩效目标申报表
|
项目名称 |
突发公共卫生事件应急处置费 | ||||||
|
主管部门 |
潼南区卫健委 |
实施单位 |
潼南区卫生健康综合行政执法支队 | ||||
|
资金总额（万元） |
5 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | ||||
|
项目起始时间 |
2020.01 |
项目终止时间 |
2020.12 | ||||
|
项目概况 |
落实应急预案，做好传染病疫情，群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、医疗纠纷等突发公共卫生事件的应急处置工作。工作经费5万元。 | ||||||
|
立项依据 |
根据《突发公共卫生事件应急条例》规定第一章第四条、第六条规定 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
突发公共卫生事件应急处置及时率和有效率达到100% | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
|
产出指标 |
成本指标 |
指标1：检测设备 |
1万/套、 | ||||
|
指标2：试剂采购 |
25元/份 | ||||||
|
指标3：消毒、卫生防护包采购 |
1000元/套 | ||||||
|
数量指标 |
指标1：检测设备采购 |
2套， | |||||
|
指标2：试剂采购 |
400份 | ||||||
|
指标3：消毒、卫生防护包采购 |
20套 | ||||||
|
质量指标 |
指标1：做好突发公共卫生事件的应急处置工作处置及时率和有效率 |
100% | |||||
|
时效指标 |
指标1：2020全年 |
完成率100% | |||||
|
指标2： |
|||||||
|
…… |
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：做好传染病疫情，群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、医疗纠纷等突发公共卫生事件的应急处置工作。， |
完成率100% | ||||
|
社会效益 指标 |
指标1：保证全区人民卫生健康 |
满意度100% | |||||
|
指标2： |
|||||||
|
…… |
|||||||
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生态效益 指标 |
指标1：保持国家卫生城市称号 |
达标率100% | |||||
|
指标2： |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
可持续影响 指标 |
指标1：保证全区卫生健康，保持国家卫生城市称号 |
达标率100% | |||||
|
…… |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
满意度98% | ||||
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指标2： |
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2020年区级预算绩效目标申报表
|
项目名称 |
卫生健康相关法律知识宣传培训专项经费 | ||||||
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主管部门 |
潼南区卫健委 |
实施单位 |
潼南区卫生健康综合行政执法支队 | ||||
|
资金总额（万元） |
3 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | ||||
|
项目起始时间 |
2020.01 |
项目终止时间 |
2020.10 | ||||
|
项目概况 |
对全区公共场所、生活饮用水、学校、医疗机构等行业和有职业病风险的厂矿企业的管理者和从业人员进行6批次1840人次的卫生健康相关法律知识集中培训，使他们达到守法经营。经费预算：资料费1万元，场地费2万元；合计3万元。 | ||||||
|
立项依据 |
依据《中华人民共和国传染病防治法》第六条、五十三条；《公共场所卫生管理条例实施细则》第三条、第三章；《学校卫生工作条例》第四章第二十八相关规定；《中华人民共和国执业医师法》第十九条、《医疗机构管理条例》第四十条相关规定。依据《中华人民共和国职业病防治法》第五章第六十二条相关规定 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
使相关经营者从业者培训合格，守法经营，举报投诉减少。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：培训人数 |
600人 | ||||
|
指标2：培训班次 |
6批次 | ||||||
|
指标3：培训天数 |
6天 | ||||||
|
指标4：培训总量 |
1840人次 | ||||||
|
时效指标 |
指标1：培训完成时间 |
3-10月 | |||||
|
成本指标 |
指标1：培训费 |
3万元 | |||||
|
质量指标 |
指标1：培训合格率 |
100%， | |||||
|
指标1：培训覆盖率 |
100% | ||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
指标1：让经营者及从业人员合法合规经营 |
举报投诉减少 | ||||
|
社会效益 |
指标1：让管理对象守法经营，保证全区无公共卫生事件的发生 |
全区无公共卫生事件的发生 | |||||
|
生态效益 |
指标1：保持国家卫生城市称号 |
达标率100% | |||||
|
可持续影响 |
指标1：保证全区卫生健康，保持国家卫生城市称号 |
达标率100% | |||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：参训人员满意度 |
满意度98% | ||||
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指标2： |
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2020年区级预算绩效目标申报表
|
项目名称 |
国家卫生城市复查卫生监督经费 | ||||||
|
主管部门 |
潼南区卫健委 |
实施单位 |
潼南区卫生健康综合行政执法支队 | ||||
|
资金总额（万元） |
5 |
项目性质（常年或一次） |
一次 | ||||
|
项目起始时间 |
2020.01 |
项目终止时间 |
卫生城市复查结束 | ||||
|
项目概况 |
迎接国家卫生城市复查，需对全区1200余家监督对象进行现场摸底、监督检查、督促监督对象按国卫标准营业。国卫复查所需公示栏100块，标识、标牌及制度栏500张，宣传资料5000张，聘请临时监督人员8名，临时租车检查等共计费用5万元 | ||||||
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立项依据 |
《国务院关于加强爱国卫生工作的决定》 | ||||||
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项目当年绩效目标 |
国家卫生城市复查合格，保持国家卫生城市称号。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
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产出指标 |
成本指标 |
指标1：国卫复查所需公示栏， |
200元/张 | ||||
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指标2：标识、标牌及制度栏 |
20元/张 | ||||||
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指标3：聘请临时监督人员8名，临时租车费用 |
补助1200元/人/月， 租车费用5400元 | ||||||
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指标4：创卫宣传资料， |
1元/张 | ||||||
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数量指标 |
指标1：国卫复查所需公示栏， |
100张， | |||||
|
指标2：标识、标牌及制度栏 |
500张 | ||||||
|
指标3：聘请临时监督人员8名， |
聘请1个月 | ||||||
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指标4：创卫宣传资料， |
5000张 | ||||||
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时效指标 |
指标1：国家卫生城市复查前完成 |
完成率100% | |||||
|
质量指标 |
指标1：国家卫生城市复查合格 |
合格率100% | |||||
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效益指标 |
经济效益 |
指标1：保持国家卫生城市称号， |
完成率100% | ||||
|
社会效益 |
指标1：保证全区人民卫生健康 |
满意度100% | |||||
|
生态效益 |
指标1：保持国家卫生城市称号 |
达标率100% | |||||
|
可持续影响 |
指标1：保证全区卫生健康，保持国家卫生城市称号，人民群众满意。 |
满意度98% | |||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：人民群众满意 |
满意度98% | ||||
|
指标2： |
|||||||
